目??錄

第一部分 隨州市檔案館預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市檔案館2026年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市檔案館預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

??

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)檔案、黨史、地方志工作的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，制定和實(shí)施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案并予以指導(dǎo)；負(fù)責(zé)調(diào)查、征集散存、散失在社會(huì)上反映我市各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要保存價(jià)值和歷史研究?jī)r(jià)值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動(dòng)中形成的各種載體、門類的檔案資料；開(kāi)展主動(dòng)建檔存史工作。

3.集中統(tǒng)一管理市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料；開(kāi)展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護(hù)、修復(fù)和統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)工作；保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)檔案完整與安全。

4.開(kāi)展檔案資料利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開(kāi)放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會(huì)提供服務(wù)；負(fù)責(zé)市直單位已公開(kāi)現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作；開(kāi)展檔案宣傳和檔案文化建設(shè)，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會(huì)檔案文化需求；負(fù)責(zé)檔案館愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)，中小學(xué)生檔案教育實(shí)踐基地建設(shè)，組織開(kāi)展教育實(shí)踐活動(dòng)。

5.開(kāi)展本館檔案信息化建設(shè)，采用先進(jìn)技術(shù)手段管理和利用檔案、資料，建設(shè)數(shù)字檔案館，對(duì)數(shù)字檔案資源進(jìn)行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務(wù)數(shù)據(jù)等長(zhǎng)久保存、有效利用；負(fù)責(zé)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供便捷高效的服務(wù)。

6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍；征集、整理發(fā)生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運(yùn)用黨史對(duì)廣大黨員、干部、群眾和青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育。

7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開(kāi)發(fā)利用地方志文獻(xiàn)和市情資料，開(kāi)發(fā)地方志數(shù)據(jù)庫(kù)，向市政府門戶網(wǎng)站提供地方志資料，為社會(huì)提供咨詢服務(wù)；挖掘傳統(tǒng)文化，組織整理舊志，開(kāi)展地方志對(duì)外文化交流活動(dòng)。

8.指導(dǎo)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館、其他企事業(yè)檔案館相關(guān)業(yè)務(wù)工作；開(kāi)展檔案、黨史、地方志學(xué)術(shù)研究與交流。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

??隨州市檔案館是市委直屬公益一類事業(yè)單位參照公務(wù)員管理，正處級(jí)，掛隨州市檔案館，加掛史志研究中心牌子，根據(jù)上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)辦公室，黨史編研科、方志編纂科、檔案利用科、信息技術(shù)科、檔案征集科。

（二）人員情況

隨州市檔案館是參照公務(wù)員管理的單位（獨(dú)立法人），經(jīng)費(fèi)屬全額撥款，無(wú)創(chuàng)收收入。參公編制14人。實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人員13人、退休人員9人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年隨州市檔案館預(yù)算總收入420.9萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入420.9萬(wàn)元。全年總收入較上年658.05萬(wàn)元減少237.15萬(wàn)元，下降36.04%。下降主要原因：一是數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)同比減少200萬(wàn)元。二是館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目費(fèi)同比減少36萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2026年隨州市檔案館預(yù)算總支出420.9萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420.9萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排658.05萬(wàn)元減少237.15萬(wàn)元，下降36.04%。下降主要原因：一是數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)同比減少200萬(wàn)元。二是館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目費(fèi)同比減少36萬(wàn)元。

2026年隨州市檔案館支出預(yù)算總額420.9萬(wàn)元，按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出275.71萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出50萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.42萬(wàn)元，住房保障支出28.12萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排658.05萬(wàn)元減少237.15萬(wàn)元，下降36.04%，下降主要原因：一是數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比減少200萬(wàn)元。二是館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比減少36萬(wàn)元。??

2026年隨州市檔案館支出預(yù)算總額420.9萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出288.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.39萬(wàn)元。項(xiàng)目支出89萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排658.05萬(wàn)元減少237.15萬(wàn)元，下降36.04%，下降主要原因：一是數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比減少200萬(wàn)元。二是館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比減少36萬(wàn)元。??

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市檔案館財(cái)政撥款支出預(yù)算總額420.9萬(wàn)元，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出275.71萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出50萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.42萬(wàn)元，住房保障支出28.12萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排658.05萬(wàn)元減少237.15萬(wàn)元，下降36.04%，下降主要原因：一是數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比減少200萬(wàn)元。二是館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比減少36萬(wàn)元。??

（四）政府性基金情況

2026年隨州市檔案館沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，同比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年隨州市檔案館沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，同比無(wú)增減。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.32萬(wàn)元。比上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.32萬(wàn)元增加1萬(wàn)元。增長(zhǎng)2.54%。主要原因是誤餐費(fèi)增長(zhǎng)。

其中：辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元，比上年3.5萬(wàn)元減少2.3萬(wàn)元，下降65.7%，下降原因：縮減辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；印刷費(fèi)0.14萬(wàn)元，比上年0.22萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元，下降36.36%，下降原因：縮減印刷費(fèi)開(kāi)支；郵電費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0.95萬(wàn)元減少0.95萬(wàn)元，下降100%，下降原因?yàn)樾吗^建設(shè)一次性支付三年網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。差旅費(fèi)3萬(wàn)元，比上年3萬(wàn)元持平，無(wú)增減變動(dòng)；租賃費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年0.3萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，下降33.33%，下降原因是控制租賃費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，比上年0.13萬(wàn)元增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)361.54%，增長(zhǎng)原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)招待費(fèi)用統(tǒng)一納入公用經(jīng)費(fèi)列支；勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)原因委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行賬務(wù)處理；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年1.2萬(wàn)元減少1.2萬(wàn)元，減少原因：公用經(jīng)費(fèi)不得列支委托服務(wù)費(fèi)用；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.99萬(wàn)元，比上年7.08萬(wàn)元減少3.09萬(wàn)元，下降43.64%，下降原因根據(jù)全年工資據(jù)實(shí)計(jì)提；福利費(fèi)0萬(wàn)元，比上年3.92萬(wàn)元減少3.92萬(wàn)元，減少100%，減少原因預(yù)算調(diào)整；其他交通費(fèi)用10.46萬(wàn)元，比上年10.88萬(wàn)元減少0.42萬(wàn)元，下降3.86%，下降原因按批復(fù)實(shí)際數(shù)計(jì)算；其他商品和服務(wù)支出19.53萬(wàn)元，比上年8.14萬(wàn)元增加11.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)139.93%，增長(zhǎng)原因個(gè)人誤餐補(bǔ)貼增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市檔案館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.6萬(wàn)元，比上年1.23萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元，同比下降51.22%，下降主要原因：縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比持平，無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，比上年1.23萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元，下降51.22%，下降主要原因縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比持平，無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比持平，無(wú)增減變動(dòng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額67.3萬(wàn)元，其中：面向中小企業(yè)采購(gòu)金額66.9萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額0.4萬(wàn)元；政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.4萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算66.9萬(wàn)元。較上年政府采購(gòu)預(yù)算總額減少37.74萬(wàn)元，下降35.93%，主要原因：館藏檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算減少。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2026年初，隨州市檔案館資產(chǎn)總額9.32萬(wàn)元，其中：非流動(dòng)資產(chǎn)8.2萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的87.98%。固定資產(chǎn)原值47.44萬(wàn)元，累計(jì)計(jì)提折舊39.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值8.2萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的87.98%。其中：設(shè)備原值42.7萬(wàn)元，家具用具裝具原值4.74萬(wàn)元，本單位無(wú)車輛。資產(chǎn)總額同比減少12.92萬(wàn)元，下降58.09%。下降主要原因：一是新增固定資產(chǎn)較少；二是固定資產(chǎn)折舊；三是部分固定資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限且無(wú)法正常使用，已按正常程序報(bào)廢處理下賬。??

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)：依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案并予以指導(dǎo)；負(fù)責(zé)調(diào)查、征集散存、散失在社會(huì)上反映我市各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要保存價(jià)值和歷史研究?jī)r(jià)值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動(dòng)中形成的各種載體、門類的檔案資料；開(kāi)展主動(dòng)建檔存史工作。集中統(tǒng)一管理市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料；開(kāi)展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護(hù)、修復(fù)和統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)工作；保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)檔案完整與安全。開(kāi)展檔案資料利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開(kāi)放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會(huì)提供服務(wù)；負(fù)責(zé)市直單位已公開(kāi)現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作；開(kāi)展檔案宣傳和檔案文化建設(shè)，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會(huì)檔案文化需求；開(kāi)展本館檔案信息化建設(shè)，采用先進(jìn)技術(shù)手段管理和利用檔案、資料，建設(shè)數(shù)字檔案館，對(duì)數(shù)字檔案資源進(jìn)行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務(wù)數(shù)據(jù)等長(zhǎng)久保存、有效利用；負(fù)責(zé)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供便捷高效的服務(wù)。研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍；征集、整理發(fā)生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)。做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2003年省委辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《省委黨史研究室關(guān)于統(tǒng)一編纂省、市、州、縣黨的地方正史的報(bào)告的通知》；省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館建設(shè)的意見(jiàn)》（鄂辦發(fā)〔2012〕55號(hào)）；《中華人民共和國(guó)檔案法》《檔案法實(shí)施辦法》以及《湖北省檔案管理?xiàng)l例》等規(guī)定。具體指標(biāo)設(shè)置如下：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.《隨州年鑒》每年按時(shí)編纂出版，完成率為100%；2.館藏紙質(zhì)檔案數(shù)字化率達(dá)到100%；3.《中國(guó)共產(chǎn)黨隨州歷史》出版印刷；4.延長(zhǎng)實(shí)體檔案保管期限，保障檔案安全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省地方志工作的意見(jiàn)》（鄂政辦發(fā)〔2014〕45號(hào)）；財(cái)政部、省檔案館關(guān)于印發(fā)《國(guó)家重點(diǎn)檔案專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（財(cái)教發(fā)〔2016〕63號(hào)）； 2003年省委辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《省委黨史研究室關(guān)于統(tǒng)一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報(bào)告的通知》；省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館建設(shè)的意見(jiàn)的通知》（鄂辦發(fā)〔2012〕55號(hào)）；《中華人民共和國(guó)檔案法》《檔案法實(shí)施辦法》和《湖北省檔案管理?xiàng)l例》等規(guī)定。

效益指標(biāo)：《隨州年鑒》的出版，能服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，宣傳與推廣隨州形象，提升城市知名度；《中國(guó)共產(chǎn)黨隨州歷史》的編纂出版，則有助于發(fā)揮黨史資政育人功能，增強(qiáng)全市黨史學(xué)習(xí)教育成效；而檔案數(shù)字化率的提高，不僅有利于檔案的長(zhǎng)久保存，也提升了檔案的利用效率。指標(biāo)確立依據(jù)在于為人民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的檔案服務(wù)，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大隨州的影響力。

滿意度指標(biāo)：通過(guò)各項(xiàng)目的實(shí)施，力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象對(duì)檔案史志工作的滿意度達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

年度目標(biāo)：依法依規(guī)接收到期進(jìn)館檔案，確保收集齊全、記錄完整。館藏檔案數(shù)字化40萬(wàn)幅面掃描，20萬(wàn)條目錄入；《隨州大事記》（2026）、《隨州年鑒》（2026）出版印刷；保護(hù)館藏30萬(wàn)卷（件）檔案安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.《隨州市組織史》第四卷出版印刷；2.《隨州大事記》（2026）5萬(wàn)字印刷；3.《隨州年鑒》（2026）60萬(wàn)字出版印刷；4.館藏檔案數(shù)字化40萬(wàn)幅面掃描，20萬(wàn)條目錄入；5.30萬(wàn)卷（件）檔案實(shí)體安全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省地方志工作的意見(jiàn)》（鄂政辦發(fā)〔2014〕45號(hào)）；財(cái)政部、省檔案館關(guān)于印發(fā)《國(guó)家重點(diǎn)檔案專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（財(cái)教發(fā)〔2016〕63號(hào)）； 2003年省委辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《省委黨史研究室關(guān)于統(tǒng)一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報(bào)告的通知》；省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館建設(shè)的意見(jiàn)的通知》（鄂辦發(fā)〔2012〕55號(hào)）；《中華人民共和國(guó)檔案法》《檔案法實(shí)施辦法》和《湖北省檔案管理?xiàng)l例》等規(guī)定。

效益指標(biāo)：《隨州年鑒》的出版，能服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，宣傳與推廣隨州形象，提升城市知名度；《中國(guó)共產(chǎn)黨隨州歷史》的編纂出版，則有助于發(fā)揮黨史資政育人功能，增強(qiáng)全市黨史學(xué)習(xí)教育成效；而檔案數(shù)字化率的提高，不僅有利于檔案的長(zhǎng)久保存，也提升了檔案的利用效率。指標(biāo)確立依據(jù)在于為人民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的檔案服務(wù)，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大隨州的影響力。

滿意度指標(biāo)：通過(guò)各項(xiàng)目的實(shí)施，力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象對(duì)檔案史志工作的滿意度達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況：

項(xiàng)目一：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

1.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：一是做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作；二是發(fā)揮黨史資政育人的作用；三是保護(hù)檔案，延長(zhǎng)檔案的使用壽命。2026年預(yù)算安排39萬(wàn)元，其中：39萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：反映全市各部門年度基本情況和事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為社會(huì)各界了解和研究隨州提供權(quán)威地情資料和檔案資料，發(fā)揮黨史資政育人的作用，出版印刷《隨州年鑒》《隨州市組織史》；按照“九防”要求，保護(hù)好檔案安全，提高檔案利用率。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：1.《隨州市組織史》第四卷出版印刷；2.《隨州大事記》（2026）5萬(wàn)字印刷；3.《隨州年鑒》（2026）60萬(wàn)字出版印刷；4.30萬(wàn)卷（件）檔案實(shí)體全年安全無(wú)事故。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2003年省委辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《省委黨史研究室關(guān)于統(tǒng)一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報(bào)告的通知》；《省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省地方志工作的意見(jiàn)》（鄂政辦發(fā)〔2014〕45號(hào)）。

效益指標(biāo)：發(fā)揮黨史資政育人的作用，服務(wù)民生，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高隨州知名度。

滿意度指標(biāo)：通過(guò)各項(xiàng)目的實(shí)施，力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象對(duì)檔案史志工作的滿意度達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

項(xiàng)目二：館藏檔案數(shù)字化

1.館藏檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：完成紙質(zhì)檔案40萬(wàn)幅面掃描，20萬(wàn)條目錄入。2026年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：50萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高民生、利用率高檔案數(shù)字化率，提供便捷高效的檔案利用服務(wù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成紙質(zhì)檔案40萬(wàn)幅面掃描，20萬(wàn)條目錄入，方便快捷地提供檔案利用服務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高檔案利用率，有效保護(hù)檔案使用壽命。

效益指標(biāo)：服務(wù)高效，便捷快速為廣大人民群眾服務(wù)達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)檔案法》《檔案法實(shí)施辦法》《湖北省檔案管理?xiàng)l例》等規(guī)定，檔案保護(hù)、搶救、征購(gòu)及數(shù)字化建設(shè)費(fèi)等應(yīng)列入財(cái)政預(yù)算、專款專用。

滿意度指標(biāo)：群眾查閱電子檔案滿意度達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

九、其他情況說(shuō)明

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

隨州市檔案館2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)，與年初預(yù)算一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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第二部分隨州市檔案館2026年部門預(yù)算公開(kāi)表????

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

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????十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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