隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2026年部門預(yù)算

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第一部分????隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

二、部門設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2026年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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第一部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

明確市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心七大項(xiàng)職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)為政府相關(guān)部門實(shí)施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量安全監(jiān)督，提供全面的分析、調(diào)查和咨詢服務(wù)。

2、承擔(dān)政府相關(guān)部門下達(dá)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

3、承擔(dān)食品及相關(guān)產(chǎn)（商）品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)及有關(guān)單位委托的質(zhì)量（技術(shù)）鑒定。

4、受理客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。

5、承擔(dān)食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢，為制定企業(yè)和地方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)服務(wù)。

6、開(kāi)展食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品檢測(cè)方法、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等科研工作。

7、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心為市政府直屬公益一類正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，分別為：辦公室、政工科、監(jiān)督檢查科、業(yè)務(wù)技術(shù)科、質(zhì)量管理科、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)科、食品檢驗(yàn)檢測(cè)科、藥品檢驗(yàn)檢測(cè)科、糧油產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)科。編制數(shù)為52名（其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正三副），納入2026年部門預(yù)算實(shí)有人數(shù)77人，其中：公益一類事業(yè)在職在編49人，退休人員28人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況。

2026年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心收入預(yù)算總數(shù)1527.67萬(wàn)元，主要構(gòu)成：（一）財(cái)政撥款1275.53萬(wàn)元；（二）其他收入37.20萬(wàn)元；（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)214.94萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少745.63萬(wàn)元，同比減少32.80%。其中：財(cái)政撥款增加33.48萬(wàn)元，同比增加2.70%，主要原因是本年度人員增資；事業(yè)收入減少24.50萬(wàn)元，同比減少39.71%，主要原因是本年度減少職能部門檢測(cè)經(jīng)費(fèi)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少754.61萬(wàn)元，同比減少77.83%，主要原因是上年兩個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目結(jié)余減少導(dǎo)致本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（二）支出預(yù)算情況。

2026年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心支出預(yù)算總數(shù)1527.67萬(wàn)元，其中：基本支出1138.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出389.51萬(wàn)元。總支出預(yù)算較上年預(yù)算安排減少745.63萬(wàn)元，同比減少32.80%。主要原因：一是基本支出較上年的1033.75萬(wàn)元增加104.41萬(wàn)元，增幅為10.10%，主要原因是本年公用經(jīng)費(fèi)增加及增加公車購(gòu)置項(xiàng)目支出；二是項(xiàng)目支出較上年的1239.55萬(wàn)元減少850.04萬(wàn)元，減幅為68.58%，主要原因是2026年度減少儀器設(shè)備購(gòu)置和實(shí)驗(yàn)室裝修工程支出。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出總額1130.3萬(wàn)元，較上年增加128.25萬(wàn)元，同比增加12.80%，主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)增加及增加公車購(gòu)置項(xiàng)目支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出245.37萬(wàn)元，主要用于基本支出中的人員支出，為事業(yè)單位養(yǎng)老和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出共計(jì)245.37萬(wàn)元，較上年增加8.98萬(wàn)元，同比增加3.80%，主要原因是人員工資晉級(jí)，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

衛(wèi)生健康支出35.93萬(wàn)元，主要用于基本支出中的人員支出，為在職人員事業(yè)單位醫(yī)療35.93萬(wàn)元，較上年增加3.28萬(wàn)元，同比增加10.05%，主要原因是人員工資晉級(jí)，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

住房保障支出63.75萬(wàn)元，主要用于基本支出中的人員支出，較上年增加1.09萬(wàn)元，同比增加為1.74%，主要原因是人員工資晉級(jí)，導(dǎo)致住房保障支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況。

2026年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1275.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加33.48萬(wàn)元，同比增加2.70%，主要原因是本年度人員工資晉級(jí)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類，一是一般公共預(yù)算基本支出975.53萬(wàn)元，其中：工資福利性支出818.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.88萬(wàn)元，同比增加0.85%，主要原因是人員工資晉級(jí)；商品和服務(wù)支出72.52萬(wàn)元，較上年增加20.52萬(wàn)元，同比增加39.46%，主要原因是財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.99萬(wàn)元，較上年增加6.07萬(wàn)元，增加7.69%，主要原因是增加2名退休人員，導(dǎo)致相應(yīng)支出增加。二是一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，主要用于市公共檢驗(yàn)檢測(cè)運(yùn)行項(xiàng)目支出，與上年預(yù)算安排數(shù)持平，無(wú)增減變化。

（四）政府性基金情況。

2026年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心結(jié)轉(zhuǎn)2025年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目2個(gè)，分別為隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)樓裝修工程項(xiàng)目48.73萬(wàn)元及檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目3.58萬(wàn)元，合計(jì)52.31萬(wàn)元，比上年減少887.20萬(wàn)元，減幅94.43%，減少原因是兩個(gè)政府性基金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。

2026年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致，無(wú)增減變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年一般公共預(yù)算公用支出72.52萬(wàn)，較上年財(cái)政撥款預(yù)算增加20.52萬(wàn)元，增幅39.46%。主要用于機(jī)關(guān)日常公用支出，包含黨建工作、清廉文化、綜合治理、文明創(chuàng)建、平安法治、檔案管理、離退休干部工作、保密專項(xiàng)、環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、招商工作、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)工作等相關(guān)工作開(kāi)展所需支出。結(jié)合中心運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際和上年對(duì)比情況，為科學(xué)編制預(yù)算，發(fā)揮資金最大效益，對(duì)相關(guān)支出做了調(diào)整。

其中辦公費(fèi)及印刷費(fèi)1.98萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.32萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.02萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出48.90萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)上年支出進(jìn)行調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.8萬(wàn)元。比上年持平，主要原因是本年度新增公務(wù)用車，相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌保障，總量未增。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，上年預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.8 萬(wàn)元，比上年持平，主要原因是：為貫徹落實(shí)黨中央、省、市關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待支出。????

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年持平，主要原因是本年度新增公務(wù)用車，相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌保障，總量未增。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，上年預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)對(duì)比增減。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心政府采購(gòu)預(yù)算65.24萬(wàn)元。較上年預(yù)算減少812.35萬(wàn)元，主要原因是:本年度減少檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。

主要采購(gòu)安排:一是檢測(cè)運(yùn)行項(xiàng)目采購(gòu)金額為28.04萬(wàn)元，占采購(gòu)預(yù)算的42.98%，主要為辦公費(fèi)復(fù)印紙采購(gòu)0.99萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置6.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)18.6萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置1.95萬(wàn)元；二是公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算37.20萬(wàn)元，占采購(gòu)預(yù)算的57.02%。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2026年年初，市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)合計(jì)4194.43萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)172.33萬(wàn)元；非流動(dòng)資產(chǎn)4022.09 萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn)2025.34萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元，在建工程1996.75萬(wàn)元）。較上年資產(chǎn)總額3706.98萬(wàn)元增加487.44萬(wàn)元，增幅13.15%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)較上年144.72萬(wàn)元增加27.61萬(wàn)元，增幅19.08%，主要原因是預(yù)付賬款增加；非流動(dòng)資產(chǎn)較上年3562.26萬(wàn)元增加459.83萬(wàn)元，增幅12.91%，主要原因是增加了專用設(shè)備。我中心現(xiàn)有公用車輛1輛，為應(yīng)急保障用車，與上年一致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

1、整體績(jī)效目標(biāo)：

長(zhǎng)期目標(biāo)：滿足檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求。

年度目標(biāo)：緊緊圍繞“健康中國(guó)”建設(shè)和市委、市政府決策部署，弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)擔(dān)當(dāng)、公正誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)高效、求是創(chuàng)新”的行業(yè)精神，踐行“堅(jiān)持以人為本，內(nèi)抓管理強(qiáng)素質(zhì)壯實(shí)力；堅(jiān)持效率之上，外抓服務(wù)樹(shù)形象創(chuàng)品牌”的管理理念，按期優(yōu)質(zhì)完成省行業(yè)主管部門、市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。2026年必須完成的主要目標(biāo)任務(wù)：一是加強(qiáng)民生安全保障。力爭(zhēng)高質(zhì)量完成監(jiān)督抽檢3500批次以上并及時(shí)反饋。二是持續(xù)優(yōu)化公檢服務(wù)。積極開(kāi)展社會(huì)委托檢測(cè)，做深做實(shí)儀器設(shè)備共享，免費(fèi)為我市重點(diǎn)企事業(yè)單位提供技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)50人次以上。三是全力支持縣市區(qū)公檢機(jī)構(gòu)發(fā)展。常態(tài)化提供實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。四是提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力。再擴(kuò)充檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)參數(shù)10個(gè)以上。主動(dòng)參加國(guó)家級(jí)、省級(jí)各部門組織的能力驗(yàn)證比對(duì)10項(xiàng)以上。五是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。六是強(qiáng)化內(nèi)部質(zhì)量控制。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)。

長(zhǎng)期目標(biāo)為滿足檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-保障機(jī)關(guān)長(zhǎng)期正常運(yùn)行，秩序良好，平安和諧；進(jìn)度指標(biāo)-規(guī)范使用財(cái)政資金，加快預(yù)算執(zhí)行；質(zhì)量指標(biāo)-加強(qiáng)內(nèi)部管理，加強(qiáng)崗位練兵，提高專業(yè)技術(shù)人員工作技能熟練程度，提高檢驗(yàn)檢測(cè)能力和水平。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心知名度和權(quán)威性，逐步建成湖北地市級(jí)一流公共檢測(cè)中心。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)。

年度目標(biāo)一：機(jī)關(guān)運(yùn)行基本正常，基本保障職工工資和獎(jiǎng)勵(lì)政策的落實(shí)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出目標(biāo)：進(jìn)度目標(biāo)-按時(shí)足額發(fā)放工資及各項(xiàng)代扣代繳工作；數(shù)量指標(biāo)-保障機(jī)關(guān)運(yùn)行正常，人員工資到位；質(zhì)量指標(biāo)-建立健全各項(xiàng)機(jī)關(guān)管理制度，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)-基本滿足本市社會(huì)化需求，為服務(wù)全市人民飲食和用藥安全提供檢驗(yàn)檢測(cè)支撐，服務(wù)健康隨州建設(shè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)二：確保項(xiàng)目支出正常，高質(zhì)量完成檢驗(yàn)計(jì)劃，提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：1.力爭(zhēng)高質(zhì)量完成監(jiān)督抽檢3500批次以上并及時(shí)反饋；2.免費(fèi)為我市重點(diǎn)企事業(yè)單位提供技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)50人次以上；3.再擴(kuò)充檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)參數(shù)10個(gè)以上；4.主動(dòng)參加國(guó)家級(jí)、省級(jí)各部門組織的能力驗(yàn)證比對(duì)10項(xiàng)以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)：通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高服務(wù)對(duì)象滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意度率達(dá)到95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況：

1、檢測(cè)與運(yùn)行項(xiàng)目。

（1）主要內(nèi)容是：滿足機(jī)關(guān)運(yùn)行基本正常以及高品質(zhì)完成檢驗(yàn)計(jì)劃，提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力。2026年預(yù)算安排300萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：滿足全市檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)－參加國(guó)家和省級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織的比對(duì)和能力驗(yàn)證10項(xiàng)；質(zhì)量指標(biāo)－分析報(bào)告，完成年度全市食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品和糧食質(zhì)量分析報(bào)告4份；時(shí)效指標(biāo)－信息上報(bào)，信息錄入統(tǒng)計(jì)上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上；數(shù)量指標(biāo)－抽樣工作，配合完成藥品、食品、糧食、農(nóng)產(chǎn)品等抽樣檢驗(yàn)工作，及時(shí)規(guī)范率達(dá)到95%；數(shù)量指標(biāo)－宣傳活動(dòng)，組織參加2次食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等宣傳活動(dòng)；數(shù)量指標(biāo)：完成監(jiān)督抽檢和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)共計(jì)3500批次以上；數(shù)量指標(biāo)－技術(shù)培訓(xùn)，全年集中技術(shù)培訓(xùn)不少于2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、實(shí)驗(yàn)室裝修項(xiàng)目。

（1）主要內(nèi)容是：改善市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)環(huán)境，更好地完成檢驗(yàn)檢測(cè)工作。2026年預(yù)算安排48.73萬(wàn)元，資金來(lái)源為2025年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)水平，整合檢驗(yàn)檢測(cè)資源、避免重復(fù)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)資源共享，按省政府有關(guān)文件（鄂政發(fā)〔2013〕36號(hào)）精神，我市組建公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心，并建設(shè)相關(guān)配套實(shí)驗(yàn)室是當(dāng)前社會(huì)發(fā)展需要，并將更為有效地為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，項(xiàng)目建成后年可為企業(yè)和社會(huì)提供檢驗(yàn)檢測(cè)3500批次以上。并更好地指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)工作，同時(shí)輻射周邊地區(qū)相關(guān)企業(yè)的服務(wù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

生態(tài)效益指標(biāo)-安全生產(chǎn)：嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，全年無(wú)重大安全事故發(fā)生，確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程安全可控。

時(shí)效指標(biāo)-計(jì)劃完工率：根據(jù)年初預(yù)算及改造計(jì)劃，有序推進(jìn)當(dāng)年改造項(xiàng)目實(shí)施，確保按期完工，計(jì)劃完工率達(dá)到100%；時(shí)效指標(biāo)－綜合利用指標(biāo)，保障所有改造項(xiàng)目正常投入使用；數(shù)量指標(biāo)－工程數(shù)量指標(biāo)，完成實(shí)驗(yàn)室裝修工程改造項(xiàng)目；數(shù)量指標(biāo)-竣工驗(yàn)收指標(biāo)，對(duì)實(shí)驗(yàn)室裝修改造項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。

（1）主要內(nèi)容是：為加快提升我市民生相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)能力，更好地服務(wù)民生。2026年預(yù)算安排3.58萬(wàn)元，資金來(lái)源為2025年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高檢驗(yàn)檢測(cè)能力，保障全市食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品等檢測(cè)工作有序進(jìn)行。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

生態(tài)效益指標(biāo)－安全生產(chǎn)，設(shè)備更適配新國(guó)標(biāo)要求，利于實(shí)驗(yàn)室安全管理；質(zhì)量指標(biāo)－能力驗(yàn)證，增加新的檢測(cè)手段提高檢驗(yàn)檢測(cè)能力；社會(huì)效益指標(biāo)－提高服務(wù)化需求，儀器設(shè)備購(gòu)置完畢后增加多個(gè)可檢測(cè)項(xiàng)目，同時(shí)提高檢測(cè)能力；數(shù)量指標(biāo)－檢測(cè)業(yè)務(wù)，增加的儀器設(shè)備可以提高多樣品同時(shí)檢測(cè)效率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、公務(wù)車購(gòu)置項(xiàng)目。

（1）主要內(nèi)容是：為了更好地完成監(jiān)督抽檢工作任務(wù)，加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)裝備力量，提升我市民生相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)能力，更好地服務(wù)民生。2026年預(yù)算安排37.2萬(wàn)元，資金來(lái)源為2026年其他收入。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高檢驗(yàn)檢測(cè)能力，保障全市食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品等抽樣工作有序進(jìn)行。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

生態(tài)效益指標(biāo)－安全生產(chǎn)，增加的公車購(gòu)置項(xiàng)目更有利于車輛行駛安全；社會(huì)效益指標(biāo)－提升公益服務(wù)效能，保障檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)高效、安全、可持續(xù)開(kāi)展；數(shù)量指標(biāo)－購(gòu)車數(shù)量指標(biāo)，購(gòu)置業(yè)務(wù)用車提高抽樣工作效率，加強(qiáng)檢測(cè)能力。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

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九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明。

我部門2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明。

說(shuō)明除上述內(nèi)容之外，無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1、事業(yè)運(yùn)行：主要用于事業(yè)單位的基本支出。

2、其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)：主要用于其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專用名詞。

無(wú)

第二部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2026年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表