隨州市供銷合作社聯合社2026年部門預算

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目??錄

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第一部分??隨州市供銷合作社聯合社預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市供銷合作社聯合社2026年部門預算公開

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分??隨州市供銷合作社聯合社預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發(fā)展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

2.研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全市供銷社的改革和發(fā)展;推進農民專業(yè)合作社、農產品行業(yè)協會和農村各類社區(qū)服務組織等農村新型合作經濟組織發(fā)展。

3.參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農業(yè)農村生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

4.參與推進農業(yè)產業(yè)化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業(yè);指導全市供銷社及農民專業(yè)合作經濟組織參與農業(yè)社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

5.加強對全市供銷社及農民專業(yè)合作經濟組織的業(yè)務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農民專業(yè)合作經濟組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策的情況。

6.指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

7.按照市人民政府授權，對重要農業(yè)生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

8.行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監(jiān)督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

9.承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

根據上述職責，市供銷合作社聯合社設5個內設機構：

??1.辦公室。

協助市社領導處理機關日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結及綜合性報告等重要文稿;協調市社機關內部各科室的工作關系，組織擬訂機關工作制度，對機關重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯絡、接待工作。

負責市社機關和直屬單位的機構編制、人事及勞動工資相關報表統(tǒng)計工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統(tǒng)職工的業(yè)務技術培訓、職業(yè)技術教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負責市社機關和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監(jiān)察等日常工作。

2.財務資產科。

負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關和指導直屬單位的資產開發(fā)、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經營目標并組織審計、考核;指導、監(jiān)督系統(tǒng)內市主管部門批準立項的基本建設及相關工作;負責編制、匯總全市供銷合作社系統(tǒng)財務會計報表工作。

3.經濟發(fā)展科。

研究擬訂全市供銷社經濟政策和經濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施;參與擬訂有關農業(yè)生產資料和農產品市場建設規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經營業(yè)務進行指導、協調和服務;推動全市供銷社的科技開發(fā)、技術引進和推廣應用，組織協調開展對外經濟貿易業(yè)務;負責相關投資項目可行性審核、申報立項;匯總統(tǒng)計報表，收集、發(fā)布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經營決策提供法律、法規(guī)和政策服務，依法審查相關重要經濟合同;負責市社機關、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調解，提供法律咨詢服務;對系統(tǒng)內重大經濟糾紛和法律事務提供法律幫助。

4.合作指導科。

擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負責全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調研，總結推廣典型經驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項目建設規(guī)劃，協調、督辦有關項目建設;負責直屬企業(yè)的調查研究及協調工作;推進農民專業(yè)合作社、農產品行業(yè)協會和農村各類社區(qū)服務組織等農村新型合作經濟組織發(fā)展;負責協調工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統(tǒng)內供銷合作經濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協提(議)案的辦理。

5.農村流通科。

組織全市供銷社參與農村市場體系建設工作;負責組織、指導新農村現代流通網絡工程建設，構建農業(yè)農村生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡;組織指導全市供銷社參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營，完善農業(yè)社會化服務工作;配合有關部門開展農民科技知識普及和科技興農工作。

隨州市供銷合作社聯合社機關全額撥款事業(yè)編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監(jiān)事會主任1名，總會計師1名;正科級領導職數6名(含監(jiān)事會辦公室主任1名)，另核定“以錢養(yǎng)事”崗位2個。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入預算總額462.42萬元，較上年增加69.99萬元，增幅17.8%，主要原因：人員變動，較上年增加處級干部2名，相應增加了人員經費和公用經費。

（二）支出預算情況

支出預算總額462.42萬元，較上年增加69.99萬元，增幅17.8%，主要原因：人員變動，較上年增加處級干部2名，相應增加了人員經費和公用經費。

按經濟分類情況，人員支出380.8萬元，較上年增長20.8%，主要原因：今年增加2名處級干部；商品和服務支出71.62，較上年增長6.51%，主要原因：較去年增加處級干部2名。??

按支出功能分類：一般公共服務支出324.38萬元，社會保障和就業(yè)支出67.93萬元，衛(wèi)生健康支出24.05萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出10萬元，住房保障支出36.06萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為442.9萬元，較上年增長21.99%，減少原因：今年增加2名處級干部，增加了人員經費及公用經費支出。

（四）政府性基金情況

說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年度機關公用經費總預算71.62萬元，其中：公務接待費1.17萬元、公務用車運行維護費2.88萬元、差旅費10萬元、水費0.05萬元、工會經費5.12萬元、維修（護）費0.5萬元、辦公費9.3萬元、電費0.3萬元、印刷費0.7萬元、培訓費0.3萬元、會議費0.7萬元、其他交通費15.44萬元、郵電費0.1萬元、其他商品和服務支出25.04萬元。

其中，經費撥款收入52.1萬元，其他收入19.52萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市供銷合作社一般公共預算“三公”經費年初預算安排4.06萬元，比上年減少0.51萬元，同比減少11.16 %，主要原因是：……。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比持平，主要原因是：無變化。

公務接待費1.17萬元，比上年減少0.25萬元，同比減少17.6%，主要原因是：減少接待次數。

公務用車運行維護費2.88萬元，比上年減少0.27萬元，同比減少8.57%。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購總額0.3萬元，全部為面向小微企業(yè)，比例100%，較上年預算安排1.95萬元減少1.65萬元，減少比例84.62%，減少原因：本年僅辦公用品紙制品需政府采購。今年暫無政府采購工程、服務需求。

七、國有資產占用情況

供銷社資產為集體資產，沒有國有資產。現有應急公務用車1輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為單位（部門）所設立的整理支出績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、符合客觀實際和部門的中長期發(fā)展規(guī)劃；單位（部門）所設立的整理支出績效目標符合部門“三定”方案確定的職責；單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配。年度目標為單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配。

2、長期目標1：單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配；具體指標設置為：

產出指標：數量目標、質量目標均在2026年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容；

效益指標：經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發(fā)展，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容。

3、年度目標1：單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配；具體指標設置為：

產出指標：數量目標、質量目標均在2025年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容；

效益指標：經濟效益、社會效益均帶動地方經濟發(fā)展，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《關于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關內容。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“市供銷社專項經費項目”主要內容是：化肥淡季商業(yè)儲備、土地托管、農業(yè)社會化服務和恢復重建基層社、農藥“零差率”統(tǒng)一配供等為農服務及支持供銷社發(fā)展方面。2026年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：質量得到保障，在12月底前完成，控制在預算內不超過10萬元。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量目標、質量目標均在2026年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市供銷社農業(yè)生產社會化服務項目實施方案》

效益指標：社會效益起到公益效益的作用，生態(tài)效益對環(huán)境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市供銷社農業(yè)生產社會化服務項目實施方案》

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預算支出表，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市供銷合作社聯合社2026年部門預算公開表