目?? 錄

第一部分??隨州市經信局預算公開情況說明

????一、部門主要職責

????二、機構設置情況

????三、預算收支及增減變化情況

????四、機關運行經費安排情況

????五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

????六、政府采購預算安排情況

????七、國有資產占用情況

????八、重點項目預算績效情況

????九、其他情況說明

????十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市經信局2026年部門預算公開表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

第一部分??隨州市經信局預算公開情況說明

????一、部門主要職責

????市經濟和信息化局是市政府工作部門，為正處級。市委軍民融合發展委員會辦公室（以下簡稱市委軍民融合辦）設在經濟和信息化局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全市軍民融合發展重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科，負責處理市委軍民融合發展委員會辦公室日常事務。市經信局的內設機構根據工作需要承擔市委軍民融合發展委員會辦公室相關工作，接受其統籌協調。

????市經濟和信息化局貫徹落實中央關于經濟和信息化工作、軍民融合發展工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實國家和省、市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件；提出全市新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。

（二）擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

（三）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題：負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

（四）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

（五）承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（六）提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。

（七）負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

（八）擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，協調推進相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（九）負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理。

（十）統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十一）推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。

（十二）指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業的安全生產監管工作。

（十三）推動工業高質量發展。

（十四）為重點企業提供“直通車”服務。

（十五）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

（一）根據上述職責，市經信局設11個內設機構1個公益一類事業單位。

內設機構：1、辦公室；2、政策法規科；3、規劃與科技科；4、經濟運行科；5、企業發展科；6、產業政策科；7、行業管理科；8、電子信息產業科；9、汽車機械和裝備科；10、人事教育科；11、市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科。

二級單位：中小企業服務中心（專汽產業服務中心）。

（二）人員編制和領導職數

市經信局本級核定行政編制27名（含市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科人員編制）。設局長1名，副局長4名，正科級領導職數11名，副科級領導職數3名。

中小企業服務中心（專汽產業服務中心）核定事業編制4名，其中：主任1名。

本年度實有人數34人，其中：行政在職人員27人，事業編制人員4名，“以錢養事”工勤人員3人。另有退休人員11人。

????三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

依據《隨州市財政局關于下達2026年市直部門預算的通知》，2026年隨州市經信局預算指標如下：

2026年收入預算總額為1176.29萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入838.29萬元，上年結轉結余18萬元、上級專項結轉320萬元；與 2025年收入預算總額732.75萬元相比增加443.54萬元，增幅60.5%。增加原因：新增省級中小企業數字化轉型試點城市項目經費及人員工資調整。

（二）支出預算情況

2026年度支出預算1176.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入838.29萬元，上年結轉結余18萬元、上級專項結轉320萬元。按照部門預算支出經濟分類：工資福利性支出671.76萬元，對個人和家庭補助支出4.7萬元，商品和服務支出159.83萬元。與 2025年收入預算總額732.75萬元相比增加443.54萬元，增幅60.5%。增加原因：新增省級中小企業數字化轉型試點城市項目經費及人員工資調整。

按照財政局制定的《2026年政府收支分類科目》劃分，分別為：

1、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：14.03萬元，用于退休人員醫療保險支出。比上年下降0.86萬元，降幅6.1%，主要原因是退休人員工資調整。

2、機關事業單位基本養老保險繳費（2080505）：60.22萬元，用于在職人員基本養老保險繳費。比上年增加8.06萬元，增幅15.4%，主要原因是基本工資調整。

3、機關事業單位職業年金繳費（2080506）：30.11萬元，用于在職人員職業年金繳費。增加4.03萬元，增幅15.4%，主要原因是基本工資調整。

4、其他社會保障和就業支出（2089999）：0.75萬元，用于在職人員其他社會保險繳費。增加0.1萬元，增幅15.4%，主要原因是基本工資調整。

5、行政單位醫療（2101101）：23.2萬元，用于行政在職人員醫療保險支出。比上年增加3.44萬元，增幅17.4%，主要原因是基本工資調整。

6、事業單位醫療（2101102）：2.21萬元，用于事業在職人員醫療保險支出。比上年增加0.19萬元，增幅9.4%，主要原因是基本工資調整。

7、公務員醫療補助（2101103）:15.46萬元，用于在職公務員醫療補助繳費。比上年增加2.29萬元，增幅17.4%，主要原因是基本工資調整。

8、行政運行（2150501）：519.82萬元，用于在職人員公用經費及人員經費支出。比上年增加82.39萬元，增幅18.8%，主要原因是基本工資調整、伙食費標準增加、新增公務員兩人。

9、一般行政管理事務（2150502）：69萬元，其中：專項工作經費49萬元，軍民融合辦工作經費20萬元。比上年增加82.39萬元，增幅18.8%，主要原因本年度新增公務車購置費用。

10、中小企業發展專項（2150805）：20萬元，其中：中小企業服務中心專項經費20萬元。與上年無變化。

11、事業運行（2150550）：39.85萬元，用于事業在職人員公用經費及人員經費支出。與上年無變化。

12、其他制造業支出（2150299）：320萬元，用于省級中小企業數字化轉型試點城市項目支出。比上年增加320萬元，增幅100%，主要原因為本年度新增項目支出。

13、住房公積金(2210201)：56.36萬元，用于在職人員住房公積金支出。比上年增加10.33萬元，增幅21%，主要原因是基本工資調整。

14、提租補貼(2210202)：6.42萬元，用于在職人員提租補貼支出。比上年增加0.48萬元，降幅8.1%，主要原因是基本工資調整。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出預算為1176.29萬元，與上年度財政撥款支出預算732.75萬元相比增加443.54萬元，增幅60.5%。增加原因：新增省級中小企業數字化轉型試點城市項目經費及人員工資調整。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年機關運行經費預算為90.83萬元，與2025年機關運行經費相比增加22.43萬元，增幅32.8%。其中：辦公費8萬元，郵電費4萬元，差旅費1.73萬元，因公出國（境）費用5萬元，會議費2萬元，公務接待費2.3萬元，工會經費9.27萬元，公務用車運行維護費5.66萬元、其他交通費23.11萬元，其他商品服務支出29.76萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市經信局一般公共預算“三公”經費年初預算安排30.96萬元，比上年增加14.66萬元，增幅89.9%。其中：

因公出國（境）費5萬元，比上年下降3萬元，降幅37.5%。 下降原因是優化調整支出費用。

公務接待費2.3萬元，與上年無變化。

公務用車運行維護費5.66萬元，比上年下降0.34萬元，降幅5.6%。下降原因是優化調整支出費用。

公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，增幅100%。增加原因是單位公務車購于2013年，已行駛30萬公里，維修頻繁，存在安全隱患，符合更換公務用車條件。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算為28.2萬元，其中：面向中小企業及小微企業采購金額0.2萬元。其中：購置公務用車18萬元、印刷服務費10萬元、復印紙購置0.2萬元。比上年增加26.2萬元，增幅1310%，增加原因是新增公務車購置費用。

七、國有資產占用情況

2026年固定資產凈值35.07萬元，長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；100萬元以上專用設備為零；通用設備為31.36萬元；專用設備為0萬元；家具用具為3.71萬元?，F保留公務車兩輛凈值19.94萬元。固定資產總額與上年相比下降11.78萬元，降幅25.1%。主要原因是固定資產計提折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：緊盯重點指標，抓實運行調度；發展特色產業，推動專汽轉型；圍繞壯大底盤，培育優質企業；聚焦項目建設，推動轉型升級。

2、長期目標

長期目標1：緊盯重點指標，抓實運行調度，具體指標設為：

產出指標：規模以上工業增加值增速年均7.5%，促進全市工業經濟高質量發展，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：促進工業經濟發展，得到群眾認可，指標設立依據是按照計劃標準實施。

滿意度指標：服務工業經濟發展滿意度≥95%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標2：發展特色產業，推動專汽轉型。具體指標設置為：

產出指標：專汽及零部件產業產值700億元，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：提升“專汽之都”品牌影響力，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標3：聚焦項目建設，推動轉型升級。具體指標設置為：

產出指標：技改投資占工業投資比重，年均40%左右；工業技改投資施工項目數，年均140個左右；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標4：圍繞壯大底盤，培育優質企業。具體指標設置為：

產出指標：新增規模以上工業企業，年均60家；出臺的有關中小企業和民營經濟的政策文件知曉面≥95%；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：按照國家及省、市要求，優化企業服務，按計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

3、年度目標

年度目標1：聚焦穩健運行，鞏固向好態勢，具體指標設置為：

產出指標：工業增加值8.5%左右，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：工業經濟高質量發展，發展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：不斷優化工業企業駐企服務，企業滿意度高，指標設立依據是經驗標準。

年度目標2：聚焦集群躍升，做強特色產業，具體指標設置為：

產出指標：汽車機械產業總產值增長，總產值達490億元；汽車機械產業總產值增長率，同比增長7%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：推動專汽產業發展，專汽資質企業數量不斷增長，計劃增加至92家，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：不斷優化工業企業駐企服務，企業滿意度高，指標設立依據是經驗標準。

年度目標3：聚焦育強主體，激發內生動力，具體指標設置為：

產出指標：新增規模以上企業數量60家；工業投資占全社會投資比重30%左右；工業技改投資施工項目數130個左右；指標設立依據是計劃標準。

效益指標：加強企業家及企業人才培訓，指標設立依據是經驗標準。

年度目標4：聚焦項目建設，增強發展后勁，具體指標設置為：

產出指標：推進數字賦能5G工廠建設3家；推進無人工廠建設3家；數字化轉型項目15個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：產業集群發展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）市經信局專項工作經費

1、主要內容是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業健康發展。組織開展中小企業高峰論壇，中小企業投融資、信息化應用推廣等活動。2026年預算安排49萬元，其中：31萬元資金來源為當年一般公共預算資金,18萬元資金來源為上年結余結轉資金。

2、項目績效總目標是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業健康發展。組織開展中小企業高峰論壇，中小企業投融資、信息化應用推廣等活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：規模以上工業增加值增速年均8.5%，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數量指標：工業技改投資施工項目數, 年均140個左右，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

（2）中小企業服務中心專項經費

1、主要內容是：為我市中小企業在政策咨詢、創新創業、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業高質量發展提供服務，開展政策咨詢、創新創業、人才培訓、投融資服務、技術咨詢、產業招商、籌辦論壇等活動。2026年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：為我市中小企業在政策咨詢、創新創業、人才培訓、投融資等方面提供服務，為專汽產業高質量發展提供服務，每年開展相關活動10場以上。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展優質中小企業現場推進會≥1場，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數量指標：政策咨詢宣講活動≥4次，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：服務我市中小企業發展企業滿意率≥95%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

（3）省數字經濟發展專項資金

1、主要內容是：省級中小企業數字化轉型城市試點工作中，對試點示范企業和典型場景案例予以獎補。2026年預算安排320萬元，其中：320萬元資金來源為上級專項結轉。

2、項目績效總目標是：對省級中小企業數字化轉型城市試點工作中，表現突出、帶動效應強的試點示范企業和典型場景案例予以獎補。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：獎補試點示范企業和典型場景案例15家左右，指標設立依據是按照計劃標準實施；

質量指標：試點示范企業數字化水平均達到二級及以上，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：試點示范企業和典型場景案例帶動效應明顯，相關工作經驗得到較好推廣，指標設立依據是按照計劃標準實施。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無國有資本經營、政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

十、專業名詞解釋

1、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

第二部分??隨州市經信局2026年部門預算公開表

本年度無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致，故該表為空表。