目??錄

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第一部分??隨州市紀委監(jiān)委（本級）預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市紀委監(jiān)委（本級）2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分??隨州市紀委監(jiān)委（本級）預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責

市紀委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強黨風廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.主管全市監(jiān)察工作，負責維護言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問責職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3.履行監(jiān)督責任，對黨和國家機關(guān)執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責和行使權(quán)力進行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實黨風廉政建設(shè)責任制并實施責任追究，負責作出關(guān)于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級紀檢監(jiān)察機關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責，按照管理權(quán)限對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察并可辦理下級監(jiān)察機關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負責全市預(yù)防腐敗工作。

7.負責市紀委監(jiān)委機關(guān)，市一級黨和國家機關(guān)派駐機構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風景名勝區(qū)紀檢監(jiān)察機關(guān)，市紀委派駐（派出）機構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

中共隨州市紀律檢查委員會由隨州市黨的代表大會選舉產(chǎn)生，是黨內(nèi)監(jiān)督專責機關(guān)；隨州市監(jiān)察委員會由市人民代表大會產(chǎn)生，是行使國家監(jiān)察職能的專責機關(guān)。中共隨州市紀律檢查委員會與隨州市監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能。

隨州市紀委監(jiān)委行政級別為正處級，共設(shè)置辦公室、組織部、宣傳部、政治監(jiān)督工作辦公室、黨風政風室監(jiān)督、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四審查調(diào)查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機關(guān)黨委等18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。另設(shè)立16個派出紀檢監(jiān)察組：駐市委辦紀檢組、駐市人大機關(guān)紀檢組、駐市政府辦紀檢組、駐市政協(xié)機關(guān)紀檢組、駐市發(fā)改委紀檢組、駐市教育局紀檢組、駐市財政局紀檢組、駐市應(yīng)急管理局紀檢組、駐市住新局紀檢組、駐市交通局紀檢組、駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢組、駐市自建局紀檢組、駐市公安局紀檢組、駐市法院紀檢組、駐市檢察院紀檢組派出市直機關(guān)工委。單位編制人數(shù)154人，實有人數(shù)在崗在編人員153人，工勤人員13人，退休人員31人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

委機關(guān)：2026年市紀委監(jiān)委預(yù)算收入6464.62萬元，其中：財政撥款補助6150.62萬元（當年預(yù)算撥款4730.76萬元、結(jié)轉(zhuǎn)上年1419.85），占比95.14%；其他收入314萬元，占比4.86%。預(yù)算收入較上年減少739.69萬元，減少10.3%，主要原因是：2026年度因工作需要變動項目申報金額減少1100余萬元；人員工資調(diào)標等原因基本支出增加300余萬元。

（二）支出預(yù)算情況

委機關(guān)：2026年市紀委監(jiān)委預(yù)算總支出6464.62萬元(財政撥款補助6150.62萬元，占比95.14%；其他收入314萬元，占比4.86%)，其中：一般公共服務(wù)支出5392.65萬元，占比83.4%；社會保障和就業(yè)支出513.48萬元，占比7.9%；衛(wèi)生健康支出221.78萬元，占比3.4%；住房保障支出336.71萬元，占比5.2%。預(yù)算支出較上年減少739.69萬元，減少10.3%，主要原因是：2026年度因工作需要變動項目申報金額減少1100余萬元；人員工資調(diào)標等原因基本支出增加300余萬元。

（三）財政撥款支出情況

委機關(guān)：2026年市紀委監(jiān)委財政撥款預(yù)算總支出6150.62萬元（當年預(yù)算撥款4730.76萬元、結(jié)轉(zhuǎn)上年1419.85），預(yù)算支出較上年減少553.69萬元，減少比例為8.3%，主要原因是：2026年度因工作需要變動項目申報金額減少800余萬元；人員工資調(diào)標等原因基本支出增加300余萬元。

（四）政府性基金情況

2026年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

委機關(guān)：2026年度市紀委監(jiān)委運行經(jīng)費494.11萬元，其中：辦公費26.94萬元、印刷費10萬元、水費4萬元、電費16萬元、郵電費1萬元、差旅費25萬元、因公出國境費10萬元、維修（護）費2萬元、租賃費5萬、會議費5萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費10萬元、工會經(jīng)費48.6萬元、公務(wù)用車運行維護費33.83萬元、其他交通費138.6萬元、其他商品服務(wù)支出148.15萬元。較上年預(yù)算增加86萬元，增加21.1%，主要原因是本年度預(yù)算增加了其他商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市紀委監(jiān)委（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排137.83萬元，比上年增加17.93萬元，同比增加15%，主要原因是：本年度增加購置（更新）公務(wù)用車安排。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：與上年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費10萬元，比上年減少5.25萬元，同比減少34.4%，主要原因是：嚴格執(zhí)行過緊日子規(guī)定，壓減三公經(jīng)費開支。

公務(wù)用車運行維護費74.83萬元，比上年減少19.82萬元，同比減少20.9%，主要原因是：嚴格執(zhí)行過緊日子規(guī)定，壓減三公經(jīng)費開支。

公務(wù)用車購置費43萬元，比上年增加43萬元，同比增加100%，主要原因是：本年度有兩輛公務(wù)用車老化到期需要購置（更新）。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年單位政府采購57萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購57萬元，向中小企業(yè)預(yù)留份額占比100%。其中采購貨物預(yù)算57萬元，較上年預(yù)算減少2257萬元，減少比例為97.5%，主要原因是本年度根據(jù)紀檢監(jiān)察工作需要動態(tài)調(diào)整減少采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初，委機關(guān)資產(chǎn)總計3105.92萬元，其中：流動資產(chǎn)1874.27萬元、固定資產(chǎn)436.29萬元、無形資產(chǎn)23萬元、在建工程772.37萬元。較上年增加662.21萬元，增加比例為27.1%。主要原因：本期在建工程增加772.37萬元、新購固定資產(chǎn)32.46萬元；固定折舊減少約102.76萬元；流動資產(chǎn)減少39.86萬元（紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)需要，收到暫扣款減少，銀行存款余額較上年減少49.14萬元，待扣回預(yù)付社保費用增加9.8萬元）。具體情況如下：流動資產(chǎn)1874.27萬元，減少39.86萬元，減少比例為2.1%，主要原因是監(jiān)督執(zhí)紀暫扣款的減少；固定資產(chǎn)436.29萬元，較上年減少70.3萬元，減少比例13.9%，主要是因為固定資產(chǎn)折舊增加；在建工程772.37萬元，較上年增加772.37萬元，主要原因是本年度新增改擴建投資；無形資產(chǎn)23萬元，與上年度持平。負債總計1800.56萬元，全部為流動負債，較上年減少41.85萬元，減少比例2.3%，主要原因是執(zhí)紀暫扣款減少。凈資產(chǎn)總計1305.37萬元，較上年增加704.06萬元，增加比例為117.1%，主要是因為固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷，新購固定資產(chǎn)，新增在建工程。現(xiàn)有公務(wù)車11輛，與上年度持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益；政治生態(tài)進一步凈化，經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化；鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。年度目標為：完成巡查全覆蓋；開展3次紀檢監(jiān)察培訓(xùn)，切實提升履職能力；持續(xù)整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進行案件辦理。

2、長期目標1：持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風問題，維護群眾切身利益，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：據(jù)案件線索處理案件、達標率≥90%、結(jié)案率100%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

效益指標：政治環(huán)境風清氣順、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

長期目標2：政治生態(tài)進一步凈化，經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：巡查單位全覆蓋、達標率≥90%、巡查率100%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

效益指標：黨內(nèi)政治生態(tài)進一步優(yōu)化、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

長期目標3：鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：完善信息化建設(shè)實現(xiàn)智慧監(jiān)察、達標率≥90%、巡查率100%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

效益指標：黨內(nèi)政治生態(tài)進一步優(yōu)化、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

3、年度目標1：完成巡查全覆蓋，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：完成兩輪常規(guī)、一輪專項、覆蓋率100%、完成率100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準和行業(yè)標準。

效益指標：黨內(nèi)政治生態(tài)進一步優(yōu)化、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

年度目標2：開展3次紀檢監(jiān)察培訓(xùn)，切實提升履職能力，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：開展紀檢監(jiān)察培訓(xùn)≥3期、達標率100%、時間進度100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準和行業(yè)標準。

效益指標：切實提升履職能力，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

年度目標3：持續(xù)整治形式主義、官僚主義；處理問題線索，進行案件辦理，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：據(jù)案件線索處理案件、達標率≥90%、結(jié)案率100%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

效益指標：政治環(huán)境風清氣順、社會環(huán)境進一步優(yōu)化，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是紀檢監(jiān)察行業(yè)標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

2026年項目屬于信息化建設(shè)、辦案支出等涉密性項目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市紀委監(jiān)委（本級）2026年部門預(yù)算公開表