隨州市教育科學(xué)研究院2026年部門預(yù)算公開

目?? 錄

??第一部分 隨州市教育科學(xué)研究院預(yù)算公開情況說明

??一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市教育科學(xué)研究院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市教育科學(xué)研究院預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

隨州市教育科學(xué)研究院的主要職能是地方教育行政部門設(shè)置的承擔(dān)基礎(chǔ)教育教學(xué)研究教學(xué)指導(dǎo)、教學(xué)管理、教學(xué)服務(wù)的事業(yè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)基礎(chǔ)教育教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評價等，研究考試方法的改革與創(chuàng)新，研究全市基礎(chǔ)教育發(fā)展規(guī)律，研究教育科研中長期規(guī)劃，提出執(zhí)行教學(xué)計劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據(jù)。組織多層次多形式的教學(xué)研究活動，總結(jié)、推廣教學(xué)經(jīng)驗，組織課改實驗，探索教學(xué)規(guī)律，推進(jìn)教學(xué)改革。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)情況，我單位為正科級公益一類事業(yè)單位。

2、人員情況。我單位共有編制22人，目前在崗22人，退休13人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額為1014.09萬元，其中2026年公共財政預(yù)算財政撥款702萬元。納入專戶管理的非稅收入306萬元，主要用于各類教科研支出及日常公用經(jīng)費支出。其他收入6.09萬元。較上年收入預(yù)算安排增加67.33萬元，增加比例7.11%，增加原因是2026年人員支出及教科研項目支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

本年教育支出預(yù)算總額為1014.09萬元。

1.項目支出305萬元，共有三個項目，教育科學(xué)研究與評價95萬元；基礎(chǔ)教育教學(xué)研究與評價150萬元；中小學(xué)生心理健康教育60萬元。較上年增加25萬元，增幅8.93%，增幅原因為多個項目支出增加。

2.日常公用經(jīng)費53.41萬元，較上年日常公用支出預(yù)算減少12.48萬元，減幅18.94%，減少原因為壓減公用經(jīng)費開支。

3.人員經(jīng)費655.68萬元。其中工資性支出503.78萬元，社會保障繳費151.9萬元。該項支出比上年增加55.05萬元，增加比例9.17%，增加的原因是2026年有人員調(diào)入，在職人員工資增加。

2026年支出預(yù)算比上年增加了67.33萬元，增加了7.11%，增加的原因是2026年項目支出增加及人員調(diào)入導(dǎo)致人員經(jīng)費支出的增加。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款702萬元，其中基本支出547萬元，用于人員福利支出514.44萬元，日常公用支出32.56萬元；項目支出155萬元，較上年增加72.89萬元，增加比例11.59%，增加原因為人員增加及項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2026年我單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年市教科院日常公用支出預(yù)算32.56萬元，其中：辦公費4萬元、印刷費2萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、差旅費5萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護(hù)維修費2萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、專用材料費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、勞務(wù)費2萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費7.25萬元、其他商品和服務(wù)支出6.31萬元。較上年日常公用支出預(yù)算增加10.56萬元，增加比例48%，增加原因為日常公用經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市教育科學(xué)研究院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元。

因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算持平；

公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平；

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年預(yù)算持平；

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市教育科學(xué)研究院政府采購3.5萬元，較上年政府采購支出減少0.5萬元，減幅12.5%，減少原因為大宗固定資產(chǎn)購買減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額為171.07萬元，其中：流動資產(chǎn)2.8萬元，固定資產(chǎn)157.44萬元，無形資產(chǎn)10.83萬元。資產(chǎn)總額較上年減少37.72萬元，減幅18.07%，減少原因為2025年度流動資產(chǎn)減少。現(xiàn)有公用車輛0輛，與上年預(yù)算安排持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為提高全市教師教育教學(xué)和科研能力；搞好全市教育教學(xué)評價工作；提高全市教育教學(xué)質(zhì)量。

年度目標(biāo)為提高全市教師教育教學(xué)和科研能力（四優(yōu)評比）；做好全市中考、高中教學(xué)評價；提高全市教育教學(xué)質(zhì)量（下鄉(xiāng)下校、教研活動月、“5+1”教育工程、教學(xué)視導(dǎo)等）。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

效益指標(biāo)：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

滿意度指標(biāo)：家長、社會對教育測評達(dá)票99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

效益指標(biāo)：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

滿意度指標(biāo)：家長、社會對教育測評達(dá)票99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“教學(xué)研究、高考科研及中考命題項目”項目

（1）主要內(nèi)容是：組織各學(xué)段各學(xué)科教師學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論、課程改革方案、課程標(biāo)準(zhǔn)、各類課程教材及實施方案、考試大綱及說明。積極深入一線，開展教學(xué)視導(dǎo)工作，組織開展教研活動，提高課堂教學(xué)效益。抓好教育質(zhì)量管理，每學(xué)期組織一次高中學(xué)科質(zhì)量評價，及時分析，反饋信息，做好診斷性報告；有計劃開展中考、高考教學(xué)質(zhì)量調(diào)研分析，并做好中考考試命題及評價工作。加強教學(xué)改革和考試改革的研究與指導(dǎo)，并及時做好信息收集、篩選、發(fā)布等工作。開展優(yōu)質(zhì)課、優(yōu)秀論文、優(yōu)秀案例、優(yōu)秀課件的評比，提高教師教學(xué)研究能力和積極性；開展教師教學(xué)基本功比賽，選拔優(yōu)秀教師參加省級、國家級教學(xué)比賽。積極申報立項各級各類教學(xué)研究課題，讓課題研究直接為教學(xué)實踐服務(wù)。2026年預(yù)算安排95萬元，其中：95萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：開展各項教學(xué)教研活動。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學(xué)理念，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

質(zhì)量指標(biāo)：開展學(xué)生學(xué)科測評，合格率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

效益指標(biāo)：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

2、“基礎(chǔ)教育教學(xué)研究與評價”項目

（1）主要內(nèi)容是：開展各項教學(xué)教研活動，2026年預(yù)算安排150萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：提高全市教育教學(xué)質(zhì)量。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學(xué)理念，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

質(zhì)量指標(biāo)：開展學(xué)生學(xué)科測評，合格率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

效益指標(biāo)：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

3、“中小學(xué)生心理健康教育”項目

（1）主要內(nèi)容是：提升中小學(xué)生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。2026年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：提高中小學(xué)生心理健康教育管理工作的針對性和有效性，切實加強專業(yè)支撐和科學(xué)管理，著力提升學(xué)生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：心理健康教育培訓(xùn)合格率達(dá)90%及以上。

數(shù)量指標(biāo)：開展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到4次及以上。

社會效益目標(biāo)：營造良好的教育環(huán)境，在校學(xué)生心理健康問題得到改善。

社會效益目標(biāo)：學(xué)校滿意度達(dá)到95%及以上。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，與上年一致。

我部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預(yù)算財政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業(yè)管理費等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二部分??隨州市教育科學(xué)研究院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表