目??錄

第一部分??隨州市科學技術局預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市科學技術局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市科學技術局預算公開情況說明

一、單位主要職責

1、市科學技術局部門職責

(一)貫徹執行黨和國家、省委省政府和市委市政府關于科技創新工作的方針政策和法律法規;組織提出全市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展戰略;研究擬訂全市科技發展的規范性文件和科技促進經濟社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規劃和措施，并組織實施。擬訂科技創新基地建設規劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

(七)統籌全市區域科技創新體系建設，指導全市科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。

(八)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

2、市科技創新促進中心部門職責:

開展科技創新服務，為科研機構、科技人員開展科技創新服務;負責市校合作項目跟蹤服務，編報市校合作信息，處理對接聯絡、內部協調和日常事務等工作;開展產學研合作，引進與我市企業、產業基礎相結合的成果轉化項目，促進科技成果轉化。

二、機構設置情況

(一)內設機構:

1、市科技局內設8個機構，分別為:辦公室、資源配置與管理科、政策法規科、高新技術科、市校合作科、農村與社會發展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。

2、市科技創新促進中心是隨州市科技局管理的公益一類事業單位(正科級)，目前無內設機構。

(二)人員情況:

1、市科技局定編人數為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，截至2025年12月31日，現實有在職人員16人，其中:行政人員15人,工勤人員1人;市科技局退休人員共有9人。

2、市科創中心核定人員編制4名。目前通過招錄在職人員4人，其中管理崗1人，專技崗3人。

三、預算收支及增減變化情況(含二級單位)

(一)收入預算情況

2026年隨州市科技局收入預算總額548.71萬元，其中:財政撥款548.71萬元，較上年預算安排517.76萬元增加30.95萬元，增加6%，主要原因:2026年二級單位市科創中心預算并入市科技局預算，人員經費和項目經費增加。

(二)支出預算情況

2026年隨州市科技局支出預算總額548.71萬元，較上年預算安排517.76萬元增加30.96萬元，增加6%，主要原因:2026年二級單位市科創中心預算并入市科技局預算，人員經費和項目經費增加。其中:

1、基本支出448.71萬元，比2025年427.76萬元增加20.95萬元，增加5%。主要原因是2026年二級單位市科創中心預算并入市科技局預算，人員經費和項目經費增加。項目經費支出100萬元，較上年預算安排90萬元增加10萬元，增加11%，主要原因是預算安排增加知識價值信用貸運營經費10萬元。

基本支出中人員經費支出395.73萬元，比2025年383.67萬元增加12.06萬元，增加3%，主要原因是2026年二級單位市科創中心預算并入市科技局預算，人員經費增加。公用經費支出52.98萬元，比2025年44.09萬元增加8.89萬元，增加20%，主要原因是2026年二級單位市科創中心預算并入市科技局預算，公用經費預算增加。

2、項目支出100萬元,比2025年90萬元增加10萬元，增加11%，主要原因是預算安排增加知識價值信用貸運營經費10萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出548.71萬元，其中基本支出448.71萬元，項目支出100萬元，財政撥款支出較2025年度517.76萬元增加30.96萬元，增加6%，主要原因是:2026年二級單位市科創中心預算并入市科技局預算，人員經費和項目經費預算增加。

基本支出448.71萬元:(1)人員經費支出395.73萬元，較上年383.67萬元增加12.06萬元，主要原因是2026年二級單位市科創中心預算并入市科技局預算，人員經費增加，其中:基本工資94.8萬元，津貼補貼53.29萬元，獎金114.58萬元，績效工資6.03萬元，機關事業單位基本養老保險繳費36.03萬元，職業年金繳費18.01萬元，職工基本醫療保險繳費15.11萬元，公務員醫療補助繳費8.96萬元，其他社會保障繳費6.53萬元，住房公積金33.01萬元，其他工資福利支出6萬元，醫療費補助3.39萬元。(2)公用經費支出52.98萬元，較上年44.09萬元增加8.89萬元，增加20%，主要原因是2026年二級單位市科創中心預算并入市科技局預算，公用經費增加。

項目支出100萬元，其中科技事業費90萬元。比2025年90萬元增加10萬元，增加11%，知識價值信用貸運營經費10萬元。主要原因是預算安排增加知識價值信用貸運營經費10萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本單位無政府性基金預算收支。

(五)國有資本經營預算情況

2026年本單位無使用國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年機關運行經費52.98萬元，較上年44.09萬元增加8.89萬元，其中:辦公費13.36萬元，差旅費0.05萬元，公務接待費1.4萬元，工會經費5.47萬元，其他交通費用14.24萬元，其他商品和服務支出18萬元。

2026年機關運行經費較上年44.09萬元增加8.89萬元，增加20%。主要原因:其他交通費用增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市科學技術局“三公”經費年初預算安排6.4萬元，較上年6.3萬元增加0.1萬元，增加1.6%。主要原因是:本年度業務量增加，本著節約開支原則，公務接待費預算略增長。其中:

因公出國(境)費5萬元，與上年5萬元持平，無增減變化。

公務接待費1.4萬元，比上年1.3萬元增加0.1萬元，增加1.6%，主要原因是:本年度業務量增加，本著節約開支原則，公務接待費預算略增長。

公務用車運行維護費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:我局已無公務用車輛。

公務用車購置費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:無購買公務用車計劃。

六、政府采購預算安排情況

2026年市科技局政府采購預算總額為0.23萬元，上年政府采購預算總額為0萬元，增加100%,主要原因是:2026年新增復印紙政府采購預算安排。

七、國有資產占用情況

截至2025年12月31日，市科技局國有資產主要是固定資產，無流動資產。其中固定資產原值總額46.14萬元，較年初數38.95萬元增加7.19萬元，主要原因是2025年新增固定資產7.19萬元。其中:固定資產凈值15.26萬元。長期投資和在建工程為0。固定資產中房屋資產為0，100萬以上專用設備為0、公務用車輛為0，固定資產主要是辦公設備。固定資產凈值15.26萬元較上年11.05萬元增加4.21萬元，主要原因是2025年度新增固定資產并計提固定資產累計折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

2026年市科技局整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

本部門整體績效目標是:局黨組始終堅持爭先進位的工作目標，帶領全局干部搶抓機遇、奮勇爭先，加快創新主體培育，著力壯大高新技術產業。

1、本部門整體績效是:將績效管理融入財務管理全過程。努力推進全市創新平臺質效雙增，加快創新主體培育，著力壯大高新技術產業發展，??

年度目標1:科技創新建設。具體指標設置為:

產出指標:新認定高企數量≥80家，指標設立依據是年初計劃。

效益指標:轉化科技成果≥20項，指標設立依據是年初計劃。

滿意度指標:服務科技型企業滿意度≥98%。設立依據是年初計劃。

年度目標2:市校合作及成果轉化。具體指標設置為:

產出指標:市級科創平臺數量≥40個，指標設立依據是年初計劃。

效益指標:“科技副總”數量≥7人，指標設立依據是年初計劃。

滿意度指標:服務科技型企業滿意度≥98%，指標設立依據是年初計劃。

(二)重點項目績效目標編制情況

“科技事業費”項目主要內容是:依據《關于加強科技創新引領高質量發展的若干意見》(隨政發〔2021〕18號)文件要求，為深入實施創新驅動發展戰略，推動科技創新工作落地見效，對國家級高新技術企業、市級科技計劃項目、科技成果轉化項目、科學技術獎、授權發明專利、創新創業平臺、技術創新平臺、績效考評為優秀創新平臺給予獎勵支持。2025年科技事業費預算安排90萬元，其中:90萬元資金來源為當年一般公共預算資金。項目主要用于項目申報、評審等相關項目服務經費，2026年預算安排90萬元。

1、項目績效總目標是:注重創新平臺打造，支持企業創辦各類技術中心，促進企業創新平臺建設和運行規范化，促進科研創新能力不斷增強。

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:科技型小企業及庫數≥400家，指標設立依據年初計劃。

效益指標:全年成果轉化項目數≥20項，指標設立依據年初計劃。

滿意度指標:服務科技型企業滿意度，指標值≥98%，指標設立依據是年初計劃。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市科學技術局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

說明:本部門無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表