目?錄

第一部分??隨州市科學技術協會預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市科學技術協會2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市科學技術協會預算公開情況說明

一、部門主要職責

市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。

市科協的主要職責有:一是開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。

二、機構設置情況

隨州市科學技術協會實有編制9人，其中:行政編制9人，以錢養事1人。本年實有人數12人(其中行政編制1人、行政工人1人、參公編制6人)、以錢養事1人、退休3人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市科學技術協會收入預算總額274.56萬元，其中:一般公共預算撥款收入274.56萬元，其他收入0萬元。較上年收入預算安排262.03萬元增加12.53萬元，增幅4.78%，主要原因是本年增加了人員與公用經費預算收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市科學技術協會支出預算總額274.56萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出274.56萬元，其他資金支出0萬元。較上年支出預算安排262.03萬元增加12.53萬元，增幅4.78%，主要原因是本年增加了人員與公用經費預算支出。

2026年隨州市科學技術協會支出預算總額274.56萬元，按功能分類分為:科學技術支出219.3萬元，社會保障和就業支出27.68萬元，衛生健康支出10.95萬元，住房保障支出16.63萬元。較上年支出預算安排262.03萬元增加12.53萬元，增幅4.78%，主要原因是本年增加了人員與公用經費預算支出。

2026年隨州市科學技術協會支出預算總額274.56萬元，按經濟分類分為:工資福利支出176.24萬元，商品和服務支出96.68萬元、對個人和家庭的補助支出1.64萬元。較上年支出預算安排262.03萬元增加12.53萬元，增幅4.78%，主要原因是本年增加了人員與公用經費預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市科學技術協會財政撥款支出預算總額274.56萬元，支出按功能分類分為:科學技術支出209.64萬元，社會保障和就業支出26.27萬元，衛生健康支出10.19萬元，住房保障支出15.93萬元。較上年支出預算安排262.03萬元增加12.53萬元，增幅4.78%，主要原因是本年增加了人員與公用經費預算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市科學技術協會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市科學技術協會沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市科學技術協會日常公用經費支出預算總額24.68萬元，其中:辦公費3萬元、電費1.7萬元、公務接待費0.7萬元、工會經費2.37萬元、其他交通費用6.32萬元、其他商品和服務支出10.59萬元。較上年日常公用經費支出預算總額20.84萬元增加了3.84萬元，增幅18.43%。主要原因為本年增加了職工工作餐等福利費預算支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市科學技術協會一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.7萬元，與上年的0.72萬元對比減少0.02萬元，減幅2.78%，主要原因為本年減少公務接待費預算安排。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.7萬元，與上年的0.72萬元對比減少0.02萬元，減幅2.78%，主要原因為本年減少公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市科學技術協會政府采購預算總額0.22萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0.22萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算0.22萬元、政府采購服務預算0萬元，與上年預算安排持平，無增減變化。

七、國有資產占用情況

隨州市科學技術協會2026年初資產總額10.15萬元，其中:流動資產0萬元、固定資產凈值10.15萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛0臺，2026年初資產總額較上年年初8.6萬元增加1.55萬元、增幅18.02%，主要原因為:一是本年新增固定資產;二是本年計提固定資產折舊導致固定資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:市科協認真履行“四服務”職能，服務企業自主創新能力進一步增加，公民科學素質水平進一步提高，積極促進品質隨州建設。

年度目標:市科協認真履行“四服務”職能，服務企業自主創新能力進一步增加，公民科學素質水平進一步提高，積極促進品質隨州建設。

2、長期目標

長期目標1:市科協認真履行“四服務”職能，服務企業自主創新能力進一步增加，公民科學素質水平進一步提高，積極促進品質隨州建設。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;科普設施建設合格率100%;科學技術普及率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:科學技術推廣帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:市科協認真履行“四服務”職能，服務企業自主創新能力進一步增加，公民科學素質水平進一步提高，積極促進品質隨州建設。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;科普設施建設合格率100%;科學技術普及率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:科學技術推廣帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、科普經費

(1)項目主要內容

用于科普宣傳，2026年預算安排72萬元，其中:72萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

普及人數逐步提高，2026年達50萬人。社會效應反應良好，公民科學素質逐步提高。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:全國科普日主場活動≥1場次，科普設施建設≥1處，送科技下鄉、科教進社區、農村科普活動≥10場次，常委會、全委會會議≥1場次，利用報紙、網絡、電視、短信等形式開展科普宣傳。科技助力鄉村振興駐點村工作，完成助力鄉村振興駐點村任務。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:院士專家工作站=提高企業科技創新能力，獲批專家工作站≥2家，學術交流活動=提高交流水平，學術交流活動≥1場，以上指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、機構運行(2060701項):反映科普事業單位的基本支出。

4、科普活動(2060702項):反映用于開展科普活動的支出。

5、行政單位離退休(2080501項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10、公務員醫療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

11、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

13、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

14、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

17、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分?隨州市科學技術協會2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表