隨州市流浪乞討人員救助管理站

2026年部門預(yù)算

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目??錄

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第一部分??隨州市流浪乞討人員救助管理站預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市流浪乞討人員救助管理站2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市流浪乞討人員救助管理站預(yù)算公開

情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職能是對城市生活無著的流浪乞討人員和符合條件的臨時(shí)困難群眾進(jìn)行主動救助、生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置以及未成年人社會保護(hù)等救助保護(hù)。

①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個(gè)人衛(wèi)生、安全等基本生活救助。

②提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù)。

③提供文化法治教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護(hù)服務(wù)。

④為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng)。

⑤為暫時(shí)查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護(hù)理等臨時(shí)安置和基本服務(wù)。

⑥為強(qiáng)化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開展的救助保護(hù)線索收集、監(jiān)護(hù)情況調(diào)查評估、跟蹤回訪、監(jiān)護(hù)教育指導(dǎo)、監(jiān)護(hù)支持、監(jiān)護(hù)資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)隨編發(fā)〔2004〕51號和隨編發(fā)〔2007〕25號文件規(guī)定，設(shè)立隨州市流浪乞討人員救助管理站，為全額撥款事業(yè)單位， 2006年9月1日正式運(yùn)行， 2007年6月1日加掛“湖北省隨州市流浪未成年人救助保護(hù)中心”牌子，實(shí)行一套班子，兩塊牌子管理模式，核定編制6名，實(shí)有工作人員7名，退休人員1名，屬公益一類事業(yè)單位。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年隨州市流浪乞討人員救助管理站收入總計(jì)182.02萬元，其中財(cái)政撥款一般公共預(yù)算撥款收入157.16萬元、政府性基金收入5萬、其他收入13.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.22萬元，收入合計(jì)較上年182.92萬元減少0.9萬元，減少0.49%，主要原因是困難群眾救助資金項(xiàng)目減少導(dǎo)致。

（二）支出預(yù)算情況

2026年隨州市流浪乞討人員救助管理站支出總計(jì)182.02萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出157.16萬元、政府性基金支出5萬元、其他支出13.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.22萬元。較上年182.92萬元減少0.9萬元，減少0.49%，主要原因是困難群眾救助資金項(xiàng)目減少導(dǎo)致。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出137.02萬元，項(xiàng)目支出45萬元。

按支出功能分類：社會保障就業(yè)支出166.57萬元，衛(wèi)生健康支出3.63萬元，住房保障支出6.81萬元，其他支出5萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市流浪乞討人員救助管理站財(cái)政撥款支出162.16萬元。比上年度財(cái)政撥款總額163.49萬元減少1.33萬元，減少0.81%,減少的主要原因困難群眾救助資金項(xiàng)目減少導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市流浪乞討人員救助管理站政府性基金支出5萬元。全部為特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出。比上年度政府性基金支出預(yù)算總額5萬元持平。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市流浪乞討人員救助管理站無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市流浪乞討人員救助管理站公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出10.88萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.57萬元、其他商品和服務(wù)支出9.11萬元，較上年預(yù)算安排的5萬元，增加5.88萬元，增加117.60%，主要原因是人員增加及工作餐費(fèi)增加導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市流浪乞討人員救助管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.2萬元，比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.3萬元減少0.1萬元，同比減少33.33%。主要原因是加大控制力度，節(jié)省公務(wù)接待費(fèi)。其中:

因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比無變化，主要原因是本部門無因公出國(境)情況。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少33.33%，主要原因是:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車（救助業(yè)務(wù)用車）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

隨州市流浪乞討人員救助管理站2026年政府采購總額0.2萬元（全部面向小微企業(yè)），較上年預(yù)算安排0.2萬元持平。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年隨州市流浪乞討人員救助管理站年初資產(chǎn)總額2645.49萬元。其中，流動資產(chǎn)合計(jì)3.71萬元，非流動資產(chǎn)合計(jì)2641.78萬元（固定資產(chǎn)原值2973.69萬元，累計(jì)折舊331.91萬元，凈值2641.78萬元；無形資產(chǎn)原值0.26萬元，累計(jì)攤銷0.26萬元，凈值0萬元），包含2輛車、原值43.3萬元、累計(jì)折舊30.19萬元、凈值13.12萬元。較上年減少130.51萬元，減幅4.7%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊及在建工程轉(zhuǎn)費(fèi)用導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為流浪乞討人員、臨時(shí)遇困人員提供規(guī)范化的救助管理服務(wù)，切實(shí)維護(hù)其合法權(quán)益，對求助對象應(yīng)救盡救，確保流浪乞討人員的基本權(quán)益得到保障。年度目標(biāo)為受助人員提供符合食品衛(wèi)生要求的食物，保障流浪人員吃飽穿暖；提供符合基本條件的住處，保障流浪人員不露宿街頭；對在站內(nèi)突發(fā)急病的，及時(shí)送醫(yī)院救治，保障流浪乞討人員基本健康；對沒有交通費(fèi)返回其住所地或者所在單位的，提供乘車憑證解決流浪乞討人員實(shí)際困難，不再流浪；開展“冬季送溫暖”、“夏季送清涼”專項(xiàng)救助行動，起到“兜底線、救急難”的良好效果，維護(hù)社會穩(wěn)定。

2、長期目標(biāo)：為流浪乞討人員、臨時(shí)遇困人員提供規(guī)范化的救助管理服務(wù)，切實(shí)維護(hù)其合法權(quán)益，對求助對象應(yīng)救盡救，確保流浪乞討人員的基本權(quán)益得到保障，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度救助流浪乞討人次≥800人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時(shí)安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo)：接到求助電話≤30分鐘到達(dá)現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時(shí)對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

3、年度目標(biāo)：為受助人員提供符合食品衛(wèi)生要求的食物，保障流浪人員吃飽穿暖；提供符合基本條件的住處，保障流浪人員不露宿街頭；對在站內(nèi)突發(fā)急病的，及時(shí)送醫(yī)院救治，保障流浪乞討人員基本健康；對沒有交通費(fèi)返回其住所地或者所在單位的，提供乘車憑證解決流浪乞討人員實(shí)際困難，不再流浪；開展“冬季送溫暖”、“夏季送清涼”專項(xiàng)救助行動，起到“兜底線、救急難”的良好效果，維護(hù)社會穩(wěn)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：年度救助流浪乞討人次≥800人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時(shí)安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo)：接到求助電話≤30分鐘到達(dá)現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時(shí)對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、流浪乞討人員救助管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：

①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個(gè)人衛(wèi)生、安全等基本生活救助管理服務(wù)。②提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù)。③提供文化法治教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護(hù)服務(wù)。④為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng)服務(wù)。⑤為暫時(shí)查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護(hù)理等臨時(shí)安置和基本服務(wù)。⑥為強(qiáng)化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開展的救助保護(hù)線索收集、監(jiān)護(hù)情況調(diào)查評估、跟蹤回訪、監(jiān)護(hù)教育指導(dǎo)、監(jiān)護(hù)支持、監(jiān)護(hù)資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。2026年流浪乞討人員救助管理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排35萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對生活無著的流浪乞討人員實(shí)施救助，承擔(dān)臨時(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任，切實(shí)保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：救助站床位及救助工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)≥100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時(shí)安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo)：接到求助電話≤30分鐘到達(dá)現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時(shí)對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市流浪乞討人員救助管理站無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

??第二部分??隨州市流浪乞討人員救助管理站2026年部門

預(yù)算公開表

????一、部門收支預(yù)算總表

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????二、部門收入總表

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????三、部門支出總表

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????四、財(cái)政撥款收支總表

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????五、一般公共預(yù)算支出表??

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??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

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????八、政府性基金預(yù)算支出表

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????九、項(xiàng)目支出表

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????十、政府采購預(yù)算表

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