目??錄

第一部分??隨州市民政局(本級)預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市民政局(本級)2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市民政局(本級)預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

(1)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(2)負(fù)責(zé)社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(3)擬訂社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(4)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作;

(5)在村(社區(qū))“兩委”換屆和村(居)委會工作方面，履行法律規(guī)定的需以政府名義出面的有關(guān)法定程序事項(xiàng);村(居)委會的設(shè)立、撤銷、范圍調(diào)整和法人備案、統(tǒng)一社會信用代碼證書頒發(fā)、當(dāng)選證書頒發(fā)以及面向社會發(fā)布基層統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等相關(guān)政府職能具體事項(xiàng)。

(6)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

(7)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。

(8)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)擬定并協(xié)調(diào)落實(shí)全市積極應(yīng)對人口老齡化的政策措施，組織開展政策宣傳教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市老年人權(quán)益保障工作，引導(dǎo)老年人積極參與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公益活動，承擔(dān)老年人口狀況、老齡事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

(10)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(11)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(12)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(13)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和區(qū)劃地名科(基層政權(quán)建設(shè)科)、社會組織管理科、社會救助科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科、老齡工作科、兒童福利科;行政編制15名，以錢養(yǎng)事編制2名，現(xiàn)我局實(shí)有人數(shù)16名、退休人員13名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年，隨州市民政局(本級)預(yù)算收入總計(jì)1195.7萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入564.09萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入608萬元、其他收入23.61萬元。較上年預(yù)算收入1151.83萬元增加43.87萬元，同比增長3.81%，主要原因:政府性基金預(yù)算收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

2026年，隨州市民政局(本級)預(yù)算支出總計(jì)1195.7萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出564.09萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出608萬元、其他收入支出23.61萬元。較上年支出預(yù)算1151.83萬元增加43.87萬元，同比增長3.81%，主要原因:政府性基金預(yù)算支出增加。

按支出功能分為:社會保障和就業(yè)支出538.21萬元，衛(wèi)生健康支出19.7萬元，住房保障支出29.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出94萬元，其他支出514萬元。較上年支出預(yù)算1151.83萬元增加43.87萬元，同比增長3.81%，主要原因:增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出及其他支出，用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、路名牌設(shè)置維護(hù)等支出。

按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出325.01萬元，商品和服務(wù)支出739.75萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.04萬元，其他資本性支出47.9萬元。較上年支出預(yù)算1151.83萬元增加43.87萬元，同比增長3.81%，主要原因:商品和服務(wù)支出增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年，隨州市民政局(本級)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)1172.09萬元，比上年支出增加34.82萬元，同比增長3.06%，主要原因:增加了養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、路名牌設(shè)置維護(hù)等支出。

(四)政府性基金情況

2026年，隨州市民政局(本級)政府性基金預(yù)算608萬元，其中:項(xiàng)目支出608萬元，比上年增加164萬元，同比增長36.94%，主要原因:增加了養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、路名牌設(shè)置維護(hù)等支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年本單位沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年，隨州市民政局(本級)一般公共預(yù)算公用支出56.94萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)1.19萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.23萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬元、其他交通費(fèi)用12.23萬元、其他商品和服務(wù)支出33.15萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排47.65萬元增加9.29萬元，增加19.5%，主要原因:一是增加了其他交通費(fèi)用支出;二是增加了其他商品和服務(wù)支出，用于機(jī)關(guān)食堂開支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市民政局(本級)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.34萬元，比上年減少18.46萬元，同比減少71.55%，主要原因是:減少了公務(wù)用車購置預(yù)算。其中:

公務(wù)接待費(fèi)1.19萬元，比上年減少0.61萬元，同比減少33.89%，主要原因是:根據(jù)2026年工作安排預(yù)估及經(jīng)費(fèi)定額比例測算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬元，比上年增加0.15萬元，同比增加2.5%，主要原因是:為充分保障公務(wù)用車運(yùn)轉(zhuǎn)，在去年基礎(chǔ)上略有增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少18萬元，同比減少100%。主要原因:本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

本年無因公出國(境)費(fèi)。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年，隨州市民政局(本級)政府采購預(yù)算196.51萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額5.51萬元，占項(xiàng)目份額2.8%;面向小微企業(yè)105.51萬元，占項(xiàng)目份額53.69%。采購貨物預(yù)算5.51萬元、采購服務(wù)預(yù)算100萬元、采購工程預(yù)算91萬元。政府采購預(yù)算較上年125.49萬元增加71.02萬元，同比增加56.59%，主要原因是:本年新增路名牌設(shè)置和維護(hù)項(xiàng)目。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年1月1日，隨州市民政局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額415.08萬元，較上年減少12.97萬元，降幅3.03%，主要是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。其中:流動資產(chǎn)0.55萬元，較上年無變化;非流動資產(chǎn)凈值414.53元，較上年減少12.97萬元，降幅3.03%，主要原因:2025年計(jì)提累計(jì)折舊，資產(chǎn)凈值減少(固定資產(chǎn)原值986.98萬元，累計(jì)折舊573.82萬元，凈值413.15萬元;無形資產(chǎn)原值3.01萬元，累計(jì)攤銷1.63萬元，凈值1.38萬元)。現(xiàn)有公用車輛2輛，原值35.98萬元，累計(jì)折舊3.37萬元，凈值32.61萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為:民政內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)高效、有序;各項(xiàng)民政業(yè)務(wù)質(zhì)量提升。

年度目標(biāo)為:提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，做好兜底保障工作，規(guī)范社會事務(wù)管理，提升社會治理能力。

2、長期目標(biāo):民政內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)高效、有序;各項(xiàng)民政業(yè)務(wù)質(zhì)量提升。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):困難群眾慰問縣市區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋、城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)提升、開展精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)的縣市區(qū)≥2個(gè)、每年開展流浪乞討人員專項(xiàng)救助活動2次、街道(鎮(zhèn))養(yǎng)老服務(wù)綜合體覆蓋率≥60%、兒童關(guān)愛保護(hù)服務(wù)人數(shù)≥100人次、城鄉(xiāng)公益性公墓覆蓋率100%、地名管理規(guī)范率≥95%、精心照料孤殘兒童日常生活100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):困難群眾生活水平保障有所提升、養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量有所提升、兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量有所提升、財(cái)政資金使用效益提高、促進(jìn)資源節(jié)約使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):民政服務(wù)對象滿意度≥90%、聯(lián)系部門滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo):提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，做好兜底保障工作，規(guī)范社會事務(wù)管理，提升社會治理能力。

產(chǎn)出指標(biāo):困難群眾慰問縣市區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋、建成養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“長者安養(yǎng)”監(jiān)管服務(wù)平臺1個(gè)、開展全國示范性老年友好型社區(qū)創(chuàng)建4個(gè)、社會救助對象公示公開率≥95%、兒童督導(dǎo)員培訓(xùn)及兒童主任示范培訓(xùn)≥80人次、開展康復(fù)服務(wù)覆蓋的社區(qū)≥5個(gè)、購買社會組織服務(wù)項(xiàng)目數(shù)≥2個(gè)、完成主城區(qū)主干道路名牌設(shè)置約450個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)不斷完善、殯葬公共服務(wù)水平不斷提升、財(cái)政資金使用效益有所提高、促進(jìn)資源節(jié)約使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%、聯(lián)系部門滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)

主要內(nèi)容是:落實(shí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)營補(bǔ)貼和城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老設(shè)施運(yùn)營補(bǔ)貼，開展智慧養(yǎng)老平臺和監(jiān)控平臺建設(shè)及運(yùn)營維護(hù)，舉辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班，開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)星級評定和家庭養(yǎng)老床位建設(shè)等。2026年預(yù)算安排287萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):完成養(yǎng)老服務(wù)體系提升年度責(zé)任目標(biāo)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位數(shù)≥75%，至少開展1期養(yǎng)老機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金及時(shí)撥付，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):服務(wù)對象對養(yǎng)老政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

2、80歲以上高齡津貼及老齡工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:創(chuàng)新居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式，規(guī)范發(fā)展機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，建立基本養(yǎng)老服務(wù)清單制度，完善多層次養(yǎng)老保障體系。2026年預(yù)算安排20萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系和健康支撐體系，大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務(wù)，促進(jìn)資源均衡配置。推動老齡事業(yè)與產(chǎn)業(yè)、基本公共服務(wù)與多樣化服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，統(tǒng)籌好老年人經(jīng)濟(jì)保障、服務(wù)保障、精神關(guān)愛、作用發(fā)揮等制度安排。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):開展“敬老月”宣傳活動1次，開展銀齡行動1次，按規(guī)定按時(shí)發(fā)放高齡津貼，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):建立保障高齡老人生活需求長效機(jī)制，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

3、貧困家庭兒童大病救助項(xiàng)目

主要內(nèi)容:對部分貧困家庭患有重大疾病兒童給予慈善救助。2026年預(yù)算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):年度內(nèi)救助大病兒童數(shù)量≥8人。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):每年救助大病兒童數(shù)量≥8人、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):救助對象醫(yī)療壓力得到一定緩解，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):受救助對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

4、兒童、留守婦女關(guān)愛保護(hù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:開展兒童督導(dǎo)員培訓(xùn)及兒童主任示范培訓(xùn)，組織開展兒童關(guān)愛保護(hù)服務(wù)活動。2026年預(yù)算安排25萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):開展兒童督導(dǎo)員培訓(xùn)及兒童主任示范培訓(xùn)，提升兒童工作者服務(wù)兒童群體的能力和水平。開展留守兒童、困境兒童等兒童福利對象關(guān)愛保護(hù)活動和服務(wù)，保障兒童生活、學(xué)習(xí)、就醫(yī)、身心健康成長，提升關(guān)愛服務(wù)能力。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):兒童督導(dǎo)員培訓(xùn)及兒童主任示范培訓(xùn)人數(shù)≥80人次，政策宣講服務(wù)活動≥4場次，關(guān)愛服務(wù)活動≥4場次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):兒童福利對象關(guān)愛保護(hù)能力有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):政策宣講服務(wù)對象滿意度≥90%，服務(wù)兒童對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

5、兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:通過購買專業(yè)養(yǎng)、治、教、康護(hù)理、照護(hù)技術(shù)和兒童安全輔助服務(wù)，讓孤殘兒童得到精心養(yǎng)育，進(jìn)一步提升兒童福利機(jī)構(gòu)孤殘兒童養(yǎng)育技術(shù)水平和院內(nèi)安全保障工作，讓病重棄嬰、棄兒得到及時(shí)治療和康復(fù)，提升孤殘兒童的生活質(zhì)量和幸福指數(shù)。2026年預(yù)算安排100萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):加強(qiáng)市兒童福利院服務(wù)力量，提升市兒童福利院孤殘兒童養(yǎng)育水平和質(zhì)量，滿足孤殘兒童養(yǎng)、治、教、康、護(hù)工作需要，通過購買服務(wù)，不斷提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)要求達(dá)到兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范要求、全年24小時(shí)提供養(yǎng)治教康護(hù)專業(yè)服務(wù)、在院兒童接收服務(wù)覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):提升兒童福利院兒童生活質(zhì)量、提高兒童幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

6、市兒童福利院消防安全服務(wù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:為市兒童福利院消防系統(tǒng)、消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，消防控制室開展24小時(shí)值班值守，消防安全檢查，安全隱患排查等服務(wù)工作。2026年預(yù)算安排12萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):確保市兒童福利院消防安全措施落到實(shí)處，為兒童福利院孤殘兒童做好安全保障。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):24小時(shí)安全值守，確保院內(nèi)消防系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備定期維護(hù)及驗(yàn)收合格，受益孤殘兒童覆蓋全院，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):嚴(yán)守安全底線，確保兒童福利院全年生產(chǎn)安全零事故。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):兒童福利院孤殘兒童滿意度100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

7、困難群眾慰問

主要內(nèi)容:春節(jié)前夕，市領(lǐng)導(dǎo)對各縣(市、區(qū))開展走訪慰問。2026年預(yù)算安排40萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):關(guān)愛困難群體，送去黨和政府的關(guān)懷，確保他們度過一個(gè)安樂祥和的春節(jié)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):4個(gè)縣市區(qū)全覆蓋，資金按照慰問方案及實(shí)際情況及時(shí)撥付到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):困難群體得到關(guān)愛，營造和諧穩(wěn)定的社會氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

8、社會救助服務(wù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:組織社會力量或社工組織開展社會救助服務(wù)，對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估，確保達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2026年預(yù)算安排10萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):根據(jù)困難群眾需求，提供針對性服務(wù)，解決實(shí)際困難。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):社會救助服務(wù)對象200人次，社會救助業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)≥125人次，服務(wù)對象社會救助政策知曉率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):優(yōu)化服務(wù)兜底，保障民生。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):社會救助對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

9、殘疾人福利項(xiàng)目

主要內(nèi)容:通過購買社會服務(wù)，組織實(shí)施精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作。2026年預(yù)算安排20萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):提升精神障礙患者的生活和生存能力，樹立自信。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):開展精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)縣市區(qū)3個(gè)，開展康復(fù)服務(wù)覆蓋社區(qū)≥5個(gè)，完成登記康復(fù)對象接收社區(qū)康復(fù)服務(wù)率≥50%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):精神障礙患者生活自理、回歸社會，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

10、殯葬改革和惠民殯葬經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:落實(shí)“惠民殯葬”政策，免除特殊困難群眾和其他城鄉(xiāng)居民的基本殯葬服務(wù)費(fèi)用。開展殯葬執(zhí)法、宣傳引導(dǎo)、突出問題整治、實(shí)施全域火葬等工作。2026年預(yù)算安排55萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):保障包含特殊困難群眾在內(nèi)的城鄉(xiāng)居民基本殯葬服務(wù)，減免在殯儀館集中辦喪事部分費(fèi)用。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):困難群眾基本殯葬費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，減免基本殯葬服務(wù)費(fèi)用準(zhǔn)確率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):提高殯葬公共服務(wù)水平，實(shí)施惠民殯葬政策，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):群眾對惠民殯葬政策的滿意度為95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

11、路名牌設(shè)置和維護(hù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:在主城區(qū)主次干道的起點(diǎn)、止點(diǎn)、重要交叉路口設(shè)置一定數(shù)量的單立柱路牌，為市民和游客提供道路指引。配合文明城市、衛(wèi)生城市建設(shè)，開展日常巡查、清潔和維修更換等工作。2026年預(yù)算安排94萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):完成市主城區(qū)約450塊單立柱路名牌設(shè)置工作，為市民和游客提供清晰、可靠的指引服務(wù)。路名牌設(shè)置樣式融入隨州文旅元素，助推歷史文化名城建設(shè)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):2026年完成路名牌設(shè)置、路名牌設(shè)置約450個(gè)、路名牌整體完好率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):公眾出行便捷度及城市美觀度不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):公眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

12、購買社會組織服務(wù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:圍繞支持社會組織服務(wù)能力提升、社會組織公益創(chuàng)投、社區(qū)社會組織培育、社會組織孵化基地、社會工作服務(wù)站運(yùn)營、慈善活動宣傳等購買社會組織服務(wù)。2026年預(yù)算安排40萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):進(jìn)一步規(guī)范社會組織內(nèi)部治理，提高社會組織服務(wù)能力，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):購買社會組織服務(wù)項(xiàng)目數(shù)≥2個(gè)、培訓(xùn)社會組織負(fù)責(zé)人≥100人次、社會組織活動≥10場、購買社會組織服務(wù)項(xiàng)目合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):社會組織服務(wù)能力進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

13、慈善總會工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:廣泛動員社會力量參與慈善事業(yè)，持續(xù)開展扶貧濟(jì)困、助學(xué)助醫(yī)、安老婦幼等項(xiàng)目，培育更多示范性慈善基金，深入推進(jìn)“幸福家園”村社互助項(xiàng)目，指導(dǎo)監(jiān)督村社做好項(xiàng)目募集捐贈資金使用管理和信息公開工作等。2026年預(yù)算安排20萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):保障慈善項(xiàng)目的專業(yè)性，促進(jìn)慈善組織正常健康發(fā)展。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):發(fā)布滿足村、社區(qū)實(shí)際需求項(xiàng)目數(shù)量≥3個(gè)，完成項(xiàng)目籌款≥30萬元，項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):項(xiàng)目助力村社發(fā)展率70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

14、民政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)日常費(fèi)用支出。2026年預(yù)算安排45萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保民政各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):完成社會組織和福彩公益金專項(xiàng)審計(jì)、完成訂購黨建學(xué)習(xí)刊物和民政理論學(xué)習(xí)書籍、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):民政服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)內(nèi)部服務(wù)滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

6.行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

8.行政單位離退休:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會保障和就業(yè)支出:反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

12.行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分??隨州市民政局(本級)2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表