目?錄

第一部分??隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

(一)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī);參與制定全市社會(huì)保險(xiǎn)制度改革方案;擬定全市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)對(duì)縣(市、區(qū))機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和經(jīng)辦工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督辦。

(三)負(fù)責(zé)市本級(jí)參保單位和個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)登記、申報(bào)、核定工作，做好擴(kuò)大養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面的綜合協(xié)調(diào)工作。

(四)負(fù)責(zé)市本級(jí)參保人員養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和中止等業(yè)務(wù)經(jīng)辦.

(五)負(fù)責(zé)編制全市年度社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)決算，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，擬定社會(huì)保險(xiǎn)基金征集方案，匯總編制全市養(yǎng)老、工傷基金月度支付計(jì)劃。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)金支付票據(jù)的主審、復(fù)核工作。做好社會(huì)保險(xiǎn)金的資金組織和撥付工作。提出社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告。

(六)負(fù)責(zé)市本級(jí)參保人員正常退休待遇核定，喪葬費(fèi)撥付，承辦養(yǎng)老保險(xiǎn)資金的社會(huì)化發(fā)放工作,定期對(duì)離退休人員養(yǎng)老金代發(fā)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平進(jìn)行考評(píng)。

(七)負(fù)責(zé)擬定離退休人員社會(huì)化管理工作規(guī)劃，推動(dòng)離退休人員社會(huì)化管理。

(八)參與制定機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金和企業(yè)職工企業(yè)年金有關(guān)配套政策和辦法，負(fù)責(zé)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

(九)負(fù)責(zé)市本級(jí)工傷保險(xiǎn)擴(kuò)面、管理、待遇核算、支付。

(十)負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)稽核及內(nèi)部基金財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

(十一)負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)部門銜接養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)和基金結(jié)算工作。

(十二)負(fù)責(zé)市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心是隨州市人社局所屬副處級(jí)參公管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)科室:辦公室、基金財(cái)務(wù)科、核定結(jié)算科、待遇審核科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)科、職業(yè)年金科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷科、審計(jì)稽核科、信息科。人員編制24人，實(shí)有人員23人，聘用人員5名，退休人數(shù)10人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心收入預(yù)算總額639.06萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入629.38萬(wàn)元，其他收入9.68萬(wàn)元。較上年收入預(yù)算安排597.48萬(wàn)元增加41.58萬(wàn)元，增幅6.96%，主要原因?yàn)楸灸暝黾尤藛T及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心支出預(yù)算總額639.06萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出629.38萬(wàn)元，其他資金支出9.68萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排597.48萬(wàn)元增加41.58萬(wàn)元，增幅6.96%，主要原因?yàn)楸灸暝黾尤藛T及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心支出預(yù)算總額639.06萬(wàn)元，按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出562.15萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.47萬(wàn)元，住房保障支出46.43萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排597.48萬(wàn)元增加41.58萬(wàn)元，增幅6.96%，主要原因?yàn)楸灸暝黾尤藛T及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心支出預(yù)算總額639.06萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出514.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出121.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.31萬(wàn)元，資本性支出0.2萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排597.48萬(wàn)元增加41.58萬(wàn)元，增幅6.96%，主要原因?yàn)楸灸暝黾尤藛T及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額629.38萬(wàn)元，支出按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出552.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.47萬(wàn)元，住房保障支出46.43萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額597.48萬(wàn)元增加31.9萬(wàn)元，增幅5.34%，主要原因?yàn)楸灸暝黾尤藛T及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額58.24萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)5.2萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.65萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.62萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出22.01萬(wàn)元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額43.85萬(wàn)元增加了14.39萬(wàn)元，增幅32.82%。主要原因?yàn)楸灸暝黾恿寺毠すぷ鞑偷雀＠M(fèi)預(yù)算支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0.95萬(wàn)元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額0.95萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的100%;政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排2.5萬(wàn)元減少1.55萬(wàn)元，減幅62%，主要原因:本年減少辦公設(shè)備購(gòu)置政府采購(gòu)預(yù)算安排。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2026年初資產(chǎn)總額17.29萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值17.29萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值0萬(wàn)元，現(xiàn)有公用車輛0臺(tái)，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初21.51萬(wàn)元減少4.22萬(wàn)元、減幅19.62%，主要原因?yàn)?一是本年計(jì)提固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少;二是本年新增購(gòu)置資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo):加強(qiáng)社保服務(wù)能力建設(shè)。

年度目標(biāo):全面推動(dòng)改革性工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1:加強(qiáng)社保服務(wù)能力建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;做好全市社保擴(kuò)面、核定工作，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提升服務(wù)水平帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:全面推動(dòng)改革性工作。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;全市范圍內(nèi)應(yīng)核盡核，應(yīng)保盡保，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):繼續(xù)擴(kuò)大社保參保范圍帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、個(gè)人權(quán)益記錄單郵寄

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

就社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄單制作及郵寄工作。2026年預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中:15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

按市本級(jí)參保人數(shù)開展個(gè)人權(quán)益記錄單制作、郵寄工作。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)計(jì)劃完成率100%;市本級(jí)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額發(fā)放率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):市本級(jí)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇調(diào)整按時(shí)足額發(fā)放率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):參保人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、社保事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作;退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作，2026年預(yù)算安排48萬(wàn)元，其中:48萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

完成企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算;企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)完成年度目標(biāo)計(jì)劃。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):市本級(jí)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)計(jì)劃完成率100%;社保網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行天數(shù)≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):市本級(jí)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)算完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):參保人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

本部門2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(2080109項(xiàng)):反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

4、行政單位離退休(2080501項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

8、行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10、住房公積金(2210201項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補(bǔ)貼(2210202項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

12、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

13、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

16、政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表