目??錄

第一部分??隨州市職業技能培訓中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市職業技能培訓中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分??隨州市職業技能培訓中心預算公開情況說明

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一、部門主要職責

??1、組織開展就業前培訓、在崗培訓、職業技能培訓和職業資格培訓；

2、實施“職業教育賦能提質專項行動計劃”，推行終身職業技能培訓制度；

3、建設和運營隨州市公共實訓基地，承擔隨州市全市企業和職業院校公共實訓任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，??隨州市職業技能培訓中心部門決算實行獨立核算的。??隨州市職業技能培訓中心屬公益二類事業單位，二級單位，隸屬市人社局管理，無下屬單位。執行政府會計制度。2025年底，現有事業編制5個，實有在職從業人員2人。下設企業培訓部、安全培訓部。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入總計1321.63萬元，其中財政撥款收入18.86萬元，為市本級財政當年撥付的資金，其他收入52.77萬元，上年結轉結余1250萬元。較上年預算安排增加1200.63萬元，增長992%。增長的主要原因是增加公共實訓基地建設項目資金。??

（二）支出預算情況

支出總計1321.63萬元，較上年預算安排增加1200.63萬元，增長992%。增長的主要原因是增加公共實訓基地建設項目資金。??其中：教育支出1250萬元，較上年預算安排增加1250萬元，增長100%，增長的主要原因是增加公共實訓基地建設項目資金；社會保障和就業支出69.49萬元，較上年預算安排減少48.66萬元，降低41.18%，降低的主要原因是財政壓減一般預算支出；衛生和健康支出0.74萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出，較上年預算安排減少0.25萬元，降低25.25%；住房保障支出1.4萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（三）財政撥款支出情況

2026年度一般公共預算支出1268.86萬元，其中：人員經費17.38萬元，公用經費1.48萬元，項目支出1250萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加1246.02萬元，增長5455%。增長的主要原因是增加公共實訓基地建設項目資金。基本支出18.86萬元：（1）人員經費支出17.38萬元，較上年減少4.46萬元，降低19.52%。其中：在職人員工資福利支出經費17.38萬元，較上年減少3.46萬元，降低16.6%。（2）日常公用經費支出1.48萬元，較上年增加0.48萬元，增長48%。

（四）政府性基金情況

2026年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年度機關運行經費支出1.48萬元，其中：辦公費1.48萬元。預算支出安排機關運行經費較上年增加0.48萬元，增長48%。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市職業技能培訓中心“三公”經費年初預算安排0.0萬元，與上年持平。其中：

因公出國（境）費0萬元；

公務接待費0.00萬元；

公務用車運行維護費0萬元。

六、政府采購預算安排情況

2026年部門納入政府采購預算資金0.00萬元，與上年基本持平。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額1350.46萬元，其中：固定資產0.46萬元，為辦公用設備,固定資產與上年持平。在建工程1350萬元,為新建公共實訓基地建設項目。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

2026年隨州市職業技能培訓中心整體績效目標是根據培訓中心主要職責和年度工作任務安排編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

1、整體績效目標

順利完成隨州市公共實訓基地建設項目，推進隨州市的職業教育均衡化和優質化，全面實施素質教育；助力國家對“人才興國”戰略目標的實現；滿足低學歷、無技能城鄉居民對再就業的迫切需求；加強技能培訓和實訓職業教育基礎能力建設；實現隨州市自我生存和發展，做優做大技能培訓和實訓職業教育。為隨州市的發展培養各類技能人才，為隨州市建設提供強力人才支持。

2、績效主要內容

圍繞具體績效目標制定了細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

（1）長期目標：完成隨州市公共實訓基地建設項目，完善周邊道路、綠化、 亮化、供電、供水、排水、停車位等附屬設施。承擔隨州市全市企業和職業院校公共實訓任務。開展各類培訓2000人次，安全培訓考試、復審、取證等人數4000人次。加大就業創業培訓力度，提升基本技能，促進全面健康發展。服務對象滿意度不低于99%。

產出指標：建設(改造、修繕)工程量20500平方米；完善周邊道路、綠化、 亮化、供電、供水、排水、停車位等附屬設施。開展各類培訓2000人次，安全培訓考試、復審、取證等人數4000人次。

效益指標：提升素質教育，加大就業創業培訓力度，提升基本技能，促進全面健康發展

滿意度指標：服務對象滿意度不低于99%。

（2）年度目標：完成隨州市公共實訓基地建設項目，承擔隨州市全市企業和職業院校公共實訓任務。完善周邊道路、綠化、 亮化、供電、供水、排水、停車位等附屬設施。開展各類培訓2000人次，安全培訓考試、復審、取證等人數4000人次。加大就業創業培訓力度，提升基本技能，促進全面健康發展。服務對象滿意度不低于99%。

產出指標：產出指標：建設(改造、修繕)工程量20500平方米；完善周邊道路、綠化、 亮化、供電、供水、排水、停車位等附屬設施。開展各類培訓2000人次，安全培訓考試、復審、取證等人數4000人次。

效益指標：提升素質教育，加大就業創業培訓力度，提升基本技能，促進全面健康發展，

滿意度指標：服務對象滿意度不低于99%。

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??（二）重點項目績效目標編制情況

1、重點項目主要內容

2026年隨州市職業技能培訓中心重點項目經費，2026年預算項目經費1250萬元，資金來源為2025年湖北省隨州市公共實訓基地建設項目中央財政預算資金。

2、項目績效總目標

推進隨州市的職業教育均衡化和優質化，全面實施素質教育；助力國家對“人才興國”戰略目標的實現；，滿足低學歷、無技能城鄉居民對再就業的迫切需求；有利于加強技能培訓和實訓職業教育基礎能力建設；實現隨州市自我生存和發展，做優做大技能培訓和實訓職業教育。有利于為隨州市的發展培養各類技能人才，為隨州市建設提供強力人才支持。

3、項目績效目標指標設置情況

產出指標：建設(改造、修繕)工程量20500平方米；完善周邊道路、綠化、 亮化、供電、供水、排水、停車位等附屬設施。開展各類培訓2000人次，安全培訓考試、復審、取證等人數4000人次。

效益指標：提升素質教育，加大就業創業培訓力度，提升基本技能，促進全面健康發展，提升當地公共職業技能培訓基礎能力，為經濟發展方式轉變和產業結構調整提供人才支撐。

滿意度指標：服務對象滿意度不低于99%。

九、其他需要說明的情況

??我單位2026年無國有資本經營預算支出。

十、專業名稱解釋

??1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

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第二部分??隨州市職業技能培訓中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表