目??錄

第一部分??隨州市融媒體中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市融媒體中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市融媒體中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

根據(jù)《市委編委關(guān)于隨州市融媒體中心機構(gòu)編制事項的通知》(隨編發(fā)【2024】74號)，設(shè)立隨州市融媒體中心，為市委直屬公益二類事業(yè)單位，正縣級，加掛隨州日報社、隨州廣播電視臺牌子，歸口市委宣傳部管理。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州市融媒體中心主要職責:

(一)貫徹落實黨中央和省委、市委關(guān)于宣傳工作的部署要求、指示精神和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)國家和省、市的規(guī)劃和要求，擬訂市級融媒體事業(yè)發(fā)展的工作規(guī)劃、工作計劃、工作制度，經(jīng)批準后組織實施。

(二)宣傳黨的路線、方針、政策和決議，負責市級各類主流媒體新聞宣傳工作，研究解決新聞采編報道中的問題，組織宣傳報道活動，不斷提高宣傳質(zhì)量。堅持正確輿論導(dǎo)向，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提升新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。

(三)負責市融媒體中心媒體平臺、采編發(fā)一體化系統(tǒng)的建設(shè)、管理及維護工作，推進新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，打造新型主流媒體。

(四)負責《隨州日報》等市級報紙的安全出版，綜合廣播、交通經(jīng)濟廣播、綜合頻道、農(nóng)村頻道等市級廣播電視頻率頻道的優(yōu)質(zhì)安全傳輸、播出，保障新聞信息安全發(fā)布。

(五)助力社會治理信息化，更好滿足群眾精神文化需求。傳播隨州政治經(jīng)濟資訊，展示自然人文風貌，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。負責市政府委托辦理的官方網(wǎng)站及政務(wù)新媒體的編發(fā)和日常維護工作。

(六)建立健全把社會效益放在首位、社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一的文化傳播產(chǎn)品生產(chǎn)體制機制，加強市融媒體中心國有資產(chǎn)運管管理。

(七)參與我市對外宣傳工作，開展與縣(市、區(qū))融媒體中心的新聞宣傳業(yè)務(wù)合作。

(八)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位納入部門預(yù)算管理的單位有:隨州市融媒體中心(本級)、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺、隨州市中波實驗臺。

隨州市融媒體中心設(shè)辦公室、黨群工作部(人力資源部)、財務(wù)部、總編室、報紙編輯部、廣播編輯部、電視編輯部、新媒體編輯部、政務(wù)服務(wù)一部、政務(wù)服務(wù)二部、新聞采訪部、融媒體工作一室、融媒體工作二室、融媒體工作三室、地方工作部、視覺創(chuàng)意部、技術(shù)保障和大數(shù)據(jù)開發(fā)部、媒體資源部、大型活動部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、應(yīng)急廣播部、國際傳播中心22個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

隨州市融媒體中心編制人數(shù)192名。截至2025年底，隨州市融媒體中心實有人數(shù)168人，長期聘用人員26人，退休78人;隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺人員編制19人，在職19人，退休11人，自聘2人;隨州市中波實驗臺財政全額預(yù)算編制13人，實有在職在崗人數(shù)11人，退休13人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年收入預(yù)算合計7339.89萬元，其中本年度財政撥款2542.99萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入4245.75萬元，其他收入125.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余425.55萬元。較上年預(yù)算安排(6252.25萬元)增加1087.64萬元，增加17.4%，主要原因是人員經(jīng)費撥款、上級專項結(jié)轉(zhuǎn)和事業(yè)單位經(jīng)營收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年支出預(yù)算合計7339.89萬元。

按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出2542.99萬元，事業(yè)單位經(jīng)營資金支出4245.75萬元，其他收入資金支出125.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出425.55萬元。較上年預(yù)算安排(6252.25萬元)增加1087.64萬元，增加17.4%，主要原因是人員經(jīng)費撥款、上級專項結(jié)轉(zhuǎn)和事業(yè)單位經(jīng)營收入增加。

按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出5995.73萬元，社會保障和就業(yè)支出944.29萬元，衛(wèi)生健康支出139.56萬元，住房保障支出260.32萬元。較上年預(yù)算安排(6252.25萬元)增加1087.64萬元，增加17.4%，主要原因是人員支出和上級專項支出增加。

按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出4845.86萬元，離退休費300.49萬元，商品和服務(wù)支出1750.04萬元，資本性支出443.5萬元。較上年預(yù)算安排支出(6252.25萬元)增加1087.64萬元，增加17.4%，主要原因是人員支出和上級專項支出增加。

(三)財政撥款支出情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年財政撥款支出預(yù)算數(shù)為2955.99萬元。其中文化旅游體育與傳媒支出1874.66萬元，社會保障和就業(yè)支出713.37萬元，衛(wèi)生健康支出139.56萬元，住房保障支出228.4萬元，較上年預(yù)算安排相比增加480.53萬元，增加19.41%，主要是增加人員支出、上級專項結(jié)轉(zhuǎn)和資產(chǎn)收益撥款支出。

(四)政府性基金情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年機關(guān)運行經(jīng)費54.4萬元，其中辦公費 2.8萬元、印刷費0.1萬元、水費0.2萬元、郵電費0.05萬元、差旅費0.75萬元、勞務(wù)費2.84萬元、物業(yè)管理費2萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、工會經(jīng)費7.96萬元、其他商品和服務(wù)支出35.2萬元。較上年預(yù)算安排增加25.4萬元。原因:2026年在職人員增加和資產(chǎn)收益撥款支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.5萬元，和上年同比無增減。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化;

公務(wù)接待費0萬元，與上年持平，無增減變化;

公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，與上年持平，無增減變化;

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化;

六、政府采購預(yù)算安排情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年政府采購預(yù)算424.5萬元，面向小微企業(yè)采購金額11.5萬元。其中政府采購貨物預(yù)算424.5萬元，較上年預(yù)算安排增加393萬元，增加1247.62%，原因是增加上級專項結(jié)轉(zhuǎn)政府采購預(yù)算增加。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年初資產(chǎn)總額3711.07萬元，其中流動資產(chǎn)1493.92萬元;非流動資產(chǎn)2217.13萬元，非流動資產(chǎn)中長期股權(quán)投資96萬元，固定資產(chǎn)原值7591.82萬元，固定資產(chǎn)累計折舊5915.36萬元，在建工程284.91萬元，無形資產(chǎn)原值742.21萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷582.44萬元。固定資產(chǎn)中，房屋和構(gòu)筑物1220.73萬元，設(shè)備5397.11萬元，車輛10輛，原值351.94萬元，陳列品4.38萬元，家具用具179.78萬元。單價200萬元以上大型設(shè)備0萬元。2026年初資產(chǎn)總額較上年資產(chǎn)總額(3966.03萬元)減少254.96萬元，減少6.43%，變化的主要原因是非流動資產(chǎn)中固定資產(chǎn)累計折舊及無形資產(chǎn)累計攤銷增加。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:提高政治站位，構(gòu)建高質(zhì)量黨建工作體系;堅持守正創(chuàng)新，打造高質(zhì)量輿論引導(dǎo)體系;統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強高質(zhì)量事業(yè)發(fā)展保障。

2、長期目標:完成市委、市政府交辦的各項任務(wù)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:新聞宣傳按照市委、市政府決策部署，加大對內(nèi)對外宣傳力度，內(nèi)外宣報道超出上年度;報紙發(fā)行量不少于3萬份;推進媒體深度融合，確保中心各項工傷正常運轉(zhuǎn)。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

效益指標:經(jīng)濟創(chuàng)收實現(xiàn)增長;營造良好的輿論氛圍，擴大主流媒體陣地。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:群眾滿意度高。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

3、年度目標:完成市委、市政府交辦的各項任務(wù)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:新聞宣傳按照市委、市政府決策部署，加大對內(nèi)對外宣傳力度，內(nèi)外宣報道超出上年度;報紙發(fā)行量不少于3萬份;推進媒體深度融合，確保中心各項工傷正常運轉(zhuǎn)。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

效益指標:經(jīng)濟創(chuàng)收實現(xiàn)增長;營造良好的輿論氛圍，擴大主流媒體陣地。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:群眾滿意度高。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

2026年隨州市融媒體中心四個項目，合計支出712萬元，其中融媒體發(fā)展經(jīng)費124萬元(贈報費15萬、隨州新聞網(wǎng)經(jīng)費10萬、廣播電視節(jié)目發(fā)射電費34萬元、政風行風熱線專項經(jīng)費5萬元、應(yīng)急廣播運行維護費10萬元、云上隨州平臺經(jīng)費50萬元)、市政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費130萬元、隨州春節(jié)聯(lián)歡晚會經(jīng)費45萬元、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金413萬元。

1、融媒體發(fā)展經(jīng)費:包含融媒體中心常年性項目贈報費項目，為貧困黨組織贈送報紙，預(yù)算資金為贈送報紙的印刷費;隨州新聞網(wǎng)經(jīng)費，為維護隨州新聞網(wǎng)的正常運轉(zhuǎn)所需的人員經(jīng)費;運行經(jīng)費(廣播電視發(fā)射電費、政風行風熱線專項經(jīng)費、應(yīng)急廣播運行維護費)，保障廣播電視正常運轉(zhuǎn);云上隨州平臺經(jīng)費，保證云上隨州客戶端運行。2026年預(yù)算安排124萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目年度績效目標是:保障融媒體正常運轉(zhuǎn)

項目績效指標設(shè)置情況:

成本指標:資金完成率100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

數(shù)量指標:發(fā)射功率≥90%、電壓波動±15V、云上隨州年推送量≥9600條、尋根節(jié)期間擴版板數(shù)不低于28版、隨州新聞網(wǎng)年瀏覽量不低于160萬人次，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準、計劃標準和歷史標準。

質(zhì)量指標:停播率15秒/100小時、新聞網(wǎng)每月故障次數(shù)不超過2次、報紙破損率不高于0.1%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

時效指標:網(wǎng)民信件回復(fù)及時性≤7天，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:群眾滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

2、市政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費:保障隨州市政府門戶網(wǎng)站正常、穩(wěn)定、安全運行，提高網(wǎng)站建設(shè)管理水平，提升網(wǎng)站信息公開、回應(yīng)關(guān)切，引導(dǎo)輿論和提供服務(wù)的能力。該項目資金用于補助政府網(wǎng)在職人員工資支出，2026年預(yù)算安排130萬元，其中100萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，30萬元為單位資金。

項目年度績效目標是:保障門戶網(wǎng)站正常、穩(wěn)定、安全運行

項目績效指標設(shè)置情況:

數(shù)量指標:日均訪客數(shù)不低于4500人、日均IP數(shù)不低于2500個、年增新訪客數(shù)不少于115萬人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

質(zhì)量指標:全國地方政府網(wǎng)站評比前85名，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

時效指標:網(wǎng)民信件回復(fù)及時性≤7天，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:群眾滿意度95%以上，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

3、隨州春節(jié)聯(lián)歡晚會經(jīng)費:為了充分展示近年來隨州經(jīng)濟社會民生等各領(lǐng)域的發(fā)展成就，激勵全市干部群眾在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力共謀發(fā)展，用良好的精神風貌爭創(chuàng)新業(yè)績、啟航新征程，匯聚起建設(shè)“漢襄肱骨、神韻隨州”的強大合力，特舉辦隨州春節(jié)聯(lián)歡晚會。該項目資金用于支付春節(jié)聯(lián)歡晚會策劃、組織、執(zhí)行所需經(jīng)費，2026年預(yù)算安排45萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目年度績效目標是:展示我市各領(lǐng)域的發(fā)展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。

項目績效指標設(shè)置情況:

數(shù)量指標:演出時長不少于120分鐘;直播平臺數(shù)量不少于4個;節(jié)目主題弘揚主旋律，傳播正能量;節(jié)目表現(xiàn)形式靈活多樣，貼近群眾，貼近實際，貼近生活。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

質(zhì)量指標:節(jié)目主題弘揚主旋律、傳播正能量、節(jié)目表現(xiàn)形式靈活多樣、貼近好群眾、貼近實際。指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

效益指標:宣傳效果達到展示我市各領(lǐng)域的發(fā)展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。

4、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金:為深化媒體融合發(fā)展，提升主流媒體“四力”,啟動隨州市融媒體中心一體化建設(shè)項目，項目建設(shè)含綜合性新聞客戶端、一體化融合生產(chǎn)平臺及1200平方米演播廳超高清LED大屏建設(shè)，項目建成后，將構(gòu)建更具影響力的市域宣傳陣地，為市民提供更便捷政務(wù)民生服務(wù)，推動媒體深度融合發(fā)展，提升隨州文化傳播效能，助力城市形象塑造與經(jīng)濟社會發(fā)展。2026年預(yù)算安排413萬元，資金來源為上級結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項目年度績效目標是:推動媒體深度融合發(fā)展，提升隨州文化傳播效能，助力城市形象塑造與經(jīng)濟社會發(fā)展。

項目績效指標設(shè)置情況:

成本指標:資金完成率100%，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

質(zhì)量指標:編輯記者生產(chǎn)效率提升≥30%。指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

質(zhì)量標準:一體化融合生產(chǎn)平臺融合采編資源、優(yōu)化內(nèi)容生產(chǎn)發(fā)布流程、實現(xiàn)全媒體協(xié)同聯(lián)動;1200平方米演播廳超高清LED大屏建設(shè)滿足高清化、專業(yè)化節(jié)目制作需求;設(shè)備驗收合格率100%;設(shè)備運行合格率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:滿足人民群眾日益增長的文化生活需要。指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

滿意度指標:政務(wù)辦件滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市融媒體中心2026年部門預(yù)算公開表