目??錄

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第一部分??隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責(zé)為：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級企業(yè)國有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。

指導(dǎo)推進(jìn)全市國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動全市國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國有資本投資、運(yùn)營公司開展國有資本投資運(yùn)營工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負(fù)責(zé)日常工作。

參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案抄送市財政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。??

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市國資委設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革和發(fā)展科、財審與考核分配科、產(chǎn)權(quán)與收益管理科、黨建與領(lǐng)導(dǎo)人員管理科。

市國資委機(jī)關(guān)定編13 人，2025年12月在職實(shí)有人員12人，退休人員8人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額為408.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款328.2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元。較上年預(yù)算安排減少255.43萬元，減幅38.49%。減少的主要原因：項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額為408.2萬元，較上年預(yù)算安排減少255.43萬元，減幅38.49%。主要原因：項(xiàng)目支出減少。其中基本支出328.2萬元，較上年增加9.57萬元，主要原因：工作餐調(diào)整導(dǎo)致。項(xiàng)目支出80萬元，較上年減少265萬元，主要原因：本年度無地方儲備糧利息補(bǔ)貼項(xiàng)目。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款一般公共預(yù)算支出總額為328.2萬元，其中基本支出328.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元。較上年增加9.57萬元，增加3%。增加的主要原因：人員工資及五險一金增加。

基本支出328.2萬元：:(1)人員經(jīng)費(fèi)支出286.17萬元，較上年增加4.53萬元，增幅1.61%。增加的主要原因:增資導(dǎo)致。(2)日常公用經(jīng)費(fèi)支出38.34萬元，較上年增加5.2萬元，增幅15.69%，增加的主要原因:工作餐調(diào)整導(dǎo)致。（3）對個人和家庭的補(bǔ)助3.69萬元，較上年減少-0.16萬元，減幅4.16%。

項(xiàng)目支出0萬元，較上年減少295萬元，主要原因：本年無地方糧食儲備利息補(bǔ)貼。

（四）政府性基金情況

2026年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額80萬元，主要用于國資監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，較上年增加30萬元，增幅60%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.34萬元，其中：辦公費(fèi)1.12萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水電費(fèi)1.15萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.5元、會議費(fèi)0.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬元、其他交通費(fèi)用10.86萬元、其他商品和服務(wù)支出17.4萬元。

2026年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加5.2萬元，增幅15.69%，增加的主要原因是工作餐調(diào)整導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年市國資委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.07萬元，較上年減少0.13萬元，減幅0.59%，主要減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)1萬元與上年度預(yù)算一致，無增減變化。

因公出（境）費(fèi)0萬元，無因公出（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬元，減少0.13萬元，減幅0.59%。主要原因是按工作任務(wù)需求減少。

無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年市國資委政府采購總額1.16萬元，其中購買貨物類預(yù)算支出1.16萬元，較上年0萬元增加1.16萬元，主要原因：辦公用品，固定資產(chǎn)購置較多導(dǎo)致；服務(wù)類支出0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額12.14萬元，其中:固定資產(chǎn)凈值12.14萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零;100萬元以上專用設(shè)備為零。公務(wù)車一輛凈值3.93萬元，其他固定資產(chǎn)凈值8.21萬元。固定資產(chǎn)總額與上年相比減少5萬元，減幅29.17%。變化的主要原因是計提固定資產(chǎn)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

2026年市國資委部門整體績效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

1.本部門整體績效目標(biāo)是：落實(shí)國資國企發(fā)展、改革、監(jiān)管、黨建四大任務(wù)，推進(jìn)我市國有企業(yè)增強(qiáng)核心功能、競爭力，推動國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。

2.長期目標(biāo)：落實(shí)國資國企發(fā)展、改革、監(jiān)管、黨建四大任務(wù)，推進(jìn)我市國有企業(yè)增強(qiáng)核心功能、競爭力，推動國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年定期開展專項(xiàng)審計。開展專項(xiàng)審計≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：國有資產(chǎn)保值增值率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)：進(jìn)一步深化改革強(qiáng)化創(chuàng)新、優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，提升國資監(jiān)管效能，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年定期開展專項(xiàng)審計。開展專項(xiàng)審計≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：招聘高校畢業(yè)生≥9人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

國資監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要用于開展年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計和企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營業(yè)績考核審計工作，推動企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和應(yīng)急管理，完成市直國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收益上繳工作，檔案管理及黨建管理等國資監(jiān)管工作。2026年預(yù)算支出80萬元，資金來源為國有資本經(jīng)營預(yù)算資金支出。

1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：落實(shí)國資國企發(fā)展、改革、監(jiān)管、黨建四大任務(wù)，努力構(gòu)建國資監(jiān)管新格局，推動國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：納入國資監(jiān)管戶數(shù)全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)：盤活三資取得收益≥15億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：招聘高校畢業(yè)生≥9人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.一般公共服務(wù)（215類）資源勘探信息等支出（07款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）2150701：反映用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生（210類）醫(yī)療保障（11項(xiàng)）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。??

第二部分??隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2026年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表??

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

?? 我部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表??

十、政府采購預(yù)算表

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