隨州市人民政府駐武漢辦事處2026年部門預(yù)算

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第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、代表市委、市政府加強(qiáng)與省直各部門及武漢地區(qū)的聯(lián)系與溝通，辦理有關(guān)事務(wù);宣傳隨州、推介隨州，促進(jìn)隨州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發(fā)信息資源，強(qiáng)化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關(guān)職能部門提供信息服務(wù)。

3、協(xié)助市委、市政府在武漢地區(qū)舉行重要活動(dòng)的對(duì)接、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作;配合市直相關(guān)部門開展政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化等方面的交流與協(xié)作;落實(shí)市委、市政府“海外人才引進(jìn)計(jì)劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時(shí)處置有關(guān)突發(fā)事件;在重要時(shí)期和重要活動(dòng)期間，協(xié)助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩(wěn)工作。

5、為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)在漢公務(wù)活動(dòng)提供會(huì)議報(bào)到、接機(jī)接站、機(jī)要通訊、文印等應(yīng)急保障服務(wù);為市直各部門到漢開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

6、協(xié)助做好駐地隨州籍務(wù)工人員的相關(guān)服務(wù)工作，加強(qiáng)流動(dòng)黨員和流動(dòng)團(tuán)員管理，參與調(diào)解勞務(wù)糾紛，維護(hù)我市務(wù)工人員的合法權(quán)益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名,副主任1名。內(nèi)設(shè)綜合科，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。下設(shè)隨州市駐漢群眾工作服務(wù)中心，公益一類事業(yè)編制2名，相當(dāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。保留勞務(wù)派遣編制4名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年隨州市人民政府駐武漢辦事處收入預(yù)算總額192.33萬元，即財(cái)政撥款收入192.33萬元，較上年185.88萬元增加6.45萬元，同比增長3.47%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算情況

2026年隨州市人民政府駐漢辦事處支出預(yù)算總額192.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出159.64萬元，較上年154.55萬元增加5.09萬元，同比增長3.29%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.39萬元，較上年15.62萬元增加0.77萬元，同比增長4.93%,主要是工資基數(shù)增加；衛(wèi)生健康支出6.27萬元，較上年6.07萬元增加0.2萬元，同比增長3.29%，主要是工資基數(shù)增加;住房保障支出10.02萬元，較上年9.67萬元，較上年增加0.35萬元，同比增長3.62%，主要是工資基數(shù)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市人民政府駐漢辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算192.33萬元，較上年增加6.45萬元，同比增長3.47%，主要是工資基數(shù)增加，導(dǎo)致人員支出增加3.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加2.52萬元。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2026年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)12.96萬元，其中:工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.58萬元，辦公費(fèi)0.34萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.27萬元，其他交通費(fèi)用3.16萬元。較上年10.44萬元增加2.52萬元，同比增長24.15%。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市人民政府駐武漢辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.96萬元，比上年減少3.1萬元，同比減少61.26%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，保障其他日常支出。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加）0 %，主要原因是本單位無因公出國，對(duì)比上年無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，比上年增加0.19萬元，主要原因是根據(jù)工作需要支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬元，比上年減少3.29萬元，同比減少65.02 %，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，保障其他日常支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是本單位無購置公務(wù)用車，對(duì)比上年無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

本年度無政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2025年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額18.25萬元，較上年減少2.67萬元，同比下降12.76%，主要由以下兩部分構(gòu)成:流動(dòng)資產(chǎn)5.98萬元,占資產(chǎn)總額的32.77%，較上年34.06%下降1.31%;固定資產(chǎn)(凈值)12.27萬元，占資產(chǎn)總額的67.23%，較上年減少1.53萬元，同比減少11.09%，變化的主要原因是2024年按《政府會(huì)計(jì)制度》要求對(duì)單位固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位2026年度工作任務(wù)：一是負(fù)責(zé)市委、市政府委托的工作，為隨州社會(huì)發(fā)展服務(wù)配合武漢市做好省會(huì)穩(wěn)定的工作；二是加大招商引資力度；三是做好在武漢的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。??

為完成本年度工作任務(wù)，2026年初預(yù)算編制設(shè)定的整體的績(jī)效總目標(biāo)，其中：

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：??

長期目標(biāo)為

（1）配合武漢市做好省會(huì)穩(wěn)定的有關(guān)工作。

（2）打造華中地區(qū)招商引資平臺(tái)。

（3）做好在武漢的政務(wù)聯(lián)絡(luò)服務(wù)、黨建等工作。

年度目標(biāo)為

（1）做好隨州進(jìn)省上訪人員的疏導(dǎo)、維權(quán)幫助和困難救助工作。

（2）協(xié)調(diào)好市縣同志赴漢或省外開展招商考察，充分發(fā)揮駐漢“橋頭堡”作用。

（3）配合市直相關(guān)部門開展政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化等方面的交流和協(xié)作。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：強(qiáng)化省會(huì)信訪維穩(wěn)工作責(zé)任，打造華中地區(qū)招商引資平臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

常態(tài)化日常聯(lián)絡(luò)≥15次，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障在漢工作運(yùn)行，維護(hù)省會(huì)和諧穩(wěn)定，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：協(xié)助省辦、市委市政府工作，服務(wù)企業(yè)、群眾，滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：常態(tài)化日常聯(lián)絡(luò)≥15次，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：做好赴省上訪人員工作，維護(hù)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：協(xié)助省辦、市委市政府工作，服務(wù)企業(yè)和群眾，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2026年部門預(yù)算公開表