目?錄

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市擂鼓墩文物保護中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市擂鼓墩文物保護中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、全國重點文物保護單位“擂鼓墩古墓群”的專職保護管理機構，主要負責文物保護、研究、宣傳及擂鼓墩國家考古遺址公園建設。

2、開展文物科研項目，配合專業團隊完成曾侯乙墓槨室保護修繕工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建設文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、機構設置情況

隨州市擂鼓墩文物保護中心隸屬市文化和旅游局，正科級單位，公益性一類事業單位(隨編辦發〔2015〕71號)。文保中心內設辦公室、財務科、考古部、宣教部、安保科、擂鼓墩文化旅游有限公司等六個科室。本單位全額撥款事業編制8人，主任一名，副主任三名。現實際工作人員54人，其中在職在編人員8人，在職人員14人，聘用人員10人、退休人員22人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心收入預算總額12255.02萬元，其中:一般公共預算撥款收入461.78萬元，其他收入140.24萬元，上年結轉結余收入11653萬元。較上年收入預算安排16629.52萬元減少4374.5萬元，減幅26.31%，主要原因為本年減少財政撥款基建支出項目資金預算收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心支出預算總額12255.02萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出461.78萬元，其他資金支出140.24萬元，上年結轉結余支出11653萬元。較上年支出預算安排16629.52萬元減少4374.5萬元，減幅26.31%，主要原因為本年減少財政撥款基建支出項目資金預算支出。

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心支出預算總額12255.02萬元，按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出12118.59萬元，社會保障和就業支出111.87萬元，衛生健康支出8.54萬元，住房保障支出16.02萬元。較上年支出預算安排16629.52萬元減少4374.5萬元，減幅26.31%，主要原因為本年減少財政撥款基建支出項目資金預算支出。

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心支出預算總額12255.02萬元，按經濟分類分為:工資福利支出347.78萬元，商品和服務支出190.5萬元，對個人和家庭的補助支出63.74萬元，資本性支出11653萬元。較上年支出預算安排16629.52萬元減少4374.5萬元，減幅26.31%，主要原因為本年減少財政撥款基建支出項目資金預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心財政撥款支出預算總額12114.78萬元(其中本年一般公共預算撥款461.78萬元、上年結轉11653萬元)，支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出11993.9萬元，社會保障和就業支出103.02萬元，衛生健康支出6.22萬元，住房保障支出11.64萬元。較上年財政撥款支出預算總額16620.82萬元減少4506.04萬元，減幅27.11%，主要原因:本年減少了財政撥款基建支出項目經費預算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心日常公用經費支出預算總額11.84萬元，其中:工會經費2.57萬元、其他商品和服務支出9.27萬元。較上年日常公用經費支出預算總額8萬元增加了3.84萬元，增幅48%。主要原因為本年增加了工作餐等福利費支出預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排4萬元，比上年4.5萬元減少0.5萬元，同比減少11.11%，主要原因是:本年減少了公務用車運行費及公務接待費預算安排。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0萬元，比上年0.5萬元減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是:本年減少項目經費中列支公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費4萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市擂鼓墩文物保護中心政府采購預算總額0萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0萬元，占采購總額的0%;政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算安排153萬元減少了153萬元，減幅100%，主要原因:本年減少了政府采購物業管理服務及辦公設備購置費等。

七、國有資產占用情況

隨州市擂鼓墩文物保護中心2026年初資產總額4444.83萬元，其中:流動資產37.36萬元、固定資產凈值48.52萬元、無形資產凈值12.41萬元，現有公用車輛3臺，2026年初資產總額較上年年初110.85萬元增加4333.98萬元、增幅3909.77%，主要原因為:一是本年增加在建工程項目投資;二是本年計提固定資產和無形資產折舊導致固定資產凈值和無形資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

年度目標:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。

2、長期目標

長期目標1:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;基本服務項目免費率100%;公共空間場地免費開放率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:擂鼓墩文物保護中心免費開放帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:基本展覽全部免費開放，完成接待任務。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;基本服務項目免費率100%;公共空間場地免費開放率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:擂鼓墩文物保護中心免費開放帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、空軍原濟南軍區修理廠隨州分廠先期管理費

(1)項目主要內容

為推進擂鼓墩駐軍搬遷工作，市政府同意先期接管擂鼓墩隨州軍修廠營區，營區面積約200畝，自2019年起，管理費用列入每年財政預算。2026年預算安排70萬元，其中:70萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

確保空軍原濟南軍區軍械修理廠隨州分廠正常運行。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:經濟成本率100%、值守巡邏出勤率100%、確保營區正常運行100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:增加旅游收入100%、增強文物保護意識≥95%，指標設立依據是計劃標準。

2、擂鼓墩古墓群保護

(1)項目主要內容

1、古墓群歷史風貌日常性維護，包括水土流失防治、植被和道路維護等。2、古墓群田野考古調查與研究。3、古墓群常設保護標志、界樁、護欄、展示牌等保護設施的更新維護。4、古墓群保護檔案等資料的日常性收集整理和研究利用。5、曾侯乙墓遺址日常性檢測、維護和管理。2026年預算安排35萬元，其中:35萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

確保擂鼓墩古墓群歷史風貌和地下文物安全、曾侯乙墓遺址日常性維護和管理及相關日常保障。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:文物保護人員運行100%、文物保護率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:文物保護宣傳率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

3、擂鼓墩田野文物安防運行經費

(1)項目主要內容

1、田野巡邏、監控室值守等工作人員費。2、智能巡查通訊、網絡費。3、水電費。4、設施設備維護費(隨著運行時間推移，維護成本需逐年增加)。2026年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為單位資金。

(2)項目績效總目標

確保擂鼓墩古墓群歷史風貌和地下文物安全、曾侯乙墓遺址日常性維護和管理及相關日常保障。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:安保到位率100%;設施設備維護維修率100%;及時維護率100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:旅游收入率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

4、基建支出

(1)項目主要內容

2022年12月16日，擂鼓墩考古遺址公園獲國家文物局立項。2024年1月，擂鼓墩國家考古遺址公園(一期)項目獲市發改委立項(隨發改審批服務〔2024〕1號，并入選國家發展改革委專精特新項目。2026年預算安排11653萬元，其中:11653萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

實現擂鼓墩國家考古遺址公園掛牌。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:文物維修保護展示面積47609.42平方米;項目按計劃完成率100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:拉動地方投資≥1000萬元;促進旅游等相關產業增收≥1%;提高群眾文物保護意識≥70%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、文物保護(2070204項):反映考古發掘及文物保護方面的支出。

4、擂鼓墩文物保護中心(2070205項):反映文物系統及其他部門所屬擂鼓墩文物保護中心、紀念館(室)的支出。

5、事業單位離退休(2080502項):反映事業單位開支的離退休經費。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

9、事業單位醫療(2101102項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

10、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

12、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

16、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分?隨州市擂鼓墩文物保護中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表