目?錄

第一部分??隨州市文化和旅游局(匯總)預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市文化和旅游局(匯總)2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市文化和旅游局(匯總)預算公開情況說明

一、部門主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業政策措施，起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

(二)擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施，負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

(三)科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴格財政資金使用與監管，統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

(四)管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護，擬訂非物質文化遺產保護規劃，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

(五)負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展，推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

(六)指導、管理全市文物和博物館事業，負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

(七)監督管理、審查廣播電視節目的內容和質量，指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

(八)指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動員隊伍建設，協調運動員社會保障工作。

(九)指導全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規劃和編纂方案，組織、指導全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導市級各類部門志、專業志及專業年鑒編纂。

(十)統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產業發展。

(十一)指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展，對市場經營進行行業監管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設，依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法，組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導，督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

(十二)指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

隨州市文化和旅游局下設四個二級單位:分別是隨州市博物館、隨州市擂鼓墩文物保護中心、隨州市圖書館、隨州市文化館。

隨州市文化和旅游局(市廣播電視局、市體育局、市文物局)內設辦公室(地方志科)、政策法規科(行政審批科)、人事教育科(老干部科)、財務科、藝術與非物質文化遺產科、公共服務科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發科、產業發展科、市場管理科(安全監管科)、宣傳推廣與交流合作科。單位行政編制27名，工勤編制1名，實有在編在崗人員29人，離退休人員23人，臨時聘用人員3人，公益性崗位3人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市文化和旅游局(匯總)收入預算總額17137.54萬元，其中:一般公共預算撥款收入4116.23萬元，政府性基金預算撥款收入650萬元，其他收入674.43萬元，上年結轉結余收入11696.88萬元。較上年收入預算安排22029.61萬元減少4892.07萬元，減幅22.21%，主要原因:一是本年局本級單位減少政府性基金預算收入;二是本年二級單位文保中心減少了基建項目預算收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市文化和旅游局(匯總)支出預算總額17137.54萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出4116.23萬元，政府性基金預算撥款支出650萬元，其他收入資金支出674.43萬元，上年結轉結余支出11696.88萬元。較上年支出預算安排22029.61萬元減少4892.07萬元，減幅22.21%，主要原因:一是本年局本級單位減少政府性基金預算支出;二是本年二級單位文保中心減少了基建項目預算支出。

2026隨州市文化和旅游局(匯總)支出預算總額17137.54萬元，按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出15662.36萬元，社會保障和就業支出560.38萬元，衛生健康支出97.11萬元，住房保障支出167.68萬元，其他支出650萬元。較上年支出預算安排22029.61萬元減少4892.07萬元，減幅22.21%，主要原因:一是本年局本級單位減少政府性基金預算支出;二是本年二級單位文保中心減少了基建項目預算支出。

2026年隨州市文化和旅游局(匯總)支出預算總額17137.54萬元，按經濟分類分為:工資福利支出2749.9萬元，商品和服務支出2510.17萬元，對個人和家庭的補助支出188.69萬元，資本性支出(基本建設)11653萬元，資本性支出35.78萬元。較上年支出預算安排22029.61萬元減少4892.07萬元，減幅22.21%，主要原因:一是本年局本級單位減少政府性基金預算支出;二是本年二級單位文保中心減少了基建項目預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市文化和旅游局(匯總)財政撥款支出預算總額16463.11萬元(其中本年一般公共預算撥款4116.23萬元、政府性基金預算撥款650萬元、上年結轉一般公共預算撥款11696.88萬元)，支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出15088.8萬元，社會保障和就業支出501.32萬元，衛生健康支出82.61萬元，住房保障支出140.38萬元、其他支出650萬元。較上年財政撥款支出預算總額21742.51萬元減少5279.4萬元，減幅24.28%，主要原因:一是本年局本級單位減少政府性基金預算支出;二是本年二級單位文保中心減少了基建項目預算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市文化和旅游局(匯總)政府性基金預算支出總額650萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1013萬元，較上年政府性基金財政撥款支出預算支出總額1013萬元減少363萬元，減幅35.83%，主要原因:本年減少了體彩公益金項目經費預算支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市文化和旅游局(匯總)沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市文化和旅游局(匯總)日常公用經費支出預算總額172.96萬元，其中:辦公費7.09萬元、印刷費2萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、差旅費1.1萬元、因公出國(境)費用10萬元、公務接待費4.47萬元、勞務費0.32萬元、工會經費26.22萬元、公務用車運行維護費8.21萬元、其他交通費用24.08萬元、其他商品和服務支出86.47萬元。較上年日常公用經費支出預算總額118.06萬元增加了54.9萬元，增幅46.5%。主要原因為本年增加了職工工作餐等其他商品和服務支出預算安排。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市文化和旅游局(匯總)一般公共預算“三公”經費年初預算安排32.61萬元，比上年的46.68萬元減少14.07萬元，同比減少30.14%，主要原因是:一是本年減少了公務接待費及公務用車運行費預算安排;二是本年增加因公出國(境)費預算安排。其中:

因公出國(境)費10萬元，比上年的7萬元增加了3萬元，同比增加42.86%，主要原因是:本年二級單位隨州市博物館增加了因公出國(境)費預算安排。

公務接待費4.47萬元，比上年的11.55萬元減少7.08萬元，同比減少61.3%，主要原因是:本年減少了項目經費列支公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費18.14萬元，比上年的28.13萬元減少9.99萬元，同比減少35.51%，主要原因是:本年減少了項目經費列支公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市文化和旅游局(匯總)政府采購預算總額6.2萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額6.2萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算6.2萬元、政府采購服務預算0萬元，較上年預算安排397.43萬元減少391.23萬元，減幅98.44%，主要原因:本年減少公車購置及物業服務等政府采購預算安排。

七、國有資產占用情況

隨州市文化和旅游局(匯總)2026年初資產總額6890.87萬元，其中:流動資產82.49萬元、固定資產凈值2386.4萬元、無形資產凈值39.44萬元、在建工程4361.69萬元，待處理財產損溢20.85萬元，現有公用車輛11臺，2026年初資產總額較上年年初的2509.22萬元增加4381.65萬元、增幅174.62%，主要原因為:一是本年二級單位增加在建工程投資。二是本年新增購置固定資產;三是本年計提固定資產和無形資產折舊，導致固定資產凈值和無形資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:(1)做大文旅產業增量。一是大力開展全域旅游創建。二是大力推進文旅項目建設。(2)做強文旅產業存量。一是加大高等級景區創建。二是提升鄉村旅游品質。三是全力營造游客滿意的旅游市場環境。(3)做優文旅產業基本面。一是旅游交通基礎設施建設提升工程。二是公共文化服務設施補短板工程。三是隨州市旅游服務質量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設工程。五是隨州文化旅游商品開發提升工程。

年度目標:(1)做大文旅產業增量。一是大力開展全域旅游創建。二是大力推進文旅項目建設。(2)做強文旅產業存量。一是加大高等級景區創建。二是提升鄉村旅游品質。三是全力營造游客滿意的旅游市場環境。(3)做優文旅產業基本面。一是旅游交通基礎設施建設提升工程。二是公共文化服務設施補短板工程。三是隨州市旅游服務質量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設工程。五是隨州文化旅游商品開發提升工程。

2、長期目標

長期目標1:(1)做大文旅產業增量。一是大力開展全域旅游創建。二是大力推進文旅項目建設。(2)做強文旅產業存量。一是加大高等級景區創建。二是提升鄉村旅游品質。三是全力營造游客滿意的旅游市場環境。(3)做優文旅產業基本面。一是旅游交通基礎設施建設提升工程。二是公共文化服務設施補短板工程。三是隨州市旅游服務質量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設工程。五是隨州文化旅游商品開發提升工程。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;文化旅游建設合格率100%;文化旅游開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:文化旅游帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:(1)做大文旅產業增量。一是大力開展全域旅游創建。二是大力推進文旅項目建設。(2)做強文旅產業存量。一是加大高等級景區創建。二是提升鄉村旅游品質。三是全力營造游客滿意的旅游市場環境。(3)做優文旅產業基本面。一是旅游交通基礎設施建設提升工程。二是公共文化服務設施補短板工程。三是隨州市旅游服務質量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設工程。五是隨州文化旅游商品開發提升工程。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;文化旅游建設合格率100%;文化旅游開發利用率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:文化旅游帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、文體專項事業費

(1)項目主要內容

包含辦公大樓運維費19萬元、文化產業發展與交流8萬元、文化業務工作經費20萬元、廣播電視監管服務費8萬元。2026年預算安排55萬元，其中:55萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

確保辦公樓財產安全，干凈整潔。

打造文旅名城，建設編鐘文化產業基地，促進文化旅游產業發展。

增加公共文化服務體系建設資金和經費保障投入，優先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項目，開展群眾文化知識培訓和群眾文化活動等。

加強我市廣電行業監測監管，增強技術力量，增強行業監管及服務工作效能，落實意識形態工作責任制。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:保障單位正常運轉;保障人員及財產安全;資金使用率≥90%，組織開展年度內外出交流和學習培訓活動數≥1次;資金使用效率6個月內;群眾文化活動100%;目標實施、計劃指標實現100%;執行效率100%;廣播電視監管次數≥12期;安全翻出會務會≥5次;全年宣傳工作會議≥14次;穩步推進，廣播電視基礎設施建設得到完善，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:間接帶動旅游收入年度同比增長數≥10%;加強服務，確保人民群眾收視權益;依法整治，行業管理效果突出，指標設立依據是歷史標準。

2、隨州市文物保護與利用經費

(1)項目主要內容

文物保護規劃編制、項目方案設計與審批;文物安全管理與保養維護;文物保護單位保護修繕工程與文物展示利用。2026年預算安排45萬元(包含文物保護與巡查40萬元、第四次全國文物普查經費5萬元)，其中:45萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設破壞、古建筑消防安全。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:文物安全保護與利用100%;會議培訓≥1次;文物保護規劃編制、項目方案設計補助;規劃與方案評審≥1次;產品質量抽檢合格率≥98%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設破壞、古建筑消防安全，指標設立依據是歷史標準。

3、全民健身

(1)項目主要內容

主要用于打造“品質隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。建設市本級中、小型公共體育設施建設;主辦、承辦、資助市本級主辦、承辦、協辦中、小型體育活動;組織、資助隨州市參加省級群眾性體育比賽活動;推進社會體育組織建設及項目發展;做好體育研究及宣傳等工作;公共體育設施維護等。2026年預算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

主要用于打造“品質隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:計劃購買公共體育服務工作≥34項次;參加活動人員≥60000人;采購體育器材≥5套，賽事和活動任務完成預定目標，器材安裝及體育健身器材維護項目均按照工程量全部完成，現場竣工完成率為100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:推進社會體育組織建設及項目發展，以上指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:受益群眾滿意度95%，指標設立依據是歷史標準。

4、非物質文化遺產項目和傳承人保護經費

(1)項目主要內容

縣級以上人民政府設立用于非物質文化遺產調查和代表性項目名錄保護、代表性傳承人補貼、文化生態保護區建設等方面的專項資金。我市國家級項目4項，省級項目15項，市級項目106個。國家級傳承人1人，省級傳承人14人，市級傳承人160人，擬開展搶救性記錄、開展教學、創作、舉辦評審會、研討會、培訓班、“文化與自然遺產日”活動等工作，共需保護傳承經費30萬。2026年預算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

全年完成國家級項目3項，省級項目14項，市級項目85個。國家級傳承人1人，省級傳承人10名，市級傳承人158名的保護傳承工作。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:非遺保護項目市級以上項目85項，傳承人數量160人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提高非遺生產性項目的產出值、年收益，生產性項目≥10家;非遺傳承班第三期教學社會影響力、傳播度≥2萬人，指標設立依據是歷史標準。

5、政府購買公共文化產品

(1)項目主要內容

增加公共文化服務體系建設資金和經費保障投入，優先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項目，重點保障基層開展基本公共文化服務活動所需經費。2026年開展送戲下鄉等活動。2026年預算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

劇院全年為鄉鎮送1場地方戲，全年完成10場以上演出，舉辦各類群眾性文化活動。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:送戲下鄉≥10場，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:豐富人民群眾精神生活，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

6、文化旅游發展專項資金

(1)項目主要內容

專項資金除用于文旅項目建設、文旅公共服務設施建設、地接旅游、文旅人才培育及文旅產業園區、星級酒店、A級景區、旅行社、民宿等創建等以上項目的引導、扶持、獎勵、補助和旅游營銷等文化旅游專項支出外，可根據工作需要進行統籌安排。2026年預算安排500萬元，其中:500萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

打造文旅名城，建設編鐘文化產業基地，促進隨州市文化旅游產業高質量發展。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:支持文旅產業獎勵項目主體數≥20個;對接有關市直部門、縣市區、文旅企業等在市內召開文旅發展工作會、培訓會≥1次;參加各類文化旅游博覽會≥1次;以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:支持文化(體育)產業示范園區(基地)，支持高等級景區、酒店、旅行社、民宿;扶持高等級新業態文旅示范區(點)，支持旅游服務系統;鼓勵社會體育場館，以上指標設立依據是歷史標準。

7、老體協辦公經費

(1)項目主要內容

《關于市老年體育協會日常辦公及活動經費有關工作的函》，中共隨州市委老干部局經與市財政局溝通協調，同意每年從財政資金中撥付10萬元給市文化和旅游局，作為市老年體育協會辦公經費。另從體彩公益金預算中安排專項經費30萬元，作為市老年體育協會活動經費，支持市老年體育協會日常運行及活動開展。2026年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

支持市老年體育協會日常運行及活動開展。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:召開全市老體協會議≥1次;召開全市專委會議≥1次;參加省會議≥1次;以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:保障單位正常運轉，指標設立依據是歷史標準。

8、曾(隨)文化遺址和擂鼓墩考古遺址公園規劃編制

(1)項目主要內容

2019年，省政府印發《荊楚大遺址傳承發展工程實施方案》，將我市擂鼓墩、義地崗、葉家山和羊子山納入湖北省文化遺址公園項目建設庫。同年，市委提出隨州曾隨文化遺址“四園多點一走廊”發展口號，市政府辦公室印發《關于創建曾(隨)文化大遺址走廊和擂鼓墩國家考古遺址公園規劃編制工作實施方案的通知》(隨政辦函【2019】1號)，要求原市文體新廣電局牽頭負責組織落實6個規劃文本的編制工作，市財政局負責落實編制經費。2026年預算安排36.4萬元，其中:36.4萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

2026年度完成《擂鼓墩古墓群國家考古遺址公園規劃》編制合同的尾款支付工作，確保規劃編制單位按合同約定履行完所有義務，并取得國家文物局的最終批復。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:年度合同支付金額36.4萬元;支付合同尾款數量1份;尾款支付及時率100%;指標設立依據是計劃標準。

效益指標:推動規劃最終落地，指標設立依據是歷史標準。

9、支持體育產業發展項目

(1)項目主要內容

根據省財政廳、省體育局關于印發《湖北省省級體育彩票公益金使用管理暫行辦法》(鄂財教發【2018】52號)的通知，體彩公益金用于體育產業的比例不高于10%之規定。2026年預算安排60萬元，其中:60萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

(2)項目績效總目標

打造體育強市，促進體育產業有較大提升。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:組織開展年度內外出交流和學習培訓活動≥1次;組織企業參展參加各類博覽會≥1次;體育產業增加值占 GDP 值≥1%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提升體育產業發展隊伍素質，指標設立依據是歷史標準。

10、體彩公益金全民健身

(1)項目主要內容

主要用于打造“動感隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。主辦、承辦、資助市本級主辦、承辦、協辦中、小型體育活動;組織、資助隨州市參加省級群眾性體育比賽活動;推進社會體育組織建設及項目發展;做好體育研究及宣傳等工作。資助舉辦或承辦體育賽事，改善優秀運動隊訓練比賽、生活設施條件支持優秀運動隊備戰和參加各類體育賽事，補充運動員文化教育和運動隊保障支出。2026年預算安排460萬元，其中:460萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

(2)項目績效總目標

主要用于打造“品質隨州”“動感隨州”建設，滿足人民群眾健身需求，擴大隨州體育影響力。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:舉辦村級運動會≥20場;舉辦鎮級運動會≥3場;群眾比賽≥10項;賽事活動完成率≥95%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:項目區綜合效益增加≥10%;隨州香菇品牌價值提升≥10%;提高資源利用率≥10%，以上指標設立依據是歷史標準。

11、體育設施建設維護

(1)項目主要內容

主要用于打造“動感隨州”建設，建設市本級中、小型公共體育設施建設;公共體育設施維護等。2026年預算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

(2)項目績效總目標

主要用于打造“動感隨州”建設，建設市本級中、小型公共體育設施建設;公共體育設施維護等。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:器材配置≥90套;雙創工程≥5個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:滿足人民群眾健身需求，指標設立依據是歷史標準。

12、體育人才培養

(1)項目主要內容

主要用于資助青少年體育后備人才培養、資助青少年體育組織和活動陣地建設、組織開展青少年體育競賽活動、組織開展青少年體育科研與培訓。2026年預算安排100萬元，其中:100萬元資金來源為當年政府性基金預算資金。

(2)項目績效總目標

主要用于打造“品質隨州”建設，提升青少年后備人才培養，擴大隨州體育影響力。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:提升青少年后備人才培養;打造“品質隨州”建設;擴大隨州體育影響力，以上指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:受益群眾滿意度≥60%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政運行(2070101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4、文化創作與保護(2070111項):反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

5、文化和旅游管理事務(2070114項):反映文化和旅游管理事務支出。

6、其他文化和旅游支出(2070199項):反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7、文物保護(2070204項):反映考古發掘及文物保護方面的支出。

8、博物館(2070205項):反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

9、歷史名城與古跡(2070206項):反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

10、群眾體育(2070308項):反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

11、文化產業發展專項支出(2079903項):反映支持文化產業發展專項支出。

12、行政單位離退休(2080501項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

13、事業單位離退休(2080502項):反映事業單位開支的離退休經費。

14、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

17、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18、事業單位醫療(2101102項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

19、公務員醫療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

20、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

21、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

22、用于體育事業的彩票公益金支出(2296003項):反映用于體育事業的彩票公益金支出。

23、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

24、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

25、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

26、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

27、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市文化和旅游局(匯總)2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表