隨州市文化館2026年部門(mén)預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市文化館預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市文化館2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市文化館預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市群眾文化活動(dòng)，組織實(shí)施成人和少兒文藝活動(dòng)，培訓(xùn)群眾文化干部和業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化藝術(shù);負(fù)責(zé)組織全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的搜集、整理、保護(hù)、利用和評(píng)選申報(bào)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)傳承場(chǎng)所建設(shè)和傳承人的培養(yǎng)、扶持工作;負(fù)責(zé)地方特色民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)發(fā)展研究。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市文化館隸屬于隨州市文化和旅游局，本單位為公益一類全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位(隨編發(fā)〔2023〕34號(hào))，編制5人，設(shè)館長(zhǎng)一名。現(xiàn)實(shí)際工作人員11人，其中在職人員10人，退休人員1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年，隨州市文化館收入預(yù)算總額156.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款一般公共預(yù)算撥款收入154.42萬(wàn)元，其他收入1.65萬(wàn)元。比上年度預(yù)算收入總額253.72萬(wàn)元減少97.65萬(wàn)元，減少38.49%，主要原因?yàn)?/span>上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致。

（二）支出預(yù)算情況

2026年，隨州市文化館支出預(yù)算總額為156.07萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.42萬(wàn)元，其他支出1.65萬(wàn)元。比上年度預(yù)算支出總額253.72萬(wàn)元減少97.65萬(wàn)元，減少38.49%，主要原因?yàn)?/span>上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出131.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.00萬(wàn)元。

按支出功能分類：文化旅游體育與傳媒支出118.50萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.92萬(wàn)元，住房保障支出9.22萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年，隨州市文化館財(cái)政撥款支出154.42萬(wàn)元。比上年度財(cái)政撥款總額253.72萬(wàn)元減少99.3萬(wàn)元，減少39.14%,主要原因?yàn)?/span>上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市文化館無(wú)政府性基金預(yù)算支出情況。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年隨州市文化館無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

隨州市文化館2026年公用經(jīng)費(fèi)支出10.36萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.54萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.89萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.76萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.97萬(wàn)元。對(duì)比上年度6萬(wàn)元增加4.36萬(wàn)元，增加72.67%，主要原因?yàn)?/span>工作餐調(diào)整導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年，隨州市文化館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.86萬(wàn)元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.58萬(wàn)元減少1.72萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)為0.1萬(wàn)元，比上年0.3萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，主要原因是：減少公務(wù)接待次數(shù)導(dǎo)致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.76萬(wàn)元，比上年2.28萬(wàn)元無(wú)減少1.52萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)用車開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元無(wú)變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年度無(wú)財(cái)政撥款安排政府采購(gòu)。與上年一致。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

年初資產(chǎn)115.91萬(wàn)元，其中非流動(dòng)資產(chǎn)115.91萬(wàn)元（固定資產(chǎn)原值137.34萬(wàn)元，累計(jì)折舊23.93萬(wàn)元，凈值113.41萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)原值3萬(wàn)元，累計(jì)攤銷0.5萬(wàn)元，凈值2.5萬(wàn)元），較上年66.36萬(wàn)元增加49.55萬(wàn)元，增幅74.67%。主要原因新增固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)導(dǎo)致。

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

市文化館以黨建為引領(lǐng)，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、群眾文化活動(dòng)開(kāi)展以及非遺保護(hù)為工作重點(diǎn)，積極推動(dòng)各項(xiàng)文化工作。

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)為組織指導(dǎo)全市群眾文化活動(dòng)，培訓(xùn)群眾文化干部和業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化藝術(shù)；負(fù)責(zé)組織全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的搜集、整理、保護(hù)、利用和評(píng)選申報(bào)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)傳承場(chǎng)所建設(shè)和傳承人的培養(yǎng)、扶持工作；負(fù)責(zé)地方特色民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)發(fā)展研究。

具體設(shè)置為：

①產(chǎn)出指標(biāo)：文化事業(yè)對(duì)于宣傳黨和國(guó)家的方針、政策、加強(qiáng)黨和政府與人民群眾之間的聯(lián)系，在全社會(huì)培養(yǎng)健康、文明的生活方式，提升廣大人民群眾的精神文化生活品質(zhì)和藝術(shù)文化素養(yǎng)具有重要作用。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達(dá)100%，文化館設(shè)施完好率95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家一級(jí)文化館免費(fèi)開(kāi)放需要，促進(jìn)專業(yè)交流，豐富群眾文化生活。

②效益指標(biāo)：文化館是黨和政府設(shè)立的群眾文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，具有公益性、發(fā)揮社會(huì)效益的基本特征，對(duì)人員素質(zhì)的提高和豐富人民業(yè)余文化生活具有重要意義。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是為了滿足群眾文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)，搭建文化共享平臺(tái)。

③滿意度指標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展群眾文化工作，活躍群眾文化生活，服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

1. 年度目標(biāo)為：加大創(chuàng)新力度，豐富文化活動(dòng)形式和內(nèi)容，深化非遺保護(hù)工作，探索更多有效的傳承與創(chuàng)新模式。具體設(shè)置為：

①產(chǎn)出指標(biāo)：根據(jù)功能需求對(duì)場(chǎng)館進(jìn)行合理規(guī)劃，打造不同主題公共活動(dòng)空間，不斷豐富群眾的文化體驗(yàn)。對(duì)場(chǎng)館的照明、通風(fēng)、音響、飲水等設(shè)施進(jìn)行了完善改造，提升了場(chǎng)館的智能化和便捷化水平。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達(dá)100%，文化館設(shè)施完好率95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家一級(jí)文化館免費(fèi)開(kāi)放需要，促進(jìn)專業(yè)交流，豐富群眾文化生活。

②效益指標(biāo)：指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是為了滿足群眾文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)，搭建文化共享文化平臺(tái)。

③滿意度指標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展群眾文化工作，活躍群眾文化生活，服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

1. 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1. 免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目績(jī)效編制情況

1. 項(xiàng)目的主要內(nèi)容

展覽、演出、培訓(xùn)、文化活動(dòng)和節(jié)慶活動(dòng)、特色活動(dòng)、基本公共文化服務(wù)等。2026預(yù)算安排資金20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款。

1. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

舉辦普及性文化藝術(shù)類培訓(xùn)，公益性講座、展覽，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，民間文化傳承活動(dòng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)等。通過(guò)這些活動(dòng)面向群眾，面向基層，實(shí)施公益文化服務(wù)，保障人民群眾基本文化權(quán)益，大力開(kāi)展公共文化活動(dòng)，為我市精神文明建設(shè)做貢獻(xiàn)。

1. 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

①產(chǎn)出指標(biāo)：全年完成免開(kāi)服務(wù)（公益培訓(xùn)30場(chǎng)次、惠民演出60場(chǎng)次、公益講座40場(chǎng)次。完成國(guó)家級(jí)省級(jí)群眾文藝展演、重大文化活動(dòng)項(xiàng)目20場(chǎng)次等，直接受益群眾30萬(wàn)人次）。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家一級(jí)文化館免費(fèi)開(kāi)放需要，促進(jìn)專業(yè)交流，豐富群眾文化生活。

②效益指標(biāo)：文化館是黨和政府設(shè)立的群眾文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，具有公益性、發(fā)揮社會(huì)效益的基本特征，對(duì)人員文化素養(yǎng)的提高和豐富人民業(yè)余文化生活具有重要意義。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是為了滿足群眾文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)，搭建文化共享文化服務(wù)平臺(tái)。

③滿意度指標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展群眾文化工作，活躍群眾文化生活，服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

1. 群眾文化活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效編制情況

1. 項(xiàng)目的主要內(nèi)容是：堅(jiān)持“文化為民、文化惠民、文化樂(lè)民”的宗旨，精心策劃組織各類群眾文化活動(dòng)，形成了全年不斷線、四季有亮點(diǎn)的良好格局。2026預(yù)算安排資金5萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政撥款。

2. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：繁榮地方經(jīng)濟(jì)和群眾文化生活，加快公共文化事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，提高廣大人民群眾的文化藝術(shù)水平，為本市群眾文化事業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了保障，提升社會(huì)公眾滿意度。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

①產(chǎn)出指標(biāo)：組織公益性群眾文化活動(dòng)，推動(dòng)群眾文藝活動(dòng)的蓬勃發(fā)展。文藝展演10場(chǎng)次、群眾文藝集體活動(dòng)10場(chǎng)次、節(jié)慶文藝會(huì)5場(chǎng)次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家一級(jí)文化館免費(fèi)開(kāi)放需要，促進(jìn)專業(yè)交流，豐富群眾文化生活。

②效益指標(biāo)：文化館是黨和政府設(shè)立的群眾文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，具有公益性、發(fā)揮社會(huì)效益的基本特征，對(duì)人員藝術(shù)素養(yǎng)的提高和豐富人民業(yè)余文化生活具有重要意義。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是為了滿足群眾文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)，搭建文化共享文化平臺(tái)。

③滿意度指標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展群眾文化工作，活躍群眾文化生活，服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

1. 其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

2026年隨州市文化館無(wú)政府性基金預(yù)算支出、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門(mén)以外其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.其他支出：不屬于以上類型的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分 隨州市文化館2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

隨州市文化館本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

隨州市文化館本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。