目??錄

第一部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會（匯總）部門預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會（匯總）2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

??

第一部分 隨州市衛(wèi)生健康委員會（匯總）部門預算公開

情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國民健康政策，負責起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂全市衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃和措施，監(jiān)督實施衛(wèi)生健康行業(yè)技術標準和技術規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務資源配置，編制區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實施。協(xié)調推進健康隨州建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

（三）組織實施國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

（四）擬訂醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監(jiān)測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

（六）負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）監(jiān)督醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法的組織實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同市有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。負責醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范的組織實施。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責全市衛(wèi)生健康工作，負責基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂實施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。

（十一）負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協(xié)會。

（十三）完成上級交辦的其他任務。

（十四）職能轉變。市衛(wèi)生健康委員會牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康湖北戰(zhàn)略隨州實踐，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。

（十五）有關職責分工。包括與市發(fā)展和改革委員會、市民政局、隨州海關、市市場監(jiān)督管理局、市醫(yī)療保障局、市藥品監(jiān)督管理局等部門的有關職責分工（略）。

二、部門基本情況

????隨州市衛(wèi)生健康委員會（以下簡稱“市衛(wèi)生健康委”）內設16個機構：辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財務科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、愛國衛(wèi)生科、疾病預防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健科、機關黨委、老干部科等。同時市計劃生育協(xié)會（在職在編5人）、市避孕藥具管理站（在職在編2人）納入市衛(wèi)生健康委預算編制，兩個直屬單位人員與市衛(wèi)生健康委打通使用，財務合署辦公、統(tǒng)一核算。其人員編制和實有人員情況如下：行政編制28人，實有在職在編28人；公益一類編制8人，實有在職在編7人；以錢養(yǎng)事1人；退休26人。

2026年納入部門預算管理單位共6個，分別是：市中心醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾病預防控制中心（市衛(wèi)生監(jiān)督所）、市中心血站和市急救中心。

市中心醫(yī)院定額事業(yè)編制1142人，實有人數(shù)為2483人，其中在編在職人數(shù)945人，編外長期聘用人數(shù)1533人。退休人員567人(其中4人未納入統(tǒng)籌)，離休人員1人。

市中醫(yī)醫(yī)院編制人數(shù)300人，在職實有人數(shù)250人，單位聘用人數(shù)485人，退休人數(shù)178人。

市婦幼保健院現(xiàn)有工作人員403人，其中衛(wèi)生技術人員347人，碩士研究生24人，高級職稱68人，退休人員139人。

市疾病預防控制中心（市衛(wèi)生監(jiān)督所）現(xiàn)有職工230人，其中在崗人員124人（在編115人、聘用人員9人）、退休人員106人，編制核定116人。

市中心血站核定事業(yè)編制24人。實有人員100人，其中：在職人員77人，退休人員19人、勞務派遣人員4人。

市急救中心實有人數(shù)為14人，其中在編人員6人，勞務派遣人員8人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年市衛(wèi)生健康委部門匯總收入預算總額178563.04萬元，其中：一般公共預算撥款收入5663.32萬元、政府性基金預算撥款收入5萬元、財政專戶管理資金2225萬元、事業(yè)收入164024.91萬元、其他收入24.78萬元、上年結轉結余6620.04萬元。較上年預算安排減少1993.12萬元，降幅1.10%，主要原因是市婦幼保健院新院建設和呼吸專科工程已竣工，資金需求量下降。

（二）支出預算情況

市衛(wèi)生健康委部門匯總支出預算總額178563.04萬元，較上年預算安排減少1993.12萬元，降幅1.10%。其中：

一是按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出5865.61萬元，較上年增加116.67萬元，增幅2.03%，增加原因是人員晉級晉檔、人員經(jīng)費增加；衛(wèi)生健康支出166786.90萬元，較上年減少4632.54萬元，降幅2.70%，原因是市婦幼保健院新院建設和呼吸專科工程已竣工，資金需求量下降；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，較上年增加5萬元，原因是市中心血站用于獲得“無償獻血榮譽卡”的獻血志愿者免費乘坐公交補助；住房保障支出2158.90萬元，較上年增加103.90萬元，增幅5.06%，原因是根據(jù)住房公積金測算基數(shù)的調整而增加。其他支出3746.64萬元，較上年增加2437.79萬元，增幅186.25%，原因是減少隨州市急救中心（120指揮調度中心）項目建設支出減少。

二是按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出76184.68萬元，比上年增加8026.65萬元，增幅11.78%，原因是人員晉級晉檔、人員經(jīng)費增加；商品和服務支出76977.91萬元，比上年減少599.71萬元，降幅0.77%，原因是落實“過緊日子”要求，大力壓減一般性支出；對個人和家庭的補助1111.71萬元，比上年增加223.86萬元，增幅25.21%，原因是退休人員增加；債務利息及費用支出2000萬元，比上年增加400萬元，增幅16.67%，原因是債務付息增加，資本性支出（基本建設）9672.83萬元，較上年減少11605.39萬元，降幅54.54%，原因是部分項目已竣工，相應支出減少；資本性支出12615.91萬元，較上年增加2361.47萬元，增幅23.03%，原因是醫(yī)院信息網(wǎng)絡軟件購置更新費用增加。

（三）財政撥款支出情況

市衛(wèi)生健康委部門匯總財政撥款支出預算總額12260.15萬元，較上年增加6417.79萬元，同比增幅109.85%，原因是增加了超長期特別國債用于龍門院區(qū)世康大樓病房改造提升。

（四）政府性基金情況

市衛(wèi)生健康委部門政府性基金預算撥款5591.64萬元，比上年增加4282.79萬元，增幅327.22%，原因是增加了超長期特別國債用于龍門院區(qū)世康大樓病房改造提升。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

市衛(wèi)生健康委部門匯總無國有資本經(jīng)營預算支出情況。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

市衛(wèi)生健康委部門匯總2026年財政撥款機關運行經(jīng)費預算安排313.04萬元，其中:辦公費11.52萬元、印刷費2.3萬元、水費1.6萬元、電費24萬元、郵電費10萬元、物業(yè)管理費33.5萬元、差旅費8萬元、維修（護）費15.5萬元、會議費1.1萬元、培訓費1.1萬元、公務接待費6.44萬元、勞務費1.5萬元、工會經(jīng)費31.94萬元、公務用車運行維護費17.65萬元、其他交通費24.71萬元、其他商品和服務支出110.18萬元。較上年財政撥款機關運行經(jīng)費增加了98.15萬元，增幅45.67%，原因是提高人員伙食補貼標準，公用經(jīng)費相應增加。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年市衛(wèi)生健康委部門匯總一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排42.59萬元，比上年增加10.19萬元，同比增加31.45%，主要原因是本級財政撥款中安排因公出國（境）費用。其中：

因公出國（境）費11萬元，比上年增加11萬元，主要原因是往年未在本級財政撥款中安排因公出國（境）費用。

公務接待費6.44萬元，比上年減少0.16萬元，同比下降2.42%，主要原因是壓縮公務接待活動，堅持“過緊日子”。

公務用車運行維護費25.15萬元，比上年減少0.65萬元，同比減少2.52%，主要原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”。

本年未在本級財政撥款中車輛購置費。

六、政府采購預算安排情況

市衛(wèi)生健康委部門匯總政府采購預算10607.78萬元，面向中小企業(yè)采購金額1145.16萬元，份額比例10.80%；面向小微企業(yè)采購金額239.25萬元，份額比例為2.26%。其中政府采購貨物預算7801.38萬元，同比減少28410.65萬元，降幅78.46%，原因是市中醫(yī)醫(yī)院2026年統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，藥品耗材支出未列入政府采購預算支出。當年工程預算560萬元，比上年增加130萬元，增幅30.23%，原因是市中醫(yī)醫(yī)院維修費增加；政府采購服務2246.40萬元，同比增加319.35萬元，增幅16.57%，原因是醫(yī)院增加信息化設備采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初，市衛(wèi)生健康委部門匯總資產(chǎn)總額455988.56萬元，其中流動資產(chǎn)107389.24萬元、固定資產(chǎn)192822.14萬元、在建工程125736.97萬元、無形資產(chǎn)2567.63萬元、其他非流動資產(chǎn)65.84萬元。現(xiàn)有車輛76輛。資產(chǎn)總額比上年增加27406.74萬元，增幅6.39%，主要原因為市中醫(yī)醫(yī)院新院肺科醫(yī)院房屋驗收轉固定資產(chǎn)、市中心醫(yī)院應收賬款凈額較上年增長。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標

長期目標：（1）不斷加強公共衛(wèi)生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求；（2）促進人口長期均衡發(fā)展。

年度目標：（1）加強公共衛(wèi)生服務體系建設，不斷提高醫(yī)療服務水平，滿足人民群眾的健康需求；（2）計劃生育管理服務能力進一步增強。

2.長期目標

長期目標1：不斷加強公共衛(wèi)生服務體系建設，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次健康需求。

產(chǎn)出指標：地市內醫(yī)療機構之間檢驗檢查結果互認項目≧455項；每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)（人）≧3.2人，心腦血管疾病患者篩查人次≧102萬人次，上述指標設立依據(jù)是國家、省衛(wèi)健委要求。

效益指標：居民健康素養(yǎng)水平不斷提升，指標設立依據(jù)是其他標準。

長期目標2：促進人口長期均衡發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：藥具免費率=100%；上述指標設立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）計生事業(yè)費

1.項目主要內容

認真執(zhí)行《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《湖北省人口與計劃生育條例》、《中國計劃生育協(xié)會章程》法規(guī)要求，貫徹落實省政府辦《關于完善企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》、《關于進一步做好計劃生育特殊困難家庭扶助工作的通知》文件精神，抽查核實計劃生育獎扶和特扶對象是否符合標準情況；看望慰問計劃生育特殊家庭；積極開展計生協(xié)會和計生避孕藥具管理工作，認真做好計劃生育手術并發(fā)癥管理、新生兒疾病篩查、計劃生育技術服務。2026年預算安排140萬元，資金來源為全部為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標

落實當年新增和尚未享受完畢的企業(yè)退休職工計劃生育獎勵；完成對當年新增的農(nóng)村獎扶和特扶對象的核實；及時處理各種信訪維穩(wěn)事宜；看望慰問部分計劃生育特殊家庭；組織年度計劃生育會議，開展計劃生育相關業(yè)務培訓。

3.項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:企業(yè)退休職工計生獎勵費兌付當年完成的及時性是當年全部兌現(xiàn)；當年應納入企業(yè)退休職工計生獎勵對象質量達標率100%，以上指標設立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔2012〕70等文件規(guī)定。

社會效益：利益導向政策落實率100%，計生事業(yè)費項目機制保障得到財政保障，以上指標設立依據(jù)是鄂政辦發(fā)〔2012〕70等文件規(guī)定。

（2）鄉(xiāng)村醫(yī)生免費定向培養(yǎng)、購買第三方服務、健康隨州建設和素養(yǎng)促進、中醫(yī)藥管理經(jīng)費

1.項目主要內容

認真執(zhí)行《關于印發(fā)隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向委托培養(yǎng)工作實施方案的通知》（隨政辦函〔2021〕11號）文件精神，加強健康素養(yǎng)促進和監(jiān)測工作，圍繞“健康隨州2030”主要發(fā)展指標，力爭城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)水平提升。2026年預算安排32萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標

根據(jù)《隨州市鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)工作實施方案的通知》，2021年至2023年，以“定向招生、定向培養(yǎng)、定向就業(yè)、政府補貼”方式，用三年時間在全市范圍內招收培養(yǎng)470名醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的學生，通過3年醫(yī)學相關專業(yè)大專教育，培養(yǎng)一批具備大專學業(yè)，下得去、留得住，能扎根基層服務的鄉(xiāng)村醫(yī)生；大力開展健康隨州和健康素養(yǎng)促進工程。

3.項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標:鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)市本級配套補貼標準達到500元/人/年；大學生村醫(yī)委培生生活補助到位率100%；三年定向培養(yǎng)合格鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)≥420名；以上指標設立依據(jù)是隨政辦函〔2021〕11號文件規(guī)定。

社會效益：鄉(xiāng)村醫(yī)生定向培養(yǎng)滿足農(nóng)村居民健康需要，以上指標設立依據(jù)是隨政辦函〔2021〕11號文件規(guī)定。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2026年市衛(wèi)生健康委部門匯總無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務活動、按照規(guī)定收費項目和標準取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）：反映紀檢、監(jiān)察方面的支出。

2.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）：反映用于技術研究與開發(fā)等方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務方面的支出

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學醫(yī)院的支出，以及除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。反映疾病預防控制機構、衛(wèi)生監(jiān)督機構、采供血機構和其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）：反映老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）：反映除上述項目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分??隨州市衛(wèi)生健康委員會（匯總）2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

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六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表