目??錄

第一部分??隨州市應急管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市應急管理局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市應急管理局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1．負責應急管理工作，指導全市各地區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2．執行應急管理、安全生產等政策措施，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織并監督實施相關規程和標準。

3．指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4．牽頭建立全市統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5．組組織指導協調全市安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援。協助上級組織特別重大災害應急處置工作。綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6．統一協調指揮全市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。

7．統籌全市應急救援力量建設，負責森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協助管理和指導、協調全市綜合性消防救援隊伍。

8．組織協調消防工作，指導縣市區火災預防、火災撲救等工作。

9．指導協調森林和草場火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10．組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11．依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調監督檢查市政府有關部門和縣市區政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12．按照分級、屬地原則，依法監督檢查全市工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

13．依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14．制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責市級救災物資的收儲、管理，建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

15．負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

16．開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作，參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

17．承擔市自然災害和事故災難應急、安全生產、減災救災等議事協調和指揮機構的日常工作。

18．完成上級交辦的其他任務。

19．職能轉變。市應急管理局要加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的全市應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。

二、機構設置情況

隨州市應急管理局機關內設:辦公室(規劃財務科)、應急指揮中心(救援協調和預案管理科)、人事教育科、綜合減災救災科、火災防治管理科、防汛抗旱科、危險化學品安全監督管理科、安全生產基礎科、安全生產綜合協調科(科技信息化科)、法規和宣傳科、調查執法統計科、行政審批科、地震科、機關黨委。

隨州市應急管理綜合執法支隊內設機構、派出機構:辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都區大隊、高新區大隊6個。

隨州市應急管理局機關核定行政編制27名，實際在崗26人，工勤編制1人，實際在崗1人;直屬事業單位3個，事業編制38人，實際在崗33人;退休8人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年隨州市應急管理局本級收入預算總額4248.70萬元，其中：一般公共預算撥款收入1742.45萬元，其他應收入0.77萬元，上年結余結轉2505.49萬元，比上年減少了179.33萬元。減少4.03％。主要原因為：本年度減少政府性基金預算撥款。

1. 支出預算情況

2026年隨州市應急管理局支出預算總額4248.70萬元，支出按功能分類分為：社會保障和就業支出186.64萬元，衛生健康支出61.27萬元，節能環保支出2379萬元，住房保障支出100.43萬元，災害防治及應急管理支出1520.89萬元。較上年預算安排減少了179.33萬元，比上年預算安排減少4.03％。主要原因為：政府性基金撥款減少。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算4247.93萬元。較上年預算安排減少了165.51萬元，比上年預算安排減少了3.75％。主要原因為：本年度無政府性基金撥款。

（四）政府性基金情況

2026年本部門無政府性基金撥款

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

隨州市應急管理局機關運行經費共198.47萬元，包括辦公費20.83萬元、印刷費12.00萬元、水費0.3萬元、電費15萬元、物業管理費18.29萬元、因公出國（境）費用5萬元、 維修（護）費4萬元、公務接待費3.94萬元、勞務費2萬元、工會經費17.34萬元、公務用車維護費11.49萬元、其他交通費用23.29萬元、其他商品和服務支出64.99萬元。較上年預算安排增加了67.96萬元，增加9.53％。主要原因是:2026年隨州市應急管理綜合執法支隊、隨州市應急物資儲備中心與本級合并預算，公用經費增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市應急管理局本級一般公共預算“三公”經費年初預算安排56.43萬元，比上年減少143.51萬元，同比減少71.78%，主要原因是：本年公務用車購置費比上年減少；

因公出國（境）費5萬元，比上年減少3萬元，同比減少37.50%，主要原因是：不同出訪國家收費標準不同。

公務接待費3.94萬元，比上年增加1.05萬元，同比增加36.46%，主要原因是：因業務需要公務接待次數增加導致。

公務用車運行維護費11.49萬元，比上年增加0.64萬元，同比增加5.9%，主要原因是：二級單位2026年新購公務用車，運行維護費增加。

公務用車購置費36萬元，比上年減少142.2萬元，同比減少79.8%。主要原因是：上年基建支出項目，采購特種專業技術用車9輛；本年度采購2輛車，無特種專業技術用車預算，支出減少。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市應急管理局政府采購預算總額2699.39萬元，其中：面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額35.9萬元，占采購總額的1.33%；政府采購貨物預算2423.06萬元、政府采購服務預算276.33萬元、政府采購工程預算0萬元。較上年政府采購預算總額減少521.19萬元，減少16.18%。主要原因：2026年減少了實施基建支出項目、防災減災專用設備購置。

七、國有資產占用情況

2026年年初隨州市應急管理局資產總額3467.83萬元，其中流動資產合計0萬元，非流動資產合計3441.00萬元（固定資產原值2148.25萬元，固定資產累計折舊398.25萬元；在建工程1547.56萬元，政府儲備物資143.44萬元）。較上年增加1,542.28萬元，增加比例80.1％，主要原因是：省局調撥專用設備。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

（1）整體績效目標：建強應急管理責任體系，建強風險預防控制體系，建強防災減災救災體系，建強應急救援能力體系，建強社會共治共享體系，全力推動應急管理體系和能力現代化。

（2）長期目標：建強應急管理責任體系，建強風險預防控制體系，建強防災減災救災體系，建強應急救援能力體系，建強社會共治共享體系，全力推動應急管理體系和能力現代化。

（3）年度目標：加快應急管理體系建設，提升應急管理、安全生產、防災減災救災履職能力。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）應急管理專項經費

項目主要內容：用于安委會專項（開展會議、培訓等）、安全監管專項（使用安全生產專家開展執法檢查、評審等工作）、安全生產舉報獎勵、應急值班補助、防汛抗旱經費、應急救援支出、應急物資儲備工作經費、臨聘人員工資、公車平臺租車費等。

項目績效總目標：建強應急管理責任體系，提升整體協同能力；建強風險預防控制體系，提升安全管控能力；建強防災減災救災體系，提升災害處置能力；建強應急救援能力體系，提升應急處突能力；建強社會共治共享體系，提升群防群治能力。

項目績效指標設置情況：

產出指標：安全生產年度監督檢查計劃執行率100%，隱患整改復查率100%，執法人員培訓覆蓋率100%，安應委全會會議有保障，應急值班值守有保障，安全生產舉報獎勵兌現期限符合規定。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：生產經營單位安全生產水平提升。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：社會公眾滿意度≥90%。指標設立依據是計劃標準。

（2）走訪慰問消防救援隊伍經費

項目主要內容：開展重要節日走訪慰問消防救援隊伍活動。

項目績效總目標：看望慰問消防救援人員，體現黨和政府及社會對消防隊伍的關心關懷。

項目績效指標設置情況：

成本指標：年成本控制≤5萬元。指標設立依據是預算支出標準。

產出指標：慰問次數≥1次，資金使用合規。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：消防救援隊伍和人員滿意度100%。指標設立依據是計劃標準。

（3）森林火災應急預案演練及森林消防職業技能培訓

項目主要內容：組織應急救援隊伍開展森林防火應急演練，組織應急救援隊伍“以練代訓”參加消防職業技能競賽。

項目績效總目標：提高森林防滅火應急處置能力。

項目績效指標設置情況：

產出指標：年度森林防火應急演練次數≥1次，參加森林消防職業技能競賽1次，火災隱患整改完成率100%，火災撲救完成率100%，協調救援力量參與火災撲救及時。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：森林過火面積下降。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：社會公眾滿意度≥90%。指標設立依據是計劃標準。

（4）安全生產事故調查技術服務費

項目主要內容：依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

項目績效總目標：生產安全事故調查依法開展，證據充分，責任認定準確。事故責任單位整改措施落實到位，事故發生率下降。

項目績效指標設置情況：

產出指標：事故查處結案率100%，事故有關責任單位（人）處理完成率100%，事故調查程序合法合規，證據充分，責任認定準確，事故責任單位整改措施落實到位，事故調查期限符合要求。指標設立依據是計劃標準和行業標準。

效益指標：事故責任單位事故發生率下降。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：事故責任單位滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

（5）執法車輛購置

項目主要內容：根據市機關事務服務中心批復我局2026年度公務用車更新配備計劃，局機關在規范處置所屬車輛鄂S0888A后，在已核定的編制范圍內更新配備1輛價格18萬元以內的新能源車；局屬二級單位市應急管理綜合執法支隊在已核定的編制范圍內更新配備1輛價格18萬元以內的新能源車。

項目績效總目標：為執法提供車輛保障。

項目績效指標設置情況：

產出指標：車輛購置數2輛，車輛驗收合格率100%，采購合規。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：執法人員滿意度100%。指標設立依據是計劃標準。

（6）特種作業考試考場租賃費用

項目主要內容：為做好特種作業人員安全考核工作，市應急管理局租用符合條件的第三方單位的考場、實際操作場所及相關設備設施，用于特種作業人員理論考核和實際操作考核。

項目績效總目標：按時按質完成年度特種作業人員考核工作。

項目績效指標設置情況：

成本指標：年成本控制≤90萬元。指標設立依據是預算支出標準。

產出指標：缺考率≤10%，考試違紀率≤3%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：考生滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

（7）地震業務事務支出

項目主要內容：主要用于地震監測臺網建設和維護，既有建筑抗震性能鑒定及加固指導、農村村民住宅和城市社區地震安全指導、防震減災知識宣傳教育、防震減災業務培訓、社會動員及地震應急演練、地震應急處置及裝備、地震群測群防等工作。

項目績效總目標：加強臺站看護管理和地震宏觀異常觀測,做好地震臺站運維管理，開展防震減災宣傳教育。

項目績效指標設置情況：

產出指標：運維管理地震監測臺站數量3處，年度地震知識科普宣傳次數≥1次，地震監測設備正常運行率≥95%，地震宏觀異常零報告。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：市民防震減災知識普及率提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：社會公眾滿意度≥80%。指標設立依據是計劃標準。

（8）購買專業救援隊服務

項目主要內容：支持宏林救援隊參與轄區范圍內森林火災撲救、地質災害救援、防汛抗旱、危化品事故救援等工作。

項目績效總目標：支持應急救援隊伍建設，保障基本運轉。

項目績效指標設置情況：

產出指標：年補助應急救援隊伍數量1家，受助應急救援隊伍基本運轉有保障。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：救援隊伍應急救援能力提升。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：受助應急救援隊伍滿意度100%。指標設立依據是計劃標準。

（9）基建支出

項目主要內容：包括森林消防專業隊伍基礎設施建設工程、森林消防專業隊伍基本設備建設工程、以水滅火設施設備建設工程、信息指揮中心系統及預警平臺建設工程。

項目績效總目標：提高森林防滅火應急處置能力。

項目績效指標設置情況：

產出指標：工程完成率≥80%，設備配備率≥80%，設備驗收合格率≥90%，工程驗收合格率≥90%。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：工程區森林火災綜合防控能力有效提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：社會公眾滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

（10）非煤礦山、危化品企業信息采集

項目主要內容：開展安全生產風險隱患監測預警平臺建設。

項目績效總目標：全市安全生產風險隱患監測預警能力得到提升。

項目績效指標設置情況：

產出指標：建成信息化平臺數量≥1套，安全生產風險隱患預警覆蓋率≥80%，設備驗收合格率100%，安全生產風險隱患預警及時。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：企業安全生產風險管控水平提高。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：企業滿意度≥90%。指標設立依據是計劃標準。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

無

（二）對其他情況的說明

無

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市應急管理局2026年部門預算公開

1. 部門收支預算總表

1. 部門收入總表

1. 部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市應急管理局本年度無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表