目??錄

第一部分??隨州市醫療保障局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市醫療保障局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市醫療保障局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

(二)監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。??

(三)組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。??

(四)依據權限組織制定城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔醫保目錄準入相關工作。??

(五)組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。??

(六)制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策措施并監督實施，指導藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。??

(七)制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。??

(八)負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。??

(九)完成上級交辦的其他任務。??

(十)職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。??

(十一)有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置情況

市醫保局為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2026年納入隨州市醫保局預算編報范圍的包括:市醫保局機關全部收入和支出、醫療保障服務中心全部收入和支出，醫療保障基金核查中心全部收入和支出。

醫保局機關構成為:辦公室(政工人事科)、規劃財務和政策法規科、待遇保障科、醫藥服務管理科(醫藥價格和招標采購科)、基金監管科。市醫保局本級行政編制14名，工勤編制1名。現有:書記、局長各1人，一級調研員1人，副局長2人，總會計師1人，正科級領導職數5人，副科級領導職數3人，工勤編制1人，退休四人。

市醫療保障服務中心構成為:辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科。共有編制14人，單位實有人數:參公6人、事業7人、以錢養事3人、聘用 3人、退休2人。

市醫療保障基金核查中心構成為:綜合辦公室、信息科、核查科。事業編制人數5 人，聘用1 人，實有6人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年部門預算收入合計1015.71萬元，較上年884.22萬元增加131.49萬元，增幅12.95%。其中:財政撥款收入994.37萬元，占本年預算收入總額的97.90%;其他收入21.34萬元，占本年預算收入總額的2.10%。

收入預算增加的原因:市本級和兩個二級單位人員的增加和變動，導致收入預算的增加。

(二)支出預算情況

2026年部門預算支出合計1015.71萬元，較上年884.22萬元增加131.49萬元，增幅12.95%。

按支出功能分類:社會保障和就業支出102.19萬元，占本年預算支出總額的10.06%;衛生健康支出853.59萬元，占本年預算支出總額的84.04%;住房保障支出59.93萬元，占本年預算支出總額的5.90%。

按支出經濟分類:基本支出824.37萬元，占本年預算支出總額的81.16%，項目支出191.34萬元，占本年預算支出總額的18.84%。

支出預算增加的原因:市本級和兩個二級單位人員的增加和變動，導致收入預算的增加。

(三)財政撥款支出情況

2026年市部門預算財政撥款支出994.37萬元，較上年863.69萬元增加130.68萬元，增幅13.14%。

按支出功能分類:社會保障和就業支出102.19萬元，占本年財政撥款支出總額的10.28%;衛生健康支出832.25萬元，占本年財政撥款支出總額的83.69%;住房保障支出59.93萬元，占本年財政撥款支出總額的6.03%。

按支出經濟分類:工資福利支出726.37萬元，占本年財政撥款支出總額的73.05%，商品和服務支出98萬元，占本年財政撥款支出總額的9.86%，項目支出170萬元，占本年財政撥款支出總額的17.10%。

財政撥款支出增加的原因:市本級和兩個二級單位人員的增加和變動，導致收入預算的增加。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年部門公用經費預算98萬元，較上年66.28萬元增加31.72萬元，增幅32.37%。其中:辦公費11.18萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費1.26萬元，工會經費9.53萬元，公務用車運行維護費2.85萬元，其他交通費用18.02萬元，其他商品和服務支出54.65萬元。

機關運行經費增加的原因是:人員的變動和部分非稅收入記入公用經費預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市醫療保障局一般公共預算“三公”經費年初預算安排4.11萬元，比上年增加0.42萬元，同比增加10.22%，主要原因是:業務量的增加公車費用增加。

其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年同比持平無增減變化。

公務接待費1.26萬元，比上年減少0.27萬元，同比減少21.43%，主要原因是:節約開支，落實“過緊日子”，嚴格控制公務接待費用的增加。

公務用車運行維護費2.85萬元，比上年增加0.7萬元，同比增加24.56%，主要原因是:業務量的增加公車費用增加。

公務用車購置費0萬元，比上年同比持平無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購部門預算總計10.72萬元，較上年9.9萬元增加0.82萬元，增比7.65%。其中:面向小微企業采購預算10.72萬元，占比100%。貨物類采購預算10.72萬元，占比100%

政府采購預算增加的原因是:2026年的采購需求稍高于2025年。

七、國有資產占用情況

2026年醫療保障局部門年初資產總額199.60萬元，較上年249.37萬元減少49.77萬元 ，減幅為24.93%。其中:流動資產1.4萬元，固定資產凈值198.2萬元(通用設備154.51萬元， 家具用具34.33萬元，車輛凈值9.36萬元)。

原因是:資產折舊和購置資產需求減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為堅持以人民為中心，堅持?；尽⒖沙掷m、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，突出制度建設主線，深化醫療保障制度改革，推動我市醫療保障制度更加成熟、更加定型，實現醫療保障事業高質量發展。年度目標為:醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理和基金撥付，醫保定點機構協議簽訂和管理，醫保信息系統建設，充分發揮基本醫療保險基金使用效能，更好保障參保者看病就醫需求等目標。

2、長期目標:

①加強基金監管，確?；鸢踩?。具體指標設置為:

產出指標:數量指標(基金監管核查常態化，全市交叉檢查≥1次)+時效指標(根據檢查要求一個月內處理到位)，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:確保醫?；鸢踩\轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

②信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為:

產出指標:數量指標(按局要求全部改造完成≥95)+時效指標(信息化改造驗收合格)，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標:

①加強基金監管，確保基金安全。具體指標設置為:

產出指標:數量指標(基金監管核查常態化，全市交叉檢查≥一次)+時效指標(根據檢查要求一個月內處理到位)，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:確保醫?；鸢踩\轉，指標設立依據是計劃標準??。

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

②信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為:

產出指標:數量指標(按局要求全部改造完成≥95)+時效指標(信息化改造驗收合格≥95)，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

③保障醫保局各項活動正常運轉。具體指標設置為:

產出指標:數量指標(開展活動次數≥4次)+質量指標(五項考核全部合格以及群眾知曉率高)+時效指標(年度內完成)。

效益指標:各項考核通過驗收。指標設立依據:計劃標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

2026年我局實行績效目標管理的項目共3個，??全部納入績效評價，重點項目支出績效目標如下:

1、“醫保專項項目”主要內容是:醫藥服務管理、基金監管、大數據、支付方式改革、舉報獎勵、物業管理、信息化改造、深化精神文明創建活動、做好黨建工作和人事管理工作、開展相關的會議培訓等。2026年預算101.34萬元，其中:80萬元資金來源為當年一般公共預算資金，21.34萬元資金來源為單位資金。

項目年度績效目標是:保障醫保局各項工作正常運轉，醫保改革持續深入，基金安全運行，信息化運行平穩，年度各項考核達到預期。??

項目績效指標設置情況:

產出指標:辦公設備和無形資產購置計劃完成率≥90%;設施設備運行維護完成率≥90%;資產管理規范率≥90%; 全年辦公用品、耗材保障率≥90%;開展會議、培訓總次數≥3 次;對口扶貧支援項目資金按時支付到位100%; 預算執行率≥90%;??政府采購規范率≥90%;輿情監測服務項目驗收合格率??100%; 檔案管理規范性≥85%;機關檔案管理達標率??100%; 轉移支付資金績效復評驗收合格率 100%;醫保宣傳片驗收合格率 100%;績效管理工作完成率≥90%;全年黨建活動次數≥3 次。指標設立依據:計劃標準。

效益指標:對群眾醫保政策宣傳效果良好;文明創建工作成效良好;黨建工作成效良好。指標設立依據:計劃標準。

滿意度指標:機關干部對物業滿意度≥85%;群眾醫保政策知曉率≥80%;會議培訓人員滿意度≥85%;離退休老干部滿意度≥85%;社會公眾對醫保政策滿意度≥85%。指標設立依據:計劃標準。

2、“醫保服務及運行經費”主要內容是:確保經辦服務工作正常運轉。2026年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??項目績效總目標:保障醫保中心各項工作正常運轉，服務局機關及所有參保患者，年度各項考核達到預期。項目績效指標設置情況:質量指標:保證醫療保障服務開展良好，指標設立依據是計劃標準。社會效益指標:醫保服務正常運轉，保持良好的工作秩序，指標設立依據是計劃標準。滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

3、“醫療保障基金核查中心及運行經費項目”主要內容是:保障業務科室工作的正常開展。2026年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。項目績效總目標:保障基金核查中心各項工作正常運轉，年度各項考核達到預期。項目績效指標設置情況:質量指標:宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點，強化定點醫藥機構和參保人員法治意識。指標設立依據是計劃標準。社會效益指標:加大對定點醫療機構核查力度，促進醫保領域風氣、服務質量、服務標準得到進一步提升，指標設立依據是計劃標準。滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預算支出，與往年一致，故該表為空表

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結轉:是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政管理事務(項)??:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

醫療保障政策管理(項)??:反應醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招采管理、醫療保障基金監管等支出

信息化建設(項)??:反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

醫療保障經辦事務(項):反映醫?；鸷怂恪⒈５怯?、轉移接續等經辦支出。

事業運行(項):反映事業單位的基本支出。

其他衛生健康管理事務支出(項)??:反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出

行政單位醫療(項)??:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)??基本醫療保險繳費經費，??未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指局本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、基本支出:指用于醫療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

8、項目支出:指醫療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，??是指部門用財政撥款安排的因公??出國(境)??費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第二部分??隨州市醫療保障局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表