隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2026年部門(mén)預(yù)算

??目?? 錄

?? 第一部分??隨州市醫(yī)療保障基金核查中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

??一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

?????????? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?????????? 三、預(yù)算收支及增減變化情況

?????????? 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?????????? 五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

?????????? 六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

?????????? 七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

?????????? 八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

?????????? 九、其他情況說(shuō)明

?????????? 十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

????第二部分??隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

?????????? 一、部門(mén)收支預(yù)算總表

?????????? 二、部門(mén)收入總表

?????????? 三、部門(mén)支出總表

?????????? 四、財(cái)政撥款收支總表

?????????? 五、一般公共預(yù)算支出表

?????????? 六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

?????????? 八、政府性基金預(yù)算支出表

?????????? 九、項(xiàng)目支出表

?????????? 十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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第一部分??隨州市醫(yī)療保障基金核查中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

????一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

????承擔(dān)醫(yī)療保障基金使用情況核查，建立健全醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理機(jī)制，提高醫(yī)療保障基金使用效率等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市醫(yī)療保障基金核查中心屬公益一類(lèi)、全額撥款、獨(dú)立核算、正科級(jí)事業(yè)單位。單位于2021年12月底成立。2023 年納入預(yù)算編報(bào)。市醫(yī)療保障基金核查中心構(gòu)成為：綜合辦公室、核查科。事業(yè)編制人數(shù)5 人，聘用1 人，實(shí)有6人。資產(chǎn)管理由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行價(jià)值核算并設(shè)置專(zhuān)人進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物卡片管理及使用情況監(jiān)督；辦公設(shè)備由辦公室設(shè)置專(zhuān)人進(jìn)行實(shí)物卡片管理及使用情況監(jiān)督。會(huì)計(jì)工作主要執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年部門(mén)預(yù)算收入138萬(wàn)元（均為財(cái)政撥款【補(bǔ)助】收入），較上年112萬(wàn)元增加26萬(wàn)元，增幅18.8%。收入增加原因是經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

（二）支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額為138萬(wàn)元，較上年112萬(wàn)元增加26萬(wàn)元，增幅18.8%。

按支出功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.79萬(wàn)元，占本年預(yù)算支出總額的8.54%；衛(wèi)生健康支出120.81萬(wàn)元，占本年預(yù)算支出總額的87.54%；住房保障支出5.41萬(wàn)元，占本年預(yù)算支出總額的3.92%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出98萬(wàn)元，占本年預(yù)算支出總額的71.01%，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，占本年預(yù)算支出總額的28.99%。

支出預(yù)算增加原因是經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算138萬(wàn)元，較上年112萬(wàn)元增加26萬(wàn)元，增幅18.8%。

按支出功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出總額的8.54%；衛(wèi)生健康支出120.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出總額的87.54%；住房保障支出5.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出總額的3.92%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出90.6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出總額的65.65%，商品和服務(wù)支出7.4萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出總額的5.36%，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出總額的28.99%。

財(cái)政撥款支出增加的原因是經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

（四）政府性基金情況

我部門(mén)2026年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2025年一致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我部門(mén)2026年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與2025年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)為7.41萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.23萬(wàn)元、其他商品及服務(wù)支出費(fèi)用5.47萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的原因是經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致費(fèi)用有所增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年我部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，同比減少100 %，主要原因是：我部門(mén)目前無(wú)因公（境）出國(guó)；無(wú)公務(wù)接待；無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年部門(mén)政府采購(gòu)總額為2.72萬(wàn)元，面向中小企業(yè)采購(gòu)金額為2.72萬(wàn)元，份額比例為100%，較上年預(yù)算安排的4.5萬(wàn)元減少1.78萬(wàn)元，同比減少65.44%。原因是本年度辦公家具采買(mǎi)計(jì)劃有所減少。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2026年我部門(mén)年初資產(chǎn)總額20.49萬(wàn)元，較上年16.96萬(wàn)元增加3.53萬(wàn)元，同比增加20.81%。其中流動(dòng)資產(chǎn)為0萬(wàn)元，與2025年一致；固定資產(chǎn)凈值20.49萬(wàn)元，較上年16.96萬(wàn)元增加3.53萬(wàn)元,增加主要原因是我部門(mén)2025年度固定資產(chǎn)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為確保醫(yī)?；鸢踩瑢?shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋。年度目標(biāo)為醫(yī)?；鹎闆r專(zhuān)項(xiàng)檢查，完成全市1720家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)及藥店。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：長(zhǎng)期目標(biāo)為確保醫(yī)保基金安全，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：基金監(jiān)管覆蓋面，覆蓋率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：醫(yī)保基金情況專(zhuān)項(xiàng)檢查，完成全市1720家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)及藥店，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查≥1720家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（日常巡查），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障業(yè)務(wù)科室工作的正常開(kāi)展。2026年預(yù)算安排40萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障基金核查中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點(diǎn)，強(qiáng)化定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)和參保人員法治意識(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)核查力度，促進(jìn)醫(yī)保領(lǐng)域風(fēng)氣、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)得到進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我部門(mén)2026年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門(mén)2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門(mén)2026年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，故該表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

3.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

第二部分??隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表