中共隨州市委政法委員會(huì)2026年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??中共隨州市委政法委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??中共隨州市委政法委員會(huì)2026年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??中共隨州市委政法委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨中央和省委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查。統(tǒng)籌推進(jìn)平安建設(shè)、法治建設(shè)，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，深化政法智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)。協(xié)調(diào)政法部門做好涉及國(guó)家政治安全重要事項(xiàng)和重大問(wèn)題的聯(lián)動(dòng)處置。協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解全市影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。指導(dǎo)全市見(jiàn)義勇為工作。

（四）負(fù)責(zé)全市平安建設(shè)（綜治工作），研究制定并推動(dòng)落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)掃黑除惡、社會(huì)重點(diǎn)地區(qū)和突出問(wèn)題排查整治、社會(huì)治安防控體系建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、物品安全管理等工作。組織推動(dòng)基層社會(huì)治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務(wù)管理、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防等工作。

（五）監(jiān)督和支持政法部門依法行使職權(quán)。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，依法協(xié)調(diào)督導(dǎo)重大、敏感案件的辦理和政法部門在執(zhí)行法律、政策中出現(xiàn)的重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。協(xié)調(diào)督導(dǎo)政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項(xiàng)。組織政法部門開(kāi)展案件評(píng)查工作。對(duì)政法部門重大執(zhí)法活動(dòng)和事項(xiàng)進(jìn)行備案。

（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化政法改革。

（七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門做好涉及政法工作和社會(huì)穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作。

（八）指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。組織指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)等工作。按照干部管理權(quán)限，協(xié)助市委及其組織部門管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

（九）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市反邪教工作。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法智能化建設(shè)。

（十一）指導(dǎo)下級(jí)黨委政法委的工作。

（十二）代管市法學(xué)會(huì)。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2026年設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

2025年末單位設(shè)行政編制數(shù)17個(gè)、事業(yè)編制數(shù)6個(gè)、以錢養(yǎng)事編制數(shù)2個(gè)。實(shí)有在職人員23人（其中行政編制15人、事業(yè)編制6人、以錢養(yǎng)事2人），退休人員3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年市委政法委收入預(yù)算總額695.25萬(wàn)元，比上年減少137.96萬(wàn)元，同比減少16.56%，主要原因是：進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目庫(kù)，合理安排支出計(jì)劃，部分項(xiàng)目支出減少。其中一般公共預(yù)算撥款收入690.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2026年中共隨州市委政法委支出預(yù)算總額695.25萬(wàn)元，比上年減少137.96萬(wàn)元，同比減少16.56%，主要原因是：進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目庫(kù)，合理安排支出計(jì)劃，部分項(xiàng)目支出減少。

按性質(zhì)分類:財(cái)政撥款支出690.25萬(wàn)元，較上年減少132.96萬(wàn)元，減少15.96%，減少原因是進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目庫(kù)，合理安排支出計(jì)劃，部分項(xiàng)目支出減少。單位資金支出5萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，增加100%，增加原因?yàn)楸灸甓刃柚С鲆?jiàn)義勇為慰問(wèn)金，資金支出預(yù)算增加。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，原因是本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

按支出項(xiàng)目分類：基本支出500.25萬(wàn)元（人員支出440.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出59.32萬(wàn)元），比上年減少11.96萬(wàn)元，同比減少2.33%，主要原因是：是人員調(diào)出，導(dǎo)致人員類支出較上年減少。項(xiàng)目支出190萬(wàn)元，比上年減少131.00萬(wàn)元，同比減少40.81%，主要原因是：進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目庫(kù)，合理安排支出計(jì)劃，部分項(xiàng)目支出減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出564.15萬(wàn)元，比上年減少11.83萬(wàn)元，同比減少2.05%，主要原因是：進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目庫(kù)，合理安排支出計(jì)劃，部分項(xiàng)目支出減少。社會(huì)保障就業(yè)支出62.26萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.02萬(wàn)元；住房保障支出38.81萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出690.25萬(wàn)元，較上年減少132.96萬(wàn)元，減少15.96%，減少原因是進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目庫(kù)，合理安排支出計(jì)劃，部分項(xiàng)目支出減少。一般公共服務(wù)支出564.15萬(wàn)元，比上年減少11.83萬(wàn)元，同比減少2.05%，主要原因是：進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目庫(kù)，合理安排支出計(jì)劃，部分項(xiàng)目支出減少。社會(huì)保障就業(yè)支出62.26萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.02萬(wàn)元；住房保障支出38.81萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2026年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市委政法委日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額59.32萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.95萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.71萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.31萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.60萬(wàn)元。其他商品和服務(wù)支出9.86萬(wàn)元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額44.7萬(wàn)元增加了14.62萬(wàn)元，增加32.71%，主要原因:與二級(jí)單位合并填報(bào)預(yù)算導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年市委政法委機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.86萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.73%，主要原因是:增加一輛公務(wù)用車，增加相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:單位無(wú)因公出國(guó)(境)。

公務(wù)接待費(fèi)1.71萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.15萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，同比增加95.24%，主要原因是:增加了一輛公務(wù)用車，增加相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:單位無(wú)購(gòu)買公務(wù)用車計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市委政法委沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2026年初政法委機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額84.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)46.78萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備20.52萬(wàn)元，車輛16.68萬(wàn)元，家具9.59萬(wàn)元。比上年增加10.53萬(wàn)元，同比增加14.25%，主要原因是:新增固定資產(chǎn)導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省委、市委政法工作會(huì)議精神，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞中心，服務(wù)大局，以防控風(fēng)險(xiǎn)為著力點(diǎn)，以現(xiàn)代科技應(yīng)用為支撐點(diǎn)，深入推進(jìn)“四大建設(shè)”，切實(shí)履行“四大任務(wù)”，努力為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公平的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。

年度目標(biāo)為:堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，以加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)為牽引，以營(yíng)造優(yōu)良法治化營(yíng)商環(huán)境、推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作、加快政法智能化建設(shè)，努力建設(shè)更高水平的平安隨州、法治隨州，奮力推動(dòng)政法工作高質(zhì)量發(fā)展，為奮力打造“漢襄肱骨、神韻隨州”提供有力政法保障。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)設(shè)置情況

(1)長(zhǎng)期目標(biāo)1:以實(shí)施平安建設(shè)“四大工程”為抓手，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理“社會(huì)化、法治化、智能化、專業(yè)化”水平“四個(gè)提升”，確保人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意感“四個(gè)增強(qiáng)”，實(shí)現(xiàn)社會(huì)平安穩(wěn)定，人民群眾安居樂(lè)業(yè)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo)1:4個(gè)以上新聞媒體進(jìn)行宣傳報(bào)道。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)2:鐵路運(yùn)輸安全暢通。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)1:理順工作體制機(jī)制，充實(shí)完善工作職能，確保各項(xiàng)工作落實(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)2:群眾安全感和對(duì)社會(huì)治安滿意度達(dá)90%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

(2)長(zhǎng)期目標(biāo)2:著力破解“入口不利、程序空轉(zhuǎn)、出口不暢”三大難題，實(shí)現(xiàn)源頭預(yù)防，有效化解積案，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和司法權(quán)威，全力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

產(chǎn)出指標(biāo)1:提高專項(xiàng)資金使用率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:其他指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)2:司法救助金額達(dá)到往年標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)1:化解一批信訪積案。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:其他指標(biāo)

效益指標(biāo)2:涉法涉訴信訪人員司法救助資金管理使用規(guī)范到位。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:其他指標(biāo)

(3)長(zhǎng)期目標(biāo)3:市委政法委通過(guò)幾年的智能化建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模，應(yīng)急指揮大廳、信息中心、云計(jì)算、云存儲(chǔ)、安全運(yùn)維體系都已經(jīng)投入使用，按照后期拓展建設(shè)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架還將橫向聯(lián)通公檢法司安等政法部門，縱向聯(lián)通縣(市、區(qū))、鎮(zhèn)辦，形成“橫向到邊、縱向到底”的政法資源平臺(tái)。目前市委政法委的智能化建設(shè)正朝向智慧政法方向發(fā)展演進(jìn)，在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，為加強(qiáng)設(shè)備管控、防止網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)泄露或者被竊取、篡改，日常運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全檢查、系統(tǒng)安全檢查等工作必須同步，以保障系統(tǒng)高效、安全、優(yōu)質(zhì)的運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)1:運(yùn)維人員2人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:其他指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)2:實(shí)現(xiàn)24小時(shí)響應(yīng)制度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:其他指標(biāo)

效益指標(biāo)1:提升政法智能化、信息化水平提，實(shí)現(xiàn)政法機(jī)關(guān)網(wǎng)格互通、資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:其他指標(biāo)

效益指標(biāo)2:針對(duì)服務(wù)過(guò)程中可能遇到的各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)人員需要總結(jié)自身維護(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)一些可能出現(xiàn)的情況，制定了一系列預(yù)防處理措施。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:其他指標(biāo)

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

1、政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:依據(jù)上級(jí)平安建設(shè)的要求和平安隨州建設(shè)的實(shí)際，統(tǒng)籌推進(jìn)我市社會(huì)治理、維護(hù)穩(wěn)定和平安建設(shè)工作。2026年預(yù)算安排75萬(wàn)元，其中:75萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:緊緊圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，緊扣新時(shí)代社會(huì)主要矛盾的新變化和人民群眾對(duì)美好生活的新期待，按照“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、社會(huì)協(xié)同、公眾參與、法治保障”的社會(huì)治理改革創(chuàng)新總要求，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省委、市委政法工作會(huì)議精神，注重聯(lián)動(dòng)融合、開(kāi)放共治、民主法治、科技創(chuàng)新，以實(shí)施綜治(平安建設(shè))心臟工程、血管工程、細(xì)胞工程、免疫工程“四大工程”為抓手，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理“社會(huì)化、法治化、智能化、專業(yè)化”水平“四個(gè)提升”，努力確保人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意感“四個(gè)增強(qiáng)”，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造更加安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正規(guī)范的法治環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):掃黑除惡宣傳≤5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)1:開(kāi)展鐵路法治宣傳≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2:督導(dǎo)鐵路沿線安全環(huán)境整治工作≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)3:開(kāi)展反邪教宣傳活動(dòng)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)4:法學(xué)會(huì)會(huì)議次數(shù)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)5:開(kāi)展平安隨州宣傳活動(dòng)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)1:教育轉(zhuǎn)化邪教人員人數(shù)≥25人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)2:召開(kāi)維穩(wěn)專題會(huì)議≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)涉法涉訴工作經(jīng)費(fèi)

1、涉法涉訴工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:(1)完善制度機(jī)制，著力破解三大難題。(2)突出工作重點(diǎn)，著力深化信訪改革。(3)加強(qiáng)組織保障，著力推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。2026年預(yù)算安排80萬(wàn)元，其中:80萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委政法工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持法治引領(lǐng)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持實(shí)事求是，著力破解“入口不利、程序空轉(zhuǎn)、出口不暢”三大難題，加強(qiáng)源頭預(yù)防，有效化解積案，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和司法權(quán)威，全力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):掃黑除惡會(huì)議部署、檢查、督導(dǎo)等相關(guān)開(kāi)支≤10萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)1:司法救助人數(shù)≥25人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2:司法救助金額≥60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)3:解決涉法涉訴信訪群眾生活困難問(wèn)題≥10戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):開(kāi)展鐵路法治宣傳≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):人民群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(三)政法信息化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)

1、政法信息化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)主要內(nèi)容是:隨著隨州市委政法委政法智能化“1234”工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷推進(jìn)，政法智能化已成為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的重要支撐體系。政法智能化系統(tǒng)是支撐政法委運(yùn)作及政法各部門共同合作與營(yíng)運(yùn)的關(guān)鍵應(yīng)用，承載著政法機(jī)關(guān)主要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。而政法委智能化系統(tǒng)的安全性直接關(guān)系到政法機(jī)關(guān)日常工作的正常運(yùn)行，一旦智能化系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題或遭受安全攻擊，會(huì)給政法機(jī)關(guān)帶來(lái)難以彌補(bǔ)的損失。同時(shí)，政法委智能化系統(tǒng)涉及大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及私密信息，信息的泄露會(huì)給社會(huì)帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)。因此政法大數(shù)據(jù)的日常維護(hù)工作顯得尤為重要。2026年預(yù)算安排35萬(wàn)元，其中:35萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:隨州政法委通過(guò)幾年的智能化建設(shè)，應(yīng)急指揮大廳、信息中心、云計(jì)算、云存儲(chǔ)、安全運(yùn)維體系都已經(jīng)投入使用，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架已橫向聯(lián)通公檢法司安等政法部門，縱向聯(lián)通縣(市、區(qū))、鎮(zhèn)辦，形成“橫向到邊、縱向到底”的政法資源平臺(tái)。目前隨州政法委的智能化建設(shè)正朝向智慧政法方向發(fā)展演進(jìn)，在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，為加強(qiáng)設(shè)備管控、防止網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)泄露或者被竊取、篡改，日常運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全檢查、系統(tǒng)安全檢查等工作必須同步，以保障系統(tǒng)高效、安全、優(yōu)質(zhì)的運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):日常設(shè)備維護(hù)費(fèi)用支出≤20萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)1:機(jī)房設(shè)備巡檢1次/半月。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2:日常會(huì)議保障次數(shù)≥40次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)3:突發(fā)事件響應(yīng)時(shí)間≤24小時(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):網(wǎng)絡(luò)安全巡檢1次/周。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)干部使用系統(tǒng)滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

本單位2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2026年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4、行政單位離退休:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

8、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

12、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

13、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

16、政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??中共隨州市委政法委員會(huì)2026年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

本單位2026年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。