目?錄

第一部分??隨州市土地收購儲備中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市土地收購儲備中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市土地收購儲備中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

受市政府委托，負責全市國有土地經(jīng)營;國有土地使用權(quán)的收購、儲備交易;城區(qū)內(nèi)集體土地的征用。

二、機構(gòu)設置情況

市土地收儲中心為公益一類事業(yè)單位。核定編制人數(shù)18人，實有人數(shù)28人，其中在職在編18人，退休6人，勞務派遣人員4人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年市土地收購儲備中心收入預算總額13457.23萬元。其中財政撥款-一般公共預算撥款收入392.08萬元;財政撥款-政府性基金收入50萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金收入13015.15萬元。比上年度預算收入總額(37619.19萬元)減少24161.96萬元，降低64.23%，減少的主要原因為2025年有37200萬元土地專項債券資金，2025年使用24184.85萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13015.15萬元到2026年。

(二)支出預算情況

2026年市土地收購儲備中心支出預算總額13457.23萬元。比上年度預算支出總額(37619.19萬元)減少24161.96萬元，降低64.23%，減少的主要原因為2025年有37200萬元土地專項債券資金，2025年使用24184.85萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13015.15萬元到2026年。按支出經(jīng)濟分類:工資福利支出327.23萬元，占支出預算總額的2.43%;商品和服務支出46.64萬元，占支出預算總額的0.35%;對個人和家庭的補助18.21萬元，占支出預算總額的0.13%;項目支出13065.15萬元，占支出預算總額的97.09%。按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出74.8萬元，占支出預算總額的0.56%;衛(wèi)生健康支12.98萬元，占支出預算總額的0.1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出13065.15萬元，占支出預算總額97.08%;自然資源海洋氣象等279.92萬元;占支出預算總額2.08%;住房保障支出24.37萬元，占支出預算總額的0.18%。

(三)財政撥款支出情況

2026年市土地收購儲備中心財政撥款支出13457.23萬元。比上年度財政撥款總額(37619.19萬元)減少24161.96萬元，降低64.23%，減少的主要原因為2025年有37200萬元土地專項債券資金，2025年使用24184.85萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13015.15萬元到2026年。其中:工資福利支出327.23萬元，占支出預算總額的2.43%;商品和服務支出46.64萬元，占支出預算總額的0.35%;對個人和家庭的補助18.21萬元，占支出預算總額的0.13%;項目支出13065.15萬元，占支出預算總額的97.09%。

(四)政府性基金情況

2026年市土地收購儲備中心政府性基金支出13065.15萬元。全部為特定目標類項目支出13065.15萬元。比上年度政府性基金支出預算總額(37250萬元)減少24184.85萬元，減少的主要原因為2025年有37200萬元土地專項債券資金，2025年使用24184.85萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13015.15萬元到2026年。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2026年無預算使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年市收儲中心公用經(jīng)費支出年初預算總支出46.64萬元:辦公費1.25萬元、郵電費2萬、差旅費0.5萬元、工會經(jīng)費4.91萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費10萬、公務用車運行維護費3.3萬元、其他商品和服務支出24.48萬元。比上年公用經(jīng)費預算安排(32萬元)增加14.64萬元，增加45.75%，主要原因是增加職工伙食補助。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026市土地收購儲備中心“三公”經(jīng)費年初預算安排為3.5萬元。比上年度“三公”經(jīng)費預算總額(3.6萬元)減少0.1萬元，減少2.78%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中:

公務用車運行維護費3.3萬元，比上年(3.3萬元)減少0萬元，減少0%。

公務接待費為0.2萬元，比上年(0.3萬元)減少0.1萬元，減少33.33%，主要原因為根據(jù)單位實際情況安排預算。

公務用車購置費為0萬元，比上年(0萬元)增加0萬元。

因公出國費用為0萬元，比上年(0萬元)增加0萬元。

六、政府采購預算安排情況

2026年市土地收購儲備中心政府采購0萬元。較上年度(1.7萬元)減少1.7萬元，減少100%，減少的主要原因為根據(jù)單位實際情況安排預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2025年12月31日，資產(chǎn)總額29.22萬元，流動資產(chǎn)3.94萬元、固定資產(chǎn)217.67萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物0平方米原值0萬元(其中:辦公用房0平方米原值0萬元)，單價200萬元以上大型設備0，汽車2輛原值43.86萬元。資產(chǎn)總額比2025年度年初資產(chǎn)總額30.54萬元減少1.32萬元，減少4.32%，減少的主要原因為固定資產(chǎn)折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

2、長期目標:加強土地儲備、供應工作的計劃管理，提高城市土地資產(chǎn)經(jīng)營能力。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:2025年度，按照年初任務完成了土地儲備相關(guān)工作，項目產(chǎn)出指標數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

效益指標:通過土地儲備項目建設，實現(xiàn)了提高土地儲備質(zhì)量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標:通過實施土地儲備，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

3、年度目標:切實抓好土地儲備工作，服務城市建設項目

產(chǎn)出指標:2025年度，按照年初任務完成了土地交易相關(guān)工作，項目產(chǎn)出指標數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

效益指標:通過土地交易，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標:通過實施土地儲備交易項目，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、土地收儲業(yè)務費項目

(1)、“土地收儲業(yè)務費”項目內(nèi)容為土地收儲成本支出。2026年預算安排50萬元，資金來源為當年政府性基金。

(2)、項目績效總目標是促進土地高效節(jié)約利用。

(3)、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:2025年度，按照年初任務完成了土地儲備相關(guān)工作，項目產(chǎn)出指標數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

效益指標:通過土地儲備項目建設，實現(xiàn)了提高土地儲備質(zhì)量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標:通過實施土地儲備，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

2、隨州市城南及城東片區(qū)土地收儲項目

(1)、“隨州市城南及城東片區(qū)土地收儲項目”項目內(nèi)容為土地收儲成本支出。2026年預算安排13015.15萬元，資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金-政府性基金。

(2)、項目績效總目標是促進土地高效節(jié)約利用。

(3)、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:2025年度，按照年初任務完成了土地儲備相關(guān)工作，項目產(chǎn)出指標數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

效益指標:通過土地儲備項目建設，實現(xiàn)了提高土地儲備質(zhì)量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標:通過實施土地儲備，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據(jù)為《土地儲備管理辦法》。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市土地收購儲備中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

2026年隨州市土地收購儲備中心無政府采購預算支出。