隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心2026年度部門預(yù)算

目??錄

第一部分隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心2026年部門預(yù)算公開表

一、單位收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

（一）負責(zé)全市森林火災(zāi)預(yù)防相關(guān)工作。

（二）指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、日常檢查、宣傳檢查、宣傳教育、防火設(shè)施建設(shè)。

（三）負責(zé)森林草原火情早期處理相關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心系隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制4人，其中，主任（正科級）1人（隨編辦發(fā)〔2021〕7號）。現(xiàn)有在編在崗干部職工4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年，隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算總收入108.30萬元，較上年129.32萬元，減少了21.02萬元，下降16.25%。原因：1、本年度項目資金減少；2、無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中財政撥款108.30萬元，較上年減少4.02萬元，同比下降3.58%，其他收入0萬元，較上年減少0萬元，同比減少了0%，原因：1、本年度項目資金減少；2、無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出預(yù)算情況

2026年，隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算總收入108.30萬元，較上年129.32萬元，減少了21.02萬元，下降16.25%。原因：1、本年度項目資金減少；2、無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中財政撥款108.30萬元，較上年減少4.02萬元，同比下降3.58%，其他收入0萬元，較上年減少0萬元，同比減少了0%，原因：1、本年度項目資金減少；2、無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中按支出經(jīng)濟分類：基本支出68.30萬元，較上年增加5.98萬元，同比增加了9.6%，項目支出40萬元，較上年減少27萬元，同比下降了40.3%。按支出功能分類為：社會保障和就業(yè)支出10.8萬元，較上年增加0.71萬元，同比增加了7.04%。衛(wèi)生健康支出2.60萬元，較上年增加0.24萬元，同比增加了10.17%。農(nóng)林水支出90.04萬元，較上年減少22.34萬元，同比下降了19.88%。住房保障支出4.87萬元。較上年增加0.39萬元，同比增加了8.71%。原因：財政補款資金增加為人員經(jīng)費的為正常調(diào)資；本年度項目經(jīng)費減少。

（三）財政撥款支出情況

2026年度財政撥款支出預(yù)算108.30萬元，較上年減少4.02萬元，同比減少了4.02%。原因：無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。人員經(jīng)費：62.38萬元，較上年增加4.06萬元，同比增加了6.96%；公用經(jīng)費：5.92萬元，較上年增加1.92萬元，同比增加了48%；項目經(jīng)費支出：40萬元，較上年減少27萬元，同比下降了40.30%。

（四）政府性基金情況

2026年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行工作經(jīng)費

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總體情況說明。

2026年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.37萬元，較上年0.08萬元，增加2.29萬元，同比上升了2862.5%。主要原因：2025年本單位接受調(diào)撥了一輛公車，本年度預(yù)算了公車的經(jīng)費，導(dǎo)致增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為2.27萬元，較上年0萬元，增加2.27萬元，上升100%。主要原因：2025年本單位接受調(diào)撥了一輛公車，本年度預(yù)算了公車的經(jīng)費，導(dǎo)致增加。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出2.27萬元。截至2026年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0.1萬元，較上年0.08萬元增加0.02萬元，同比上升了25%。主要原因：防火活動增加，接待費增加了一點。其中：

外賓接待支出0萬元，2026年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元，接待對象主要是省級、市級、縣級、自然資源同級單位及其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)，主要開展自然資源相關(guān)工作、檢查等。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年本單位無預(yù)算政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2026年年初，資產(chǎn)總額45.03萬元，流動資產(chǎn)0萬元。資產(chǎn)總額比2025年度資產(chǎn)總額減少4.29萬元，下降8.7%，原因：2025年進行了一年的固定資產(chǎn)折舊。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是通過開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督查檢查等工作，切實負起林業(yè)行業(yè)在森林防火中的責(zé)任，堅持"預(yù)防為主、積極消滅"的森林防火方針，實現(xiàn)“打早、打小、打了”的目標(biāo)，多舉措保護我市森林資源，預(yù)防和減少森林火災(zāi)事故發(fā)生率。

2、長期目標(biāo)：保障順利開展森林防火工作、有效降低災(zāi)害損失??，堅持“預(yù)防為主、防滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學(xué)分區(qū)、分類施策”為措施，加強基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，全面推進依法治火工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：森林火災(zāi)巡護面積≧25萬畝，（2）質(zhì)量指標(biāo)：有效降低火情早期處置響應(yīng)時間，（3）時效指標(biāo)：森林火災(zāi)12小時火災(zāi)撲滅率≧90%，森林火災(zāi)24小時火災(zāi)撲滅率≧95%。

效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟效益指標(biāo)：森林防火安全效益明顯、（2）社會效益指標(biāo)：人民生命財產(chǎn)安全效益明顯，（3）生態(tài)效益：森林初期火災(zāi)受災(zāi)面積下降。

滿意度指標(biāo)：周邊群眾滿意度≧95%。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、2025年重點項目為森林防火項目，主要內(nèi)容是通過開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督查檢查等工作，多舉措保護我市森林資源，預(yù)防和減少森林火災(zāi)事故發(fā)生率。2026年預(yù)算安排40萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是保障順利開展森林防火工作、有效降低災(zāi)害損失??，堅持“預(yù)防為主、防滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學(xué)分區(qū)、分類施策”為措施，加強基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，全面推進依法治火工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：森林火災(zāi)巡護面積≧25萬畝，（2）質(zhì)量指標(biāo)：有效降低火情早期處置響應(yīng)時間，（3）時效指標(biāo)：森林火災(zāi)12小時火災(zāi)撲滅率≧90%，森林火災(zāi)24小時火災(zāi)撲滅率≧95%。

效益指標(biāo)：（1）經(jīng)濟效益指標(biāo)：森林防火安全效益明顯、（2）社會效益指標(biāo)：人民生命財產(chǎn)安全效益明顯，（3）生態(tài)效益：森林初期火災(zāi)受災(zāi)面積下降。

滿意度指標(biāo)：周邊群眾滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2026年本單位無政府性基金預(yù)算支出，與2025年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金的不足。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.衛(wèi)生健康：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位指事業(yè)單位醫(yī)療支出。

三、經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。本單位指單列核定績效工資（部分）。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

四、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

五、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定目標(biāo)任務(wù)所發(fā)生的支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反應(yīng)財政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

八、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

九、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括森林資源管理支出、森林防火支出、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出等。

第二部分隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心2026年部門預(yù)算公開表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出表

10、政府采購預(yù)算表