隨州職業技術學院2026年部門預算??

目?? 錄

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第一部分??隨州職業技術學院預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州職業技術學院2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分??隨州職業技術學院預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州職業技術學院于2002年4月29日經省人民政府批準設立（鄂政函[2002]49號），由原隨州師范、隨州市衛生學校、隨州市職業中等專業學校和烈山中學等四所學校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案（教發函〔2003〕27號）。學院是一所以汽車、機電、服裝設計、學前教育、建筑、醫護、經濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業技術學院。

學院堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，為區域經濟和社會發展服務。

二、機構設置情況

隨州職業技術學院位于隨州市城南新區迎賓大道38號，占地面積62.46萬平方米，建筑面積18.22萬平方米，完善的辦學條件和良好的教學質量吸引八方學子，來自全國28個省、自治區、直轄市的近萬名學生在這里求學深造。學院共有教職工編制585人，現有在職教職員工548人,退休教職工195人。學院固定資產總值5.54億元，教學儀器設備總值7084.01萬元。

學院現有全日制在校生人數8898人，設立黨委辦公室（院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室）、紀檢監察機關、黨委組織部（人事處、老干部工作處）、黨委宣傳部（統戰部、隨州文化研究所）、教務處、學生工作處、就業指導中心、招生工作處、計劃財務處、科研處（學報編輯部）、武裝部（保衛處）、后勤服務中心、資產管理中心13個黨政機構，設立工會辦公室（關工委辦公室）、團委2個群團機構，設立專用汽車產業學院、醫學院、護理學院、文化旅游產業學院、土木與建筑工程學院、服裝與藝術設計學院、香菇學院、信息工程學院、公共課部、馬克思主義學院、圖書信息中心（檔案館、校友會辦公室）11個教學業務機構，設立繼續教育學院、附屬醫院2個附屬機構。開設有食品智能加工技術、食用菌生產與加工技術、建設工程管理、口腔醫學技術、新能源汽車技術、機電一體化技術、物聯網應用技術、空中乘務、計算機應用技術、人工智能技術應用、市場營銷、建筑工程技術、汽車檢測與維修技術、高速鐵路客運服務、服裝與服飾設計、網絡營銷與直播電商、計算機網絡技術、酒店管理與數字化運營、汽車制造與試驗技術、數字化設計與制造技術、智能建造技術、模具設計與制造、大數據與會計、衛生檢驗與檢疫技術、建筑裝飾工程技術、智慧健康養老服務與管理、移動商務、學前教育、統計與會計核算、裝配式建筑構件智能制造技術等52個應用型專業。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年預算總收入20307.28萬元，較上年減少5547.36萬元，同比減少21.46%，變化原因：其他收入及上年結轉結余資金減少。其中：1.一般公共預算撥款收入9873.00萬元，較上年增加1666.00萬元，同比增加20.30%,變化原因：招錄新教師，教職工人數增加，增加現代教育質量提升計劃資金；2.納入專戶管理的非稅收入8345.00萬元，較上年增加2322.00萬元，同比增加38.55%，變化原因：包含財政專戶上年結轉資金；3.其他收入1902.75萬元，較上年減少1097.25萬元，同比減少36.58%，變化原因：社會服務類收入減少；4.上年結轉結余186.53萬元，較上年減少8438.11萬元，同比減少97.84%，變化原因：部分跨年度項目陸續完工，結余資金減少。

（二）支出預算情況

2025年預算總支出20307.28萬元，較上年減少5547.36萬元，同比減少21.46%，變化原因：項目支出減少。按資金性質：1.一般公共預算撥款9873.00萬元，較上年增加1666.00萬元，同比增加20.30%,變化原因：招錄新教師，教職工人數增加，人員支出增加，增加現代教育質量提升計劃項目支出；2.納入專戶管理的非稅收入支出8345.00萬元，較上年增加2322.00萬元，同比增加38.55%，變化原因：學校發展建設，教學業務等相關支出增加；3.其他收入1902.75萬元，較上年減少1097.25萬元，同比減少36.58%，變化原因：社會服務類項目減少；4.上年結轉結余186.53萬元，較上年減少8438.11萬元，同比減少97.84%，變化原因：往年項目陸續完工，結余資金減少。按功能分類：1.高等職業教育支出20276.75萬元（基本支出13682.75萬元，項目支出6594.00萬元），較上年增加1854.43萬元，同比增加10.07%，變化原因：經費投入向教育支出傾斜；2.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出30.53萬元，均為項目支出，較上年減少4969.47萬元，同比減少99.39%，變化原因：創建本科層次職業大學項目當年結余資金減少。按經濟分類：基本支出13682.75萬元，較上年增加1754.27，同比增加14.71%，變化原因：教職工人數增加，人員與公用支出增加；項目支出6624.53萬元，較上年減少7301.63萬元，同比減少52.43%，變化原因：各類建設項目陸續完工，項目資金支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出預算數9873.00萬元，較上年增加1666.00萬元，同比增加20.30%，變化原因：人員支出增加，項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2026年政府性基金支出30.53萬元， 均為其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，且均為項目支出，較上年減少4969.47萬元，同比減少99.39%，變化原因：創建本科層次職業大學項目當年結余資金減少。

（五）國有資本經營預算情況

2026年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年機關運行經費2116.12萬元，較上年增加391.21萬元，同比增加22.68%，變化原因：組織各類活動業務支出增多。其中主要科目支出情況：辦公費19.26萬元，較上年增加1.01萬元，同比增加5.53%，變化原因：教職工人數增加；印刷費79.58萬元，較上年增加4.97萬元，同比增加6.66%，變化原因：印刷業務增多；勞務費20.00萬元，較上年減少10.00萬元，同比減少33.33%，變化原因：咨詢業務減少；郵電費67.22萬元，較上年增加0.08萬元，同比增加0.12%，變化原因：郵寄業務增加；差旅費48.00萬元，較上年增加10.00萬元，同比增加26.32%，變化原因：外出學習交流業務增多；維修（護）費80.00萬元，與上年持平；會議費0萬元，與上年持平；培訓費379.50萬元，較上年增加347.50萬元，同比增加1085.94%，變化原因：組織培訓活動增多；工會經費100.60萬元，較上年增加25.60萬元，同比增加34.13%，變化原因：教職工人數增加；公務接待費8.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費8.00萬元，與上年持平；因公出國（境）費用15.00萬元，較上年增加7.00萬元，同比增加87.50%，變化原因：出國學習交流業務增加；其他商品服務支出1283.76萬元，較上年減少92.57萬元，同比增加6.73%，變化原因：壓縮各類活動業務支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州職業技術學院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務接待費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

六、政府采購預算安排情況

2026年，本單位政府采購預算總額2073.33萬元，較上年預算減少7621.67萬元，同比減少78.61%，變化原因：項目陸續完工，大型基建支出減少。面向中小企業采購金額1924.80萬元，占比92.84%；面向小微企業采購金額118.00萬元，占比5.69%。其中：政府采購貨物預算580.53萬元，較上年預算減少2270.47萬元，同比減少79.64%，變化原因：減少公務用車購置和圖書購置支出；政府采購工程預算750.00萬元，較上年預算減少5393.00萬元，同比減少87.79%，變化原因：產教融合實訓基地項目和隨州市體育館項目陸續完工；政府采購服務預算742.80萬元，較上年增加41.80萬元，同比增加5.96%，變化原因：后勤托管業務需求增大。

七、國有資產占用情況

2026年初，本單位資產總額85637.04萬元，較上年增加10439.60萬元，同比增加13.88%，變化原因：流動資產減少，在建工程增加。其中，流動資產1428.37萬元，較上年減少3865.31萬元，同比減少73.02%，變化原因：貨幣資金減少；固定資產84208.67萬元（房屋和構筑物30931.48萬元，通用設備11393.22萬元，文物和陳列品45.96萬元，圖書、檔案2211.06萬元，家具、用具、裝具3996.50萬元，特種動植物108.49萬元，在建工程28830.18萬元，無形資產6691.80萬元），較上年增加14304.91萬元，同比增加20.46%，變化原因：增加專業建設設備設施，更新部分辦公設備。現有公用車2輛，較上年減少1輛。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

我校的整體績效目標是：長期目標為：辦學規模、專業建設、社會服務三個方面，年度目標為：辦學規模、內涵建設、畢業生就業三個方面。??

長期目標1：辦學規模、專業建設、社會服務，具體指標設置為：

履職效能：后勤服務投訴率≤3%，指標設立依據是歷史標準；全校安全事故數=0，指標設立依據是歷史標準。

社會效應：畢業生就業率≥90%，指標設立依據是歷史標準；招生專業數≥42個，指標設立依據是歷史標準。

滿意度：師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標1：辦學規模、內涵建設、畢業生就業，具體指標設置為：

履職效能：后勤服務投訴率≤3%，指標設立依據是歷史標準；全校安全事故數=0，指標設立依據是歷史標準。

社會效應：畢業生就業率≥90%，指標設立依據是歷史標準；招生專業數≥42個，指標設立依據是歷史標準。

滿意度：師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

“信息系統運行維護項目”主要內容是：確保學校各類信息系統長期穩定高效運行。2026年預算安排51.00萬元，資金來源均為財政專戶管理資金。

項目績效總目標：致力于構建堅不可摧的校園網絡安全體系，確保網站長期穩定高效運行，實現檔案管理系統的持續優化和智能升級。

項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案管理系統的數據準確率≥99%，指標設立依據是計劃標準；學校網站的優質內容發布量每年增長≥20%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：三年內學校網站的訪問量增長≥50%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

“教學保障項目”主要內容是：提升各專業教學條件；積極參與省級、國家級建設項目。2026年預算安排2348.20萬元，其中：1267.20萬元資金來源為財政專戶管理資金；1081.00萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：順利通過全省高職教學診斷整改，按照計劃開展提質培優項目以及雙高建設，滿足各專業人才培養需求。

項目績效指標設置情況：

產出指標：學生畢業率≥95%，指標設立依據是歷史標準；招生專業數≥42個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：學生就業率≥86%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

“后勤保障項目”主要內容是：滿足我校后勤業務相關的建設需求。2026年預算安排1457.80萬元，其中：1447.80萬元資金來源為財政專戶管理資金；10.00萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標：圍繞學校中心工作，為師生提供相應的教育教學、醫、食、住、行、環境衛生、安全等后勤服務保障。

項目績效指標設置情況：

產出指標：后勤服務投訴率≤3%，指標設立依據是歷史標準；全校安全事故數=0，指標設立依據是歷史標準；超出合同約定天數≤15天，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

“現代職業教育質量提升計劃項目” 主要內容是：完成現代職業教育質量提升計劃工作任務。2026年預算安排1352.00萬元，資金來源均為一般公共預算財政撥款資金。

項目績效總目標是：按照計劃開展提質培優項目以及雙高建設，完成質量提升計劃工作任務。

項目績效指標設置情況：

產出指標：學生畢業率≥95%，指標設立依據是歷史標準；招生專業數≥42個，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：學生就業率≥86%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

“校園建設項目”主要內容：完善校園基礎設施更新改造工作。2026年預算安排785.00萬元，其中：785.00萬元資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標：完善學校食堂相關系統及設施設備配備；社區綜合驛站添置物品；對老舊設施進行維護改造提檔升級。

項目績效指標設置情況：

產出指標：無線溫濕度監測設備≥110個，指標設立依據是計劃標準；改造學生社區用電系統=11個，指標設立依據是計劃標準超出合同約定天數≤15天，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

“升本專項工作經費項目”主要內容：完成本科大學申辦工作任務。2026年預算安排600.00萬元，資金來源均為一般公共預算財政撥款資金。

項目績效總目標是：完成本科大學申辦工作任務。

項目績效指標設置情況：

產出指標：經費使用金額≤2400萬元，指標設立依據是計劃標準；本科院校建設標準達標個數≥3個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：任務完成期限≤12個月，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

“創建本科層次職業大學項目”主要內容：新建、改造學校基礎設施，達到本科層次職業大學設置標準。2026年預算安排30.53萬元，資金來源均為政府性基金預算財政撥款結轉結余資金。

項目績效總目標是：新建項目工程達到本科層次職業大學設置標準。

項目績效指標設置情況：

產出指標：新增綠化面積≥30000平方米，指標設立依據是計劃標準；新建籃球場面積≥13000平方米，指標設立依據是計劃標準；改造田徑場面積≥8000平方米，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我校2026年無一般公共預算“三公”經費支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.納入專戶管理的非稅收入：用財政局監制發票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。

3.人員經費：是指直接用于公務員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

4.公用經費：是指行政單位為完成工作任務用于設備設施的維持性費用支出，以及直接用于公務活動的支出，具體包括公務費、業務費、修繕費、設備購置費、其他費用等。

5.政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

6.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

8.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 隨州職業技術學院2026年部門預算表

我校2026年無一般公共預算“三公”經費支出

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