目??錄

第一部分??隨州市委統戰部預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市委統戰部2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市委統戰部預算公開情況說明

一、主要職責

調查研究統一戰線的理論和重大方針政策，組織貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策;負責協助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系，支持幫助各民主黨派加強自身建設，會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任縣處級和科級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人士隊伍的建設工作，調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策性的建議;聯系海外有關社團及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作，調查研究臺胞定居工作中的方針政策;負責聯系海內外工商界社團和代表人士，調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況;負責調查研究有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題，聯系少數民族和宗教界的代表人物，協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作;聯系、指導市工商聯工作;代管市海外聯誼會、市光彩事業促進會、市知識分子聯誼會等有關社會團體;統一管理全市僑務工作，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作。

二、機構設置情況

1.機構情況。市委統戰部機關內設9個科室(辦公室、干部科、黨派科、經聯科、民族科、宗教科、黨外知識分子工作科、臺灣事務科、僑務綜合科)，1個事業單位民族宗教事務服務中心，2026年度獨立編制機構2個，核算機構1個。

2.人員情況。2026年行政編制17名，事業編制2名，以錢養事崗位1個，實有在職人數19人(行政編制人員15人，事業編制2人，單位自聘2人),現有退休人員6人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年收入預算總額619.49萬元，較上年增加27.13萬元，增加4.57%，增加原因是本年其他收入和結轉收入增加。其中，財政撥款收入602.88萬元，較上年增加13.72萬元，增加2.32%，增加原因是本年民主黨派換屆增加換屆經費預算;其他收入6.62萬元，較上年增加4.42萬元，增加200.9%，增加原因為本年度省撥資金預算增加;本年結轉資金10萬元，較上年增加9萬元，增加90%，增加原因是上年度省撥宗教資金結轉到本年使用。

(二)支出預算情況

2026年支出預算總額619.49萬元，較上年增加27.13萬元，增加4.57%，增加原因是本年其他收入和結轉收入增加。

按性質分類:財政撥款支出602.88萬元，較上年增加13.72萬元，增加2.32%，增加原因是本年民主黨派換屆增加換屆經費支出。單位資金支出6.62萬元，較上年增加4.42萬元，增加200.9%，增加原因為本年度省撥資金支出預算增加。政府性基金預算支出0萬元，與上年相比無變化，原因是本年無政府性基金預算支出。

按支出功能分類:一般公共服務支出496.55萬元，較上年增加29.65萬元，增加6.35%，增加原因是本年民主黨派換屆增加換屆經費支出。社會保障和就業支出61.56萬元，較上年減少1.25萬元，減少1.99%，減少原因是本年人員調動，社會保障繳費減少。衛生健康支出24.3萬元，較上年減少0.7萬元，減少2.87%，減少原因是人員調動，衛生健康支出減少。住房保障支出37.08萬元，較上年減少1.2萬元，減少3.13%，減少原因是人員調動，公積金繳費支出減少。

按支出經濟分類:人員工資支出397.82萬元、較上減少3.23萬元，減少1.24%，減少原因是本年人員調動，工資福利支出減少。商品服務支出191.94萬元，較上年減少3.63萬元，減少1.85%，減少原因是本年度壓縮支出商品服務支出。對個人和家庭的補助經費5.84萬元，較上年增加2.84萬元，增加94.66%，增加原因是政策調整，本年對個人和家庭的補助支出增加。資本性支出1.9萬元，較上年減少0.1萬元，減少5%，減少原因是本年度采購辦公設備計劃減少。其他支出22萬元，較上年增加7萬元，增加46.66%，增加原因是對民間非營利群眾團體組織補助出增加。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款預算支出602.88萬元，較上年增加13.72萬元，增加2.32%，增加原因是本年民主黨派換屆增加換屆經費支出。

(四)政府性基金情況

本年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年機關運行經費預算55.22萬元，較上年預算增加8.65萬元，增加18.57%，增加原因是本年政策調整，機關運行經費預算支出增加。其中，辦公費10.38萬元，較上年增加3.79萬元，增加57.51%;增加原因是政策調整福利費用納入辦公費預算;公務接待1.45萬元。較上年減少0.37萬元，減少20.32%，減少原因是本年壓縮公務接待支出，工會經費5.36萬元，較上年減少1.68萬元，減少17.33%，減少原因是工會政策調整，工會經費預算減少。公務車運行費3.08萬元，較上年減少0.07萬元，減少2.22%，減少原因是壓減公務用車支出。其他交通費14.84萬元，較上年減少0.78萬元，減少4.99%，減少原因是人員減少，交通費支出減少。其他商品服務支出20.11萬元，較上年增加9.11萬元，增加45.3%，增加原因是本年政策調整機關運行經費增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市委統戰部一般公共預算“三公”經費年初預算安排14.52萬元，比上年減少14.35萬元，同比減少49.7%，主要原因是:本年壓減公務接待支出，減少公務車出勤率，壓減車輛運行維護費，壓減因公出國(境)經費支出 。其中:

因公出國(境)費10萬元，比上年減少5萬元，減少33.33%主要原因是:本年減少不必要公出國(境)計劃，壓減因公出國(境)費支出。

公務接待費1.45萬元，比上年減少4.43萬元，減少75.34%，主要原因是:本年壓減公務接待支出。

公務用車運行維護費3.08萬元，比上年減少0.57萬元，同比減少15.61%，主要原因是:壓縮公務用車支出

公務用車購置費0萬元，比上年相比無變化，主要原因是:本年無購置公務用車預算支出。

六、政府采購預算安排情況

2026年市委統戰部政府采購總額2.4萬元、因采購物品不適合面向中小企業及小微企業采購，所以面向中小企業及小微企業采購占比0%，其中:政府采購貨物預算2.4萬元，無政府服務預算采購和工程預算采購，較上年預算安排減少0.1萬元，減少4%，減少原因是本年減少采購辦公設備計劃。

七、國有資產占用情況

2026年初資產合計69.29萬元，較上年減少1.55萬元，減少2.18%，減少原因是本年報廢處置一批固定資產，固定資產和無形資產計提折舊。其中，流動資產36.38萬元，較上年相比無變化。固定資產原值60.12萬元，較上年減少7.84萬元，減少11.53%，減少原因是上年報廢處置一批固定資產。??固定資產凈值為24.27萬元，較上年減少3.21萬元，減少11.68%，減少原因是固定資產計提折舊凈值減少。無形資產凈值為1.92萬元，較上年減少0.39萬元，減少16.88%，減少原因是無形資產計提折舊凈值減少。現用公務車凈值為13.85萬元，凈值較上年減少2.25萬元，減少13.97%，減少原因是公務用車在使用過程中計提折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為凝聚統一戰線成員思想共識，發揮統一戰線優勢，服務隨州改革發展大局，努力開創統一戰線各領域工作新局面。年度目標為發凝聚思想共識，促進多黨合作中展現新活力，切實加強黨外代表人士隊伍建設，促進少數民族地區經濟社會發展和民族團結進步，確保民族宗教領域和諧穩定。圍繞爭取人心做好港、澳、臺海外統戰工作。

2、長期目標:為凝聚統一戰線成員思想共識，發揮統一戰線優勢，服務隨州改革發展大局，努力開創統一戰線各領域工作新局面,具體指標設置為:

產出指標:學習培訓活動，每年計劃培訓統戰人士≥100人次，指標設立依據是根據每年培訓計劃制定。

效益指標:統戰領域和諧穩定，民族宗教領域和諧穩定，民族糾紛化解率≥100%，指標設立依據是根據往年工作經驗標準。

滿意度指標:統戰階層滿意滿意率≥95%，指標設立依據是根據往年工作經驗標準。

3、年度目標1:發揮統一戰線優勢，在服務隨州改革發展大局中彰顯新作為，具體指標設置為:

產出指標:開展重點課題調研次數≥3次，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

效益指標:調研成果轉化率≥40%，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

滿意度指標:統戰工作對象滿意滿意率≥90%，指標設定依據是根據歷史經驗制定。

4、年度目標2:促進少數民族地區經濟社會發展和民族團結進步，學習貫徹宗教相關政策，具體指標設置為:

產出指標:創建民族團結進步示范點≥3個，指標設立依據是根據省民宗委設定的民族團結進步示范點評定標準制定。

社會效益指標:宗教領域和諧穩定無違法事件發生，少數民族群眾糾紛化解率≥95%，指標設立依據是根據往年工作經驗標準制定。

滿意度指標:民族宗教人士滿意滿意率≥95%，指標設立依據是根據歷史標準制定。

5、年度目標3:圍繞爭取人心做好港、澳、臺海外統戰工作，具體指標設置為:

產出指標:開展海外聯誼活動≥1次，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

社會效益指標:海外華人對祖國認同感增加，對祖國的認同率≥90%，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

滿意度指標:華僑華人臺胞臺屬滿意率≥95%，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“政治特別費”主要內容是發揮統一戰線優勢，在服務隨州發展改革大局中彰顯作為，凝聚思想共識，在協助黨委抓好政黨協商，促進多黨合作中展現活力，推動統戰工作中展現特色亮點。2026年預算安排70萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:凝聚統一戰線人員思想共識，發揮統一戰線優勢，做好各領域統戰工作，推動統戰工作中展現特色亮點，在服務隨州發展改革大局中彰顯作為。

項目績效指標設置情況:

產出指標:舉辦統戰人士培訓班≥2期，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

效益指示:聯誼交友凝心聚力，本年組織統戰各階層人士開展聯誼活動≥2次，指標設立依據是根據每年工作計劃制定。

滿意度指標:統戰階層滿意率≥95%，指標設立依據是根據往年工作經驗標準。

2、“民族宗教工作經費”項目主要內容是貫徹國家民族宗教政策，推動民族團結進步，幫助改善少數民族生產生活條件，依法管理宗教事務，維護宗教領域和諧穩定。2026年預算安排49萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:服務管理流動少數民族人員，推動民族團結進步，提高少數民族居民生活質量，加強宗教團體建設，維護宗教教職人員合法權益，引導宗教與社會主義社會相適應，維護民族宗教領域和諧穩定。

項目績效指標設置情況:

產出指標:創建民族團結進步示范點≥3個、宗教教職人員培訓≥30人次，指標設立依據是根據省民宗委創建民族團結示范點評定標準和宗教教職人員管理制度制定。

效益指標:隨州地區民族團結，社會穩定，少數民族群眾糾紛化解率≥95%，指標設立依據是根據往年工作經驗制度。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是根據年初工作計劃制定。

3、“對臺工作經費”主要內容是加強隨臺在文化、經貿、人員之間往來交流與合作，服務臺胞臺屬，為兩岸關系和平發展凝聚力量。2026年預算安排16萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:加強隨臺在文化、經貿、人員之間往來交往，為兩岸關系和平發展凝聚力量。

項目績效指標設置情況:

產出指標:隨臺在文化、經貿、人員之間交往≥1次，指標設立依據是根據年初工作計劃制定。

效益指標:涉臺投訴信訪不良事件發生率=0次，指標設立依據是根據以往工作經驗制定。

滿意度指標:臺胞臺屬滿意度率≥90%，指標設立依據是根據歷史標準制定。

4、“僑務僑聯工作經費”主要內容是推動僑務政策法規和涉僑法規的貫徹落實，維護廣大歸僑、僑眷及海外僑胞的合法權益，密切與海外僑胞及其社團的聯系，促進與祖國進行經濟合作和科技交流，配合有關部門做好引進華僑和華人資金、技術、人才等工作，推進華文教育及僑務扶貧工作，組織相關單位參與華創會，拓展隨州在國際上影響力。2026年預算安排13萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:推動僑務政策法規和涉僑法規的貫徹落實，維護涉僑人員利益，做好尋根節知名華僑團體及僑領的邀請和接待工作，做好引資引才引智工作，組織相關單位參與華創會，拓展隨州在國際上影響力。

項目績效指標設置情況:

產出指標:創建“僑胞之家”≥1家，“華創會”簽約項目≥2個，指標設立依據是根據年初工作計劃制定。

效益指標:引進海外高端人才≥3人次，指標設立依據是根據以往工作經驗制定。

滿意度指標:服務僑屬僑眷滿意率≥95%，指標設立依據是根據歷史標準制定。

5、“公益性崗位補貼”主要內容是聘用公益性崗位工作人員協助民宗部門開展民族宗教工作，協助機關辦公室保障機關正常運轉。2026年預算3萬元，資金來源為其他收入資金。

項目績效指標設置情況:

產出指標:聘用公益性崗位人員=1名，協助完成辦公室工作，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標:協助部機關完成日常工作任務，機關工作滿意率≥95%指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

滿意度指標:公益性崗位工作人員滿意率≥90%，指標設立依據是根據歷史標準制定。

6.“換屆經費”項目主要內容是聚焦于解決存在的現實問題:通過組織考察著力解決統戰工作力量不強、黨外干部人員配備不足，聯系范圍不廣等問題,實現凝心聚力、凝聚共識、共同助力社會經濟發展，2026年預算10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

產出指標:組織召開民主黨派換屆工作會議≥4場次，完成民主黨派換屆工作，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標:推薦考察民主黨派會員≥30人次，通過考察推薦，民主黨派組織凝聚力與向心力得到提升，指標設立依據是根據歷史標準制定。

滿意度指標:民主黨派會員代表滿意率≥90%，指標設立依據是根據歷史標準制定。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

市委統戰部2026年無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

市委統戰部2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市委統戰部2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表