目??錄

第一部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)領導市直機關黨的工作，負責制定市直機關黨的建設規劃，提出加強和改進機關黨的建設意見和建議。承擔對市直機關黨組織黨建督查巡察工作。

(二)負責對市直機關黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。

(三)督促指導市直機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記的任免。

(四)做好市直機關黨員發展、教育和管理工作。

(五)協同有關部門規劃、指導、協調市直機關干部教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務干部。

(六)配合市委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委)中心組學習的督促檢查和指導工作。

(七)指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設，實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

(八)了解和掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

(九)指導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作，指導行業協會商會黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機關黨外知識分子統一戰線工作。

(十)督促檢查市直機關黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

(十一)負責市直機關黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

中共隨州市委直屬機關工作委員會內設辦公室、組織科、宣傳科、群工科。行政編制10名，實有在職10名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會收入預算總額273.51萬元。其中財政撥款-一般公共預算撥款收入273.51萬元;財政撥款-政府性基金收入0萬元;上年結轉結余0萬元。比上年度預算收入總額284.79萬元減少11.28萬元，減少3.96%,主要原因為嚴格控制，節約開支。

(二)支出預算情況

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會支出預算總額273.51萬元。比上年度預算支出總額284.79萬元減少11.28萬元，減少3.96%,主要原因為嚴格控制，節約開支。

按支出性質和用途分類，基本支出224.51萬元，項目支出49.00萬元。

按支出功能分類:一般公共服務支出212.28萬元，社會保障和就業支出29.66萬元，衛生健康支出12.54萬元，住房保障支出19.04萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會財政撥款支出273.51萬元。比上年度財政撥款總額284.79萬元減少11.28萬元，減少3.96%,主要原因為嚴格控制，節約開支。

按支出經濟分類:工資福利支出195.00萬元，商品和服務支出28.46萬元，對個人和家庭的補助1.04萬元，項目支出49萬元。

(四)政府性基金情況

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會無政府性基金預算支出情況。

(五)國有資本經營預算情況

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會公用經費支出年初預算總支出28.46萬元:辦公費3.62萬元、印刷費0.3萬元、水費0.7萬元、電費0.3萬元、郵電費1.24萬元、物業管理費0.05萬元、差旅費1.5萬元、租賃費0.5萬元、會議費0.15萬元、培訓費0.15萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費0.2萬元、工會經費2.73萬元、其它交通費7.82萬元、其他商品和服務支出8.70萬元。比上年公用經費預算安排28.46萬元增加1.74萬元，增加6.51%，主要原因為工作餐調整導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026中共隨州市委直屬機關工作委員會“三公”經費年初預算安排為0.5萬元。比上年度“三公”經費預算總額0.5萬元持平。其中:

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元無變化。

公務接待費為0.5萬元，比上年0.5萬元無變化。

公務用車購置費為0萬元，比上年0萬元無變化。

因公出國(境)費用為0萬元，比上年0萬元無變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會無政府采購預算安排的支出、無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額13.53萬元，流動資產2.09萬元、固定資產11.44萬元。其中:無房屋構筑物;無單價200萬元以上大型設備;設備原值22.72萬元，累計折舊18.74萬元，凈值3.97萬元;家具原值12.31萬元，累計折舊4.84萬元，凈值7.47萬元;無形資產原值0.57萬元，累計攤銷0.57萬元，凈值0萬元。資產總額比上年度年初資產總額16.19萬元減少2.66萬元，減少16.43%，減少的主要原因為固定資產折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是:持續引導黨員干部在政治上、思想上、行動上同黨中央保持高度一致;聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和二十屆歷次全會精神、黨章規定等重點內容，推動市直機關在理論學習上走在前列;夯實基層基礎，推動機關黨建全面提質增效，推動機關黨建治理體系和治理能力現代化，以高質量機關黨建推動隨州高質量發展，為建設品質隨州提供堅強保證。

年度目標為:壓實“一崗雙責”，加強政治機關建設，建設清廉機關、創建模范機關;指導督導市直機關落實理論學習中心組學習制度，持續推動市直機關深化紀律教育，引導黨員干部樹立正確政績觀;召開市直機關黨組織書記抓機關黨建述職評議大會;分層分類舉辦市直機關黨委書記、專職副書記、黨務干部、入黨積極分子培訓班;指導市直機關黨建協作區建設，督導市直機關按期完成基層黨組織調整、換屆、選舉等工作，加強市直機關黨建品牌建設;圍繞市委中心工作，出色完成上級安排的各項工作任務。

具體指標設置為:

數量指標:開展市直機關黨建督查=1次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標:開展市直單位基層黨組織書記述職評議=1次，指標設立依據是行業標準。

數量指標:分層分類開展培訓≥3期，指標設立依據是計劃標準。

質量指標:參與政治生態分析研判=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:市直黨員干部下沉社區工作質效提升=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:市直黨建協作區工作機制落實好=100%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:支持幫扶村、聯系社區建設=滿意，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“機關工委專項經費”主要內容是:指導市直機關基層黨組織開展黨建活動，加強機關建設及相關宣傳活動;開展慶“七一”黨建活動;分層分類開展市直機關黨員干部教育培訓;加強市直機關黨員教育基地管理;與駐點村、下沉社區開展黨建聯建。2025年預算安排49萬元，其中:49萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:根據省、市機關黨建工作統一安排、部署，對市直機關黨的建設基層黨組織建設、思想建設、作風建設、隊伍建設及機關工委自身建設等方面重點工作任務進行落實，確保全年目標任務圓滿完成。

3、項目績效指標設置情況:

數量指標:開展市直機關黨建督查=1次，指標設立依據是計劃標準。

數量指標:開展市直單位基層黨組織書記述職評議=1次，指標設立依據是行業標準。

數量指標:分層分類開展培訓≥3期，指標設立依據是計劃標準。

質量指標:機關檔案管理=達標，指標設立依據是行業標準。

質量指標:開展黨風廉政風險點自查=定期，指標設立依據是計劃標準。

質量指標:調研機關黨建工作=定期，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會無政府性基金預算支出情況。

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會無國有資本經營預算撥款安排的支出。

2026年中共隨州市委直屬機關工作委員會無政府采購預算安排的支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

??

????本單位本年度無政府采購預算支出。