根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《市財政局關(guān)于做好2015年度市級部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（隨財發(fā)〔2016〕45號）和《市財政局關(guān)于批復(fù)2015年度部門決算的通知》（隨財發(fā)〔2016〕44號）的要求，以及2015年部門決算數(shù)據(jù)，本著真實性、完整性和合法性的原則，我局2015年部門決算具體情況如下：

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職能

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪主要職能職責(zé)是：

　?。?）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪工作的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪管理的地方規(guī)范性文件并組織實施；

　　（2）負(fù)責(zé)組織本級城市總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、近郊區(qū)村鎮(zhèn)與民房建設(shè)規(guī)劃的編制和實施管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督縣（市）城市總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實施管理，負(fù)責(zé)縣城總體規(guī)劃的審核申報；

　?。?）組織城市發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制訂全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和城市建設(shè)年度計劃及規(guī)劃；

　?。?）負(fù)責(zé)本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項目的規(guī)劃選址、定點，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》；辦理建設(shè)用地的規(guī)劃審批手續(xù)，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；

　?。?）負(fù)責(zé)對本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建、擴建和改建建筑物、構(gòu)筑物和其它工程設(shè)施出具規(guī)劃條件，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；

　?。?）負(fù)責(zé)對本級城市建設(shè)工程規(guī)劃放線、驗線和是否符合規(guī)劃條件予以核實，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃條件核實證明文件；

　?。?）負(fù)責(zé)本級城市土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃控制管理，并依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃提出地塊規(guī)劃條件；

　?。?）依法對本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的行為進行認(rèn)定并作出處罰意見，負(fù)責(zé)規(guī)劃和測繪方面的行政訴訟和行政復(fù)議工作；

　?。?）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃稽查執(zhí)法工作；

　?。?0）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計和測繪單位資質(zhì)管理及規(guī)劃、測繪市場行業(yè)管理；監(jiān)督管理本市地圖市場，承擔(dān)地圖編制管理相關(guān)工作，審查向社會公開的地圖，管理并審核地名在地圖上的表示；負(fù)責(zé)對全市測量標(biāo)志保護工作的指導(dǎo)、和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)測繪資料和建設(shè)工程規(guī)劃有關(guān)資料的收集和管理；承擔(dān)規(guī)范測繪市場秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)依法查處違反測繪法律法規(guī)的行為；

　　（11）承擔(dān)市城市規(guī)劃委員會的日常工作；

　　（12）承辦上級交辦的其他工作。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的名城保護管理主要職能職責(zé)是：

　?。?）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)歷史文化名城保護法律、法規(guī)和政策，擬訂歷史文化名城保護地方規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；

　　（2）負(fù)責(zé)組織歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施；

　?。?）負(fù)責(zé)名城發(fā)展戰(zhàn)略研究，開展名城保護宣傳教育培訓(xùn)，與國家、省、市有關(guān)部門開展名城保護學(xué)術(shù)研究、交流活動；

　?。?）負(fù)責(zé)擬訂名城保護發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，提出名城維護資金使用計劃，按照基本建設(shè)程序?qū)ι婕懊潜Ｗo的各類建設(shè)項目進行審查，提出審查意見和建議；

　　（5）負(fù)責(zé)對涉及名城保護的各類建設(shè)項目跟蹤檢查，對損害和破壞名城的違法行為依法糾正和制止；

　　（6）協(xié)調(diào)規(guī)劃、建設(shè)、旅游、文物、公安消防等部門依據(jù)各自職能，制定配套措施，加強名城保護管理工作；

　?。?）負(fù)責(zé)組織市域范圍內(nèi)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑的評審和申報工作，指導(dǎo)市域范圍內(nèi)的歷史名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑等的保護工作；

　　（8）承辦市人民政府和歷史文化名城保護管理委員會交辦的其他工作。???

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、規(guī)劃與設(shè)計科、建設(shè)工程規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、縣鄉(xiāng)規(guī)劃科、測繪科、名城保護科、隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃信息中心等9個科室。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　2015年末機關(guān)本級在職人員19人，退休人員10人。

　　二、2015年完成的主要工作任務(wù)

　?。ㄒ唬┚慕M織，科學(xué)謀劃，規(guī)劃編制高效推進

　　堅持借智借力和發(fā)揮自身優(yōu)勢相結(jié)合，通過招標(biāo)、合作等方式，高標(biāo)準(zhǔn)、高水平推進規(guī)劃編制工作，為城鄉(xiāng)建設(shè)提供了強有力的規(guī)劃技術(shù)支撐。

　　以規(guī)劃引領(lǐng)中心城區(qū)功能提升。突出科學(xué)性、前瞻性和特色性，加速推進規(guī)劃編制工作，中心城區(qū)共編制完成各類規(guī)劃300多項，尤其是面向全國招標(biāo)，引進國內(nèi)一流規(guī)劃編制單位清華同衡規(guī)劃設(shè)計院領(lǐng)銜，啟動了《隨州市城鄉(xiāng)總體規(guī)劃》編制；配合市直相關(guān)部門，編制完成了中心城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、通信鐵塔布局等6個專項規(guī)劃；編制完成了蔣崗、高新區(qū)府南產(chǎn)業(yè)園控規(guī)，新增控規(guī)覆蓋面積16.8平方公里，主城區(qū)控規(guī)基本實現(xiàn)全覆蓋；堅持民生導(dǎo)向，樹立項目第一理念，組織編制了50余個重點城建工程項目、7個棚戶區(qū)（居民點）改造項目、20余個招商引資項目規(guī)劃，為推進隨州區(qū)域性中心城市建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。

　　以規(guī)劃引領(lǐng)縣鄉(xiāng)建設(shè)提質(zhì)。瞄準(zhǔn)城鄉(xiāng)一體、區(qū)域協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌發(fā)展的目標(biāo)，加強對縣鄉(xiāng)規(guī)劃工作的支持和指導(dǎo)，推動縣鄉(xiāng)規(guī)劃水平進一步提升。隨縣編制完成了綠地系統(tǒng)規(guī)劃、河?xùn)|商業(yè)區(qū)控詳規(guī)、2個棚戶區(qū)改造規(guī)劃、12個美麗鄉(xiāng)村試點規(guī)劃；廣水市啟動了總體規(guī)劃修編，編制完成了綠地系統(tǒng)、植物多樣性保護、城市排水防澇等專項規(guī)劃和“一河兩岸”、馬都司生態(tài)新城控詳規(guī)；曾都區(qū)組織編制了專汽產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃、城鄉(xiāng)生活垃圾統(tǒng)籌治理規(guī)劃和何店工業(yè)園、萬店石橋工業(yè)園控詳規(guī)，修編了4個新農(nóng)村建設(shè)示范村規(guī)劃；大洪山風(fēng)景名勝區(qū)組織編制了長崗新區(qū)控詳規(guī)、4個核心景區(qū)項目規(guī)劃、9個鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃和2個還建房建設(shè)規(guī)劃、6個棚戶區(qū)改造規(guī)劃。積極探索城鄉(xiāng)規(guī)劃統(tǒng)籌的新機制、新模式，市局與大洪山風(fēng)景區(qū)簽訂框架合作意向書，設(shè)立市規(guī)劃勘測設(shè)計院大洪山分院，在規(guī)劃編制、技術(shù)指導(dǎo)、人才培養(yǎng)等方面給予大力支持，助推景區(qū)發(fā)展。

　?。ǘ┮婪ㄐ姓柟獠僮?，規(guī)劃管理嚴(yán)格規(guī)范

　　多途徑推進規(guī)劃公示公開。嚴(yán)格實施規(guī)劃批前公示、批后公告制度，建立重大規(guī)劃項目定期新聞發(fā)布會制度，規(guī)范性文件出臺前一律通過市級媒體公開征集意見；建成全省一流的規(guī)劃展覽館，開館半年來，成功接待各級領(lǐng)導(dǎo)、招商團隊及廣大市民10萬余人次，成為規(guī)劃對外宣傳的常設(shè)窗口和有效載體；加大民主決策力度，召開規(guī)委會全會、主任會和局長業(yè)務(wù)辦公會、專家咨詢會20余次，集體研究審議規(guī)劃項目和疑難問題100多項，增強了規(guī)劃工作的透明度和公信力。積極開展依法行政示范單位創(chuàng)建活動，認(rèn)真做好行政復(fù)議和行政訴訟行政首長出庭應(yīng)訴工作，樹立了規(guī)劃部門依法辦事、主動接受監(jiān)督的良好形象。

　　全方位抓好規(guī)劃監(jiān)管。加強制度建設(shè)，先后起草和出臺了重大規(guī)劃項目決策程序、中心城區(qū)個人自建住宅危房改造規(guī)劃管理辦法和進一步加強中心城區(qū)規(guī)劃執(zhí)法管理工作的通知等6個政策性文件，使各項工作做到了有法可依、有章可循。嚴(yán)格規(guī)劃審批，嚴(yán)把政策、程序和技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)關(guān)，中心城區(qū)核發(fā)“一書兩證一核實”665件，無差錯和投訴；收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費首次突破億元大關(guān)，達(dá)到1.3億余元，全部做到了依法依規(guī)征收。強化規(guī)劃執(zhí)法，組織工程放（驗）線62起，處理違法建設(shè)20起，罰款640萬元；會同城管執(zhí)法部門拆除違法建筑1.2萬多平方米，維護了規(guī)劃的嚴(yán)肅性。

　　大力度推進規(guī)劃督察。扎實做好全省規(guī)劃督察迎檢準(zhǔn)備和整改落實工作，拿出了統(tǒng)一中心城區(qū)規(guī)劃管理的建議，嚴(yán)格落實“規(guī)劃一張圖、管理一張網(wǎng)、審批一支筆”制度；結(jié)合隨州實際，建立了全市城鄉(xiāng)規(guī)劃督察制度，開展了對隨縣和廣水市的規(guī)劃督察工作，對比圖斑，對存在問題的20個規(guī)劃地塊進行了現(xiàn)場踏勘和分類整改督辦；以此為契機，各縣（市、區(qū)）在加大各自城區(qū)（景區(qū)）規(guī)劃管理的同時，高度重視對鎮(zhèn)村規(guī)劃的監(jiān)管，使城鄉(xiāng)規(guī)劃嚴(yán)管的范圍不斷拓展、力度不斷加大、效果更加明顯。

　?。ㄈ┖粚嵒A(chǔ)，加強應(yīng)用，勘察測繪成績突出

　　測繪日常管理工作扎實開展，完成了全市113個測繪標(biāo)志點維護、18家乙級以下測繪資質(zhì)單位復(fù)審換證和年度注冊工作，新批測繪資質(zhì)單位3家，資質(zhì)升級3家，為推進全市測繪事業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)保障；加強組織和督辦、指導(dǎo)，順利完成全市第一次地理國情普查工作任務(wù)，并堅持邊普查邊應(yīng)用，更新了隨州市1:10000地理國情普查數(shù)據(jù)，編印了新的隨州市地圖集；爭取省測繪地理信息局支持“數(shù)字隨州”建設(shè)成果應(yīng)用拓展資金100萬元；啟動了規(guī)劃三維輔助決策系統(tǒng)建設(shè)，更新了主城區(qū)9.3平方公里的精細(xì)三維模型、8平方公里的標(biāo)準(zhǔn)二維模型；高質(zhì)量完成測繪項目303個、勘察項目156個，補測中心城區(qū)地形圖16.2平方公里，為項目建設(shè)提供了準(zhǔn)確、詳實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

（四）加大力度，積極作為，名城保護工作扎實開展

　　加強名城宣傳，在《名城隨州》和《編鐘之聲》上開辟了名城保護專欄，使名城保護工作有了固定的對外宣傳陣地；主動配合，精心組織，協(xié)助省住建廳在隨州成功召開全省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護工作座談會；積極爭取省住建廳支持，將草店子歷史文化街區(qū)城市設(shè)計納入全省城市設(shè)計試點項目，由華科大領(lǐng)銜編制的《隨州市草店子歷史街區(qū)保護性城市設(shè)計暨保護規(guī)劃》通過市規(guī)委會審議；圍繞東護城河改造，編制完成了曾都區(qū)公安局、隨州日報老報社、涢水賓館拆遷規(guī)劃；會同住建部門，完成了千戶沖、小嶺沖2個國家級傳統(tǒng)村落申報工作；歷時半年，組織完成了全市保護性建筑普查工作，摸清了16處保護性建筑的基本現(xiàn)狀，為實施分類保護奠定了基礎(chǔ)；投資30萬元，安裝防護設(shè)施，加強了對省級文物保護單位文峰塔的保護。

（五）突出主題，統(tǒng)籌推進，隊伍建設(shè)全面加強

　　結(jié)合開展“三嚴(yán)三實”專題教育和履職盡責(zé)活動，切實抓好班子，帶好隊伍。一是突出一個“實”，錘煉務(wù)實的工作作風(fēng)。引導(dǎo)干部職工牢固樹立“發(fā)展第一、服務(wù)第一”理念，深入推進“規(guī)劃一線工作法”，做到“四個在一線”，即“工作研究在一線、問題解決在一線、質(zhì)效提升在一線、形象樹立在一線”，對重點企業(yè)，局主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊上門對接，“一對一”服務(wù)；對重點項目，局分管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)專班全程跟蹤，“保姆式”服務(wù)，及時為30多個企業(yè)（項目）解決了具體的規(guī)劃難題。二是突出一個“嚴(yán)”字，堅持真查真改真問責(zé)。敢于較真、碰硬、問責(zé)，扎實開展“四項專項整治”和“不作為、慢作為”整治，先后組織了5次明察暗訪，通報批評14人，誡勉談話3人，行政警告處分2人，使全局干部職工思想受到教育、作風(fēng)受到警示。三是突出一個“廉”字，扎實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”制度，堅持從嚴(yán)從實管理干部，開展了“三嚴(yán)三實”、“守紀(jì)律、講規(guī)矩”專題教育，召開了局系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作部署會和推進會，簽訂了責(zé)任狀，出臺了《市規(guī)劃局系統(tǒng)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核辦法》；以“一網(wǎng)、兩表、三書、四制”為主要內(nèi)容，編印了落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任資料匯編，分解、壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，形成了“一級抓一級、層層抓落實”的工作格局，有效防控了廉政風(fēng)險，保證了干部職工隊伍的純潔性。

　　通過抓教育、強問責(zé)、促整改、提效率，為做好業(yè)務(wù)工作和機關(guān)黨建、計生、綜治、駐村扶貧、議提案辦理、機關(guān)管理等工作提供了強大精神動力和過硬作風(fēng)保障，使全系統(tǒng)各項工作均取得顯著成績。

　　在客觀總結(jié)成績的同時，應(yīng)該清醒地看到，我們的工作還面臨著一些難以回避的挑戰(zhàn)和不容忽視的問題：

　　從宏觀層面看，隨著創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享“五大發(fā)展理念”和中央城市工作會議精神的深入貫徹落實，城市發(fā)展面臨著理念調(diào)整、方式轉(zhuǎn)變、特色創(chuàng)新、競爭加劇的挑戰(zhàn)，正處在一個既要擴大規(guī)模、更要提升品質(zhì)的關(guān)鍵階段。城市發(fā)展的新形勢和新階段，對做好規(guī)劃工作提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。規(guī)劃工作面臨著增強規(guī)劃前瞻性、保持規(guī)劃連續(xù)性、提升規(guī)劃科學(xué)性、推動城市發(fā)展方式從外延式擴張轉(zhuǎn)向內(nèi)涵式提升，以及城鄉(xiāng)規(guī)劃向更加注重以人為本、生態(tài)環(huán)境保護、資源節(jié)約、文化傳承等方面進行轉(zhuǎn)變的新課題和更高要求。

　　從微觀層面分析，我市城鄉(xiāng)規(guī)劃與測繪工作還存在規(guī)劃編制研究欠缺、規(guī)劃思想和設(shè)計理念滯后、規(guī)劃違規(guī)建設(shè)行為屢禁不止、城鄉(xiāng)規(guī)劃工作統(tǒng)籌發(fā)展不夠、規(guī)劃專業(yè)拔尖人才缺乏、測繪信息工作的服務(wù)能力不強、名城保護工作的基礎(chǔ)薄弱、規(guī)劃隊伍的工作作風(fēng)與辦事效率需進一步提升等矛盾和問題，需要認(rèn)真研究并逐步加以解決。

　　三、2015年部門決算說明

　　（一）2015年決算收入情況

　　2015年決算收入718.15萬元。其中:財政撥款收入671.69萬元，占收入總額的93.53%；其他收入46.45萬元，占收入總額的6.47％。

　?。ǘ?015年決算支出情況

　　2015年決算支出420.20萬元。其中:基本支出347.81萬元，占支出總額的82.77%；項目支出72.39萬元，占支出總額的17.23%。

　　（三）三公經(jīng)費使用情況

　　2015年三公經(jīng)費支出20.02萬元，其中：本年度無因公出國費；公務(wù)用車運行費14.7萬元，車輛保有量5輛；公務(wù)接待費5.32萬元，公務(wù)接待102批次，接待人數(shù)876人。我局決算中反映：公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費分別比上年下降10%和56%，減少主要原因是自中央八項規(guī)定，市委六條意見實施以來，我局認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定，采取措施嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。

　?。ㄋ模┱少徢闆r

　　2015年按照政府采購目錄要求執(zhí)行采購11.18元，其中，財政性資金11.18萬元。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年我局使用一般公共財政預(yù)算財政撥款安排的基本支出中日常公共經(jīng)費支出93.3萬元，比2014年減少14.42萬元，減少13.39%。主要原因：厲行節(jié)約，車改后公務(wù)車運行維護費減少。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　五、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除財政撥款收入以外的收入。

　　3、社會保障和就業(yè)：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　4、醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　7、行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　8、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

　　11、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

　　12、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

　　六、隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度部門決算表

　　1、收入支出決算總表

　　2、收入決算表 ?　　

　　3、支出決算表 ?　　

　　4、財政撥款收入支出決算總表 ?　　

　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 ?　　

　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 ?　　

　　7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 ?　

　　8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 （由于本年度無政府性基金收入，故無此表格）

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