隨州市招商局2016年部門決算公開說明

目   錄

第一部分  隨州市招商局（概況）

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分  隨州市招商局2016年部門決算情況說明

  一、2016年部門預算收支情況說明

  二、2016年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市招商局2017年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市招商局概況

    一、招商局部門職責

    （一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關政策措施和實施辦法。

    （二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。

    （三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作；負責全市招商引資信息網(wǎng)絡建設，發(fā)揮網(wǎng)絡招商的平臺作用。

　　（四）根據(jù)授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。

　　（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。

　　（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態(tài)管理、儲備和發(fā)布工作。

    （七）負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統(tǒng)計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。

    （八）負責為外來投資企業(yè)提供有關法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協(xié)調解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。

　　（九）承辦上級交辦的其他事項。

    二、招商局部門基本情況

　　市招商局部門決算包含本級預算1個單位。

　　本單位2016年末編制人數(shù)8人，其中行政編制7人，以錢養(yǎng)事編制1人；年末實有人數(shù)9，其中在職人員9人。

　　 

第二部分  隨州市招商局2016年部門決算情況說明

　　一、招商局部門決算收支情況說明

　　（一）收入支出總體情況說明

　　市招商局2016年度收入支出總計460.95萬元，與上年相比增加198.94萬元，主要原因一是167.56萬元項目結余；二是2016年招商活動增加。

　　（二）收入情況說明

　　2016年度收入合計460.95萬元。其中：財政撥款收入460.95萬元。

　　（三）支出情況說明

　　2016年度支出合計460.95萬元。其中：基本支出185.14萬元，項目支出108.25萬元，另有167.56萬元項目支出結余。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2016年度財政撥款收入支出總計460.95萬元，與上年相比增加198.94萬元，主要原因一是167.56萬元項目結余；二是2016年招商活動增加。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預算財政撥款支出決算293.39萬元，與上年相比增加31.38萬元，主要原因是招商活動增加。其中：基本支出185.14萬元，項目支出108.25萬元。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出185.14萬元，其中：人員經費121.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費64.08萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出、辦公設備購置。

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2016年度“三公”經費財政撥款決算5.59萬元，較上年減少0.46萬元。其中，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4.90萬元，減少0.61萬元，公務接待費0.69萬元，增加0.15萬元。主要是公務用車改革，境內招商活動增加。

　　1、因公出國（境）團組情況：2016年度無因公出國（境）活動安排。

　　2、公務用車購置及保有情況：2016年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛，因公務改革，較上年減少2輛。

　　3、公務接待情況：2016年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待10批次，100余人次。

　　（八）機關運行經費情況說明

　　2016年市招商局機關運行經費為64.08萬元，比上年增加10.29萬元，主要是招商活動增加，成本增加。

　　（九）政府采購支出情況說明

　　2016年市招商局未申報政府采購計劃，無政府采購支出。

　　（十）政府性基金預算收支決算情況說明

　　2016年度市招商局無政府性基金預算收入和支出。

　　 

　　第三部分 隨州市招商局2016年部門決算表

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

　　3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　4、機關運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5、“三公”經費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。