隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

?? 一、單位基本情況

　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組建于2004年12月（隨編發(fā)[2015]2號），定編16名，現(xiàn)有干部職工21人（其中在職職工19人，退休人員2人）.

???主要職責(zé)是：擬定全市安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，承擔全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責(zé)任和安全監(jiān)督管理工作，全市工礦商貿(mào)作業(yè)場所衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任；負責(zé)組織市政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；組織全市安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

?? 二、現(xiàn)將本年度的決算分析如下：

?? （一）收入支出預(yù)算安排情況

　　年初預(yù)算收入6000000元，支出預(yù)算6000000元，本年度收入決算5756271.95元，支出決算5158771.14元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2167578.45元。

?? （二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的財政撥款全部用于支付人員工資和退休工資及安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費。

?? （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

????安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財政資金結(jié)余2167578.45元轉(zhuǎn)入2017年財政預(yù)算。

?? （四）三公經(jīng)費運行情況

　　本年度因公出國（境）團組為1組人數(shù)為1人、因公出國（境）費52000元，與上年相比增長了6.12%，公務(wù)用車保有量為2臺、公務(wù)用車運行維護費89816.20元，與上年相比減少了23.93%，公務(wù)接待批次為60次、接待人數(shù)600人、公務(wù)接待費94868元，與上年相比減少了20.89%。

?? （五）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

　　本年度安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費為93.92萬元，其中辦公費11.57萬元、印刷費4.96萬元、郵電費0.34萬元、差旅費12.61萬元、維修（護）費0.09萬元、公務(wù)接待費8.47萬元、委托業(yè)務(wù)費48.40萬元、公務(wù)用車運行維護費7.47萬元。

?? （六）政府采購及政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況說明

　　本年度安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局無政府采購、無政府性基金預(yù)算收支。

?? （七）專業(yè)性較強的名詞解釋

?? 1、財政撥款收入：反映市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

?? 2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

?? 3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

?? 4、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（八）當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。

?? 三、資產(chǎn)負債情況分析

???資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)和負債均有所增加，主要是代扣的職工應(yīng)交公積金和個人所得稅。

?? 四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

???安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算本著以單位真實財務(wù)數(shù)據(jù)為基準進行填列，在編報過程中，基本支出所列出項都是由總賬明細賬數(shù)據(jù)得來的。

???????????????????????????二〇一七年一月十六日

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