目 錄
第一部分 隨州市林業局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市林業局2017年部門決算情況說明
一、部門收入決算情況
二、部門支出決算情況
三、關于“三公”經費支出說明
四、關于機關行政運行經費支出說明
五、關于政府采購支出說明
六、關于國有資金占用情況說明
七、關于政府性基金情況
八、關于2017年度預算績效情況的說明
第三部分 隨州市林業局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第四部分 名詞解釋
第一部分隨州市林業局概況
一、部門主要職責
隨州市林業局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執行中央和省、市有關森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規，擬訂地方性林業法規和行政規章并監督實施；負責全市林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責林業自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任；監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用；承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任，承擔市森林防火指揮部的具體工作；承擔林業行政執法監管的責任；指導全市森林公安工作，指導全市林業重大違法案件的查處；組織指導林業有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業及其生態建設的經濟調節政策，組織指導林業及其生態建設的科技、教育、外事和引進、利用外資工作，指導全市林業隊伍的建設。
二、部門基本情況
隨州市林業局下設市森林公安局、林業技術推廣中心（林業調查規劃設院）、森林病蟲害防治檢疫站、林木種苗管理站、隨城山森林公園管理處、國有大洪山林場6個二級單位。下設單位財務均獨立核算并納入財政預算管理，2017年決算公開情況見隨州市林業局網站。市直林業部門實有人數243人，在職134人，行政編制24人，行政工人2人，事業編制37人，事業在職編外73人，以錢養事2人，自聘8人，離休2人，退休108人。
局機關內設辦公室（政策法規科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動植物保護科、計劃與資金管理科、林業產業科6個職能科室，2017年底實有工作人員15人，其中干部15人、職工2人。離退休9人。
第二部分 隨州市林業局2017年部門決算情況說明
一、部門收入決算情況
1、市直林業部門。2017年收入2688.55萬元，其中財政撥款1910.13萬元，上級補助收入50.3萬元，事業收入3.5萬元，附屬單位上繳15萬元，其他收入51.67萬，用事業基金彌補收支差額21.75萬元，上年結轉636.19萬元，。上年部門總收入2685.61萬元，基本持平。
2、市林業局。2017年收入727.48萬元，其中財政撥款669.75萬元，上年結轉55.73萬元，其他收入2萬。比上年增加100.69萬元，上升16.1%,主要原因是財政增加對林業的投入。
二、部門支出決算情況
1、市直林業部門。2017年決算支出1649.65萬元，與上年2011.94萬元減少362.29萬元，下降21.96%,主要原因為單位壓縮開支。財政撥款支出1218.18萬元，比上年1347.88萬元減少129.7萬元，下降10.65%,主要原因是單位壓縮開支。
2、市林業局。2017年決算支出505.96萬元，比年初預算數482.36萬元基本持平，執行率100%。比上年減少64.58萬元，下降11.3%,主要原因為單位壓縮開支。財政撥款支出503.96萬元，比年初預算346.21萬元增加157.75萬元，上升45.56%,主要原因是財政追加預算。
三、關于“三公”經費支出說明
1、市直林業部門。2017年“三公”支出合計22.37萬元，是年初預算的90%，2016年“三公”支出17.77萬元。2017年“三公”較上年支出增加4.6萬元，上升25.89%，主要原因為一是單位業務量增加；二是上級檢查督辦頻繁。
2017年國內公務接待120批次，共接980人，待費用6.42萬元，較上年增加5.35萬元，主要原因為上級督辦檢查次數增多。
2017年保有公務車7輛（行政單位4輛，事業單位3輛），國有大洪山林場購買運兵車一輛，用的是省撥專款。公務車運行費15.95萬元，增加4.25萬元，同比上長升36%，主要原因為2017年市林業局精準滅荒、森林防火、病蟲害防治等多項工作均納入省政府考核目標，下鄉檢查督辦次數增加。
2017年沒有因公出國（境）費用，較上年減少5萬元，主要原因為局機關2017年沒有人出國（境），2016年出國（境）費用5萬元。
2、市林業局。2017年“三公”支出合計7.86萬元，是年初預算的90%，2016年“三公”支出11.76萬元。2017年“三公”較上年支出減少3.9萬元，下降33%，“三公”經費呈下降趨勢，主要原因隨州市林業局落實中央八項規定，從嚴從緊“三公”支出。
2017年國內公務接待31批次，共接230人，待費用1.76萬元，較上年增加1.65萬元，主要原因為上級督辦檢查次數增多。
2017年保有公務車2輛，沒有新購置公務車；運行費6.1萬元，較上年減少0.55萬元，主要原因為嚴控公務車保養維修費。
2017年沒有因公出國（境）費用，較上年減少5萬元，主要原因為局機關沒有人出國（境）。
四、關于機關行政運行經費支出說明
1、市直林業部門。2017年行政運行支出552.91萬元，較上年482.42萬元年減少70.49萬元，上漲14.61%，主要原因為壓縮開支。
（1）工資福利支出579.91萬元，較上年517.3萬元減少62.61萬元，下降12%，主要原因為人員變動。
（2）一般公共預算財政撥款商品和服務支出178.27萬元，與上年78.04萬元減少100.23萬元，下降128.4%，主要原因財政壓縮預算，局直各單位的商品和服務支出用的是其他收入。
（3）其他資本性支出7.2萬元，上年為零，主要原因為辦公設施的更新。
2、市林業局。2017年行政運行支出342.25萬元，較上年增加90.7萬元，上漲36%，主要原因為市林業2017年人員變動、工作量增多，辦公用房老化等。
（1）工資福利支出247.62萬元，較上年增加25.35萬元，上漲11%，主要原因為人員變動，工資基數有出入。
（2）一般公共預算財政撥款商品和服務支出83.7萬元，其中：辦公費11.15萬元，咨詢費1萬元，水費0.1萬元，電費5.45萬元，郵電費1.04萬元，物業管理費19.65萬元，差旅費3.74萬元，租賃費0.84萬元，公務接待費1.73萬元，工會經費3.26萬元，福利費2.44萬元，公務用車運行維護費4.84萬元，其他商品和服務支出26.68萬元。
較上年29.91萬元增加51.79萬元，上漲173%。主要原因為：一是上年商品和服務支出一部分用的是結轉資金。二是2017年市林業局機關辦公用房維修、綠化增加了物業管理費；三是2017年市林業局工作量較上年增加，導致其他商品和服務支出增加。
（3）其他資本性支出6.42萬元，上年為零，主要原因為購買辦公設備支出增加。
五、關于政府采購支出說明
1、市直林業部門。2017年度政府采購支出總額1116.008萬元，其中：工程類967.53萬元（316國道通道綠化900萬元、辦公門前道路刷黑9.7萬元、業務技術用房建設53.18萬元、建火警觀測點用房（瞭望塔）支出4.65萬元）；服務類98.088萬元（松褐天牛誘捕器ＢＦ－1型誘捕器及Ｆ1持久型高效誘芯14.88萬元、飛機噴灑噻蟲啉藥物防治松材線蟲支出29.99萬元、2016年度珍貴樹種示范基地項目支出49.4萬元、省第二屆森林消防技能競賽培訓費用支出3.818萬元）；固定資產36.18萬元（購買運兵車一輛11.6萬元，專用設備、打印機、電腦、桌椅等固定資產累計支出24.58萬元）；森林防火物資儲備14.21萬元。
2、市林業局。2017年度政府采購支出總額916.1萬元，其中，316國道通道綠化900萬元，辦公門前道路刷黑9.7萬元，購買的打印機、電腦、桌椅等固定資產累計支出6.4萬元。
六、關于國有資產占用情況說明
1、市直林業部門。截止2017年12月31日，隨州市林業部門共有車輛7輛，一般執法執勤車3輛，應急車4輛。
2、市林業局。截止2017年12月31日，隨州市林業局共有車輛2輛，一般執法執勤車1輛，應急車1輛。
七、關于政府性基金情況
2017年本部門無政府性基金收支。
八、關于2017年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據績效管理要求，隨州市林業局組織專班對市直林業局2017年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目14個（其中200萬元綠滿隨州資金結轉至2018年支出），資金共1474.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2017年，林業項目支出加快了綠滿隨州建設，全市生態狀況持續好轉，林業產業得到發展，最終實現生態效益與經濟效益雙贏的目標。2017年，全市林業工作在市委、市政府的正確領導下，在市人大的監督支持指導下，認真貫徹落實習近平總書記關于林業生態建設的系列重要講話精神，深入實施以生態建設為主的林業發展戰略，加速國土綠化，嚴管林業資源，提升森林質量，發展林業產業，森林、濕地、野生動植物資源得到有效保護，全市生態狀況持續改善。一是全市綠滿造林33.63萬畝，占省下達總任務的149.94%，創建“綠色示范鄉村”69個，“湖北省森林城鎮”2個。二是森林覆蓋率實現年增速0.15%；森林蓄積量預計可實現年遞增速3%。兩項指標完成省定任務。生物多樣性保護工作有了新進展。三是全市林業產業以林業增效、林農增收、林業企業發展為目標，推進全市林業產業化經營、集約化發展，促進生態林業產業快速發展，成效進一步凸顯，四季度林業總產值達135億元。四著力隨縣石材產業專項整治；嚴防森林火災，防火工作態勢良好；加強重點有害生物防治工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果
隨州市林業部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果均為優。
隨州市林業部門整體支出績效自評綜述：2017年市直林業部門全年執行數為1649.67萬元，其中市林業局項目全年預算數為482.36萬元，執行數為505.96萬元，完成預算數的100%，本部門明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。自評98分。主要產出和效果是：全市森林覆蓋率實現增長。發現的問題及原因：項目預算資金不足。
附：《市直林業部門整體支出績效自評表》《市林業局整體支出績效自評》





2、8萬元森林管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算數的100%。主要產出和效果：全市森林覆蓋率實現增長。發現的問題及原因：森林資源總量不足。
附：《森林管理項目績效自評表》

3、200萬元綠滿隨州項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算數的100%。主要產出和效果：一是提高企業和農民發展木本油料等林業產業的積極性；二是增加林農收入。發現的問題及原因：林業項目周期長，見效慢。
情況說明：2017年結轉，2018年支出，在整體支出之外。
附：《綠滿隨州項目績效自評表》


4、15萬元減征“兩金“項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數15萬元，完成預算數的100%。主要產出和效果：一是生態持續好轉，二是農民增收。
附：《減征“兩金“項目績效自評表》

5、森林植被恢復費專項績效自評綜述：2017年度省廳返還市林業局森林植被恢復費565萬元，上年結余385萬元，計950萬元。2017年項目支出931萬元，結余19萬元。主要產出和效果：完成造林綠化、軍分區綠化、縣市區2017年防火、森林公安業務技術用房、316國道通道綠化、炎帝大道邊坡綠化、大洪山林場珍稀樹種培育、古樹名木普查、森林資源普查、漳河生態修復、病蟲害防治、全市林業會議等年度計劃工作任務。發現問題及原因：項目資金預算不足。
情況說明：專戶資金，在部門整體支出之外。
附件：《森林植被恢復費專項績效自評表》

第三部分 隨州市林業局2017年部門決算表
一、隨州市林業局2017年部門決算表（匯總）








二、隨州市林業局2017年部門決算表(本級)








第四部分：有關科目名稱解釋
1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
2、行政運行（2130201）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3、行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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