一、部門主要職責
??按照市政府批準的三定方案規(guī)定，市安監(jiān)局為市政府工作部門，負責全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，主要有15項工作職責。包括擬訂全市安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作；依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和縣、市、區(qū)政府安全生產(chǎn)工作；承擔全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任；負責全市非煤礦礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)準入和安全監(jiān)督管理綜合工作；承擔全市工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任；組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程；負責組織市政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織較大事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負責監(jiān)督檢查全市職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施三同時工作；組織全市安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和培訓考核工作；監(jiān)督管理全市安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織擬訂全市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作；承擔市安全生產(chǎn)委員會的具體工作等。
??擬定全市安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，承擔全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責任和安全監(jiān)督管理工作，全市工礦商貿(mào)作業(yè)場所衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任；負責組織市政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；組織全市安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)人員的培訓、考核工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
??二、部門機構(gòu)設(shè)置情況
??隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組建于2004年12月（隨編發(fā)〔2015〕2號）， 核定行政編制12名，其中：局長1名，副局長2名，總工程師1名,正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6個。核定科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。目前實有人數(shù)13名，其中：局長1名，副局長2名，總工程師1名,副調(diào)研員1名，科長5名，正科級干部1名，主任科員1名，副主任科員1名，退休人員2名。為解決人員緊缺問題，另聘有臨時人員2人。直屬事業(yè)單位2個，市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊和市安全生產(chǎn)資格考試中心，均為全額撥款公益一類事業(yè)單位，核定編制15人，實際聘用5人。
??三、2017年度收支情況
??2017年部門收入455.14萬元，比年初預(yù)算528.52減少了73.38萬元，其中財政撥款收入455.14萬元，比年初預(yù)算311.77萬元增加了143.37萬元；沒有政府性基金預(yù)算收入安排。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.75萬元。部門全年支出612.95萬元，比年初預(yù)算528.52萬元增加了84.43萬元，其中：基本支出337.98萬元，比年初預(yù)算300.55萬元增加了37.43萬元；項目支出274.97萬元，比年初預(yù)算227.97萬元增加了47.00萬元，主要原因為追補了人員經(jīng)費開支。
??2017年部門一般公共預(yù)算財政撥款收入455.14萬元，比年初預(yù)算528.52減少了73.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出612.95萬元，比年初預(yù)算528.52萬元增加了84.43萬元，其中：基本支出337.98萬元，比年初預(yù)算300.55萬元增加了37.43萬元；項目支出274.97萬元，比年初預(yù)算227.97萬元增加了47.00萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加的主要原因是按照政策規(guī)定將未列入預(yù)算的人員經(jīng)費從一般公共預(yù)算財政撥款中調(diào)增預(yù)算。??
??四、2017年“三公”經(jīng)費決算說明
??2017年隨州市安監(jiān)局“三公”經(jīng)費合計22.98萬元，比上年的23.67萬元減少了0.69萬元。公務(wù)用車運行維護費7.60萬元，比上年的8.98萬元減少了1.38萬元，同比減少了15.37%；因公出國(境）與省安監(jiān)局組團1組共6人，本單位參與人數(shù)1人，費用4.12萬元，比上年的5.20萬元減少了1.08萬元，同比減少了20.77%； 公務(wù)接待費11.26萬元，比上年的9.49萬元增加了1.77萬元，同比增加18.65%，全年公務(wù)接待累計接待約82批次，接待人數(shù)約246人次。主要是單位嚴格執(zhí)法中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費支出。
??五、2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出
??隨州市安監(jiān)局2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出207.91萬元，比上年的149.21萬元增加58.70萬元.增加39.34%。其中辦公費6.69萬元；印刷費11.07萬元；郵電費4.08萬元；物業(yè)管理費4.31萬元；差旅費17.97萬元；因公出國費用4.12萬元；維修費20.55萬元；租賃費6.00萬元；會議費1.14萬元；公務(wù)接待費11.26萬元；被裝購置費35.27萬元；勞務(wù)費39.80萬元；工會經(jīng)費3.55萬元；公務(wù)用車運行維護費7.60萬元；其他交通費用2.23萬元；其他商品和服務(wù)支出32.26萬元。支出增加主要原因為公務(wù)差旅相關(guān)費用增加。
??機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
??六、政府采購執(zhí)行情況說明
??2017年，隨州市安監(jiān)局預(yù)算未安排政府采購項目。年度內(nèi)未進行政府采購。
??七、國有資產(chǎn)占用情況說明
??截止到2017年12月31日，市安監(jiān)局保留工作用車3臺。2017年，市安監(jiān)局認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。
??八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
??按照《市財政局關(guān)于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2018〕16號）精神，市安監(jiān)局組織財務(wù)人員開展了支出績效評價工作。
??一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效
??（一）項目支出績效評價
??2017年，我局預(yù)算項目經(jīng)費支出，主要是用于重大隱患排查治理以獎代補項目；網(wǎng)格化體系建設(shè)以獎代補項目；鄉(xiāng)鎮(zhèn)裝備能力建設(shè)項目；隱患排查兩化體系建設(shè)以獎代補項目；安全生產(chǎn)工作責任目標考核資金，實際使用項目資金274.97萬元。項目完成良好，基本達到了預(yù)期效果。
??（二）部門整體支出績效評價
??根據(jù)評價小組的自評報告，市安監(jiān)局總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進度良好，年末基本無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預(yù)期效果。
??二、存在的主要問題及整改措施
??（一）存在的主要問題
??財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目預(yù)算的準確性不高，項目經(jīng)費預(yù)算指標與實際使用指標率偏差較大；二是部門支出財務(wù)管理不規(guī)范，存在賬務(wù)處理和項目核算不夠準確的問題。
??（二）整改措施
??針對項目支出和部門支出績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，市安監(jiān)局全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。
??一是要求強化項目管理。從提高項目績效預(yù)算入手，探索建立績效目標申報、審核、批復(fù)、監(jiān)控機制，將績效目標作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學性和準確性。
??二是強化預(yù)算執(zhí)行，促進項目加快實施。嚴格執(zhí)行項目預(yù)算，做到專款專用。加強項目進度的督查，督促相關(guān)人員及時完善資料，及時報賬。
??三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、省政府十項規(guī)定精神。全面梳理本單位“公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費”等五項經(jīng)費開支情況，對照制度開展自查自糾，進一步建立健全財務(wù)制度，規(guī)范會計核算。
??三、下一步打算
??（一）強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進科學理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。
??（二）強化事前準備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，切實提高評價質(zhì)量。
??（三）強化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財政支出。
??九、名詞解釋
??1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財政當年撥付的資金。
????2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
??3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
??5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。
??6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
??7.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
??8.“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

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