目 錄
??第一部分隨州市國資委概況
??一、 部門主要職責
??二、部門基本情況
??三、部門決算組成部門
??第二部分隨州市國資委2018年部門決算情況說明
??一、收入決算情況
??二、支出決算情況
??三、關于“三公”經(jīng)費支出說明
??四、關于機關行政運行經(jīng)費支出說明
??五、關于政府采購支出說明
??六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
??七、關于政府性基金情況
??八、2018年度預算績效情況的說明
??第三部分 隨州市國資委2018年部門決算表
??第四部分 隨州市國資委2018年績效評價表
??第五部分 有關科目名稱解釋
??第一部分市國資委概況
??一、部門主要職責
??市國資委是隨州市人民政府直屬特設機構，于2013年4月機構進行單獨設立，其主要職責為：代表隨州市人民政府履行國有資產(chǎn)出資人職責，監(jiān)管市級國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作；承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任；負責央企、省屬國有企業(yè)等與我市間的合作對接；指導推進全市國有企業(yè)改革和重組，通過法定程序對所監(jiān)管企業(yè)負責人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；代表市政府依法向重點國有企業(yè)派出監(jiān)事會；負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預算有關管理制度和方法；負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進行指導和監(jiān)督。
??二、部門基本情況
??市國資委設4個內(nèi)設機構，分別為：辦公室、改革和發(fā)展科、產(chǎn)權管理科、監(jiān)管與考核科（監(jiān)事會辦公室）。2018年12月底，市國資委機關定編9個，另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個。2018年12月底實有人員17個，其中：行政在職人員11人，“以錢養(yǎng)事”工勤人員1人，退休人員5人。
??三、部門決算組成部門
??市國資委部門決算由委機關本級預算單位組成。
??第二部分 市國資委2018年部門決算情況說明
??一、收入決算情況
??2018年度收入決算總額為347.68萬元，其中：財政撥款收入281.60萬元，較上年增加19%；主要原因是增補人員經(jīng)費，追補行政人員增資及退休一次性補貼。其他收入64.70萬元增加100%，上年結轉和結余1.38萬元。
??二、支出決算情況
??2018年決算支出325.05萬元，其中：基本支出259.89萬元，與上年持平。項目支出65.17萬元增加100%,主要原因為本年度新增招商項目、國有資產(chǎn)監(jiān)管項目支出。
??三、關于“三公”經(jīng)費支出說明
??2018年“三公”支出合計0.40萬元,年初預算數(shù)9.27萬元，占預算支出4%， 2018年財政撥款經(jīng)費支出“三公”經(jīng)費較上年支出減少2.98萬元，下降88%。
??2018年公務接待費支出0.10萬元，共2批次，共接待8人次，較上年減少0.92萬元，主要原因為是落實各項規(guī)章制度，從嚴從緊公務接待費用支出。
??2018年保有公務車1輛，沒有新購置公務車；運行費0.31萬元，比上年下降13%，主要原因為規(guī)范公務用使用范圍。
??2018年無因公出國（境）費用，與上年持平。
??四、關于機關行政運行經(jīng)費支出說明
??2018年，機關運行經(jīng)費26.20萬元，其中：辦公費2.67萬元、印刷費1.56萬元、水電費1.90萬元、郵電費0.89萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、差旅費2.64萬元、維修（護）費0.01萬元、公務接待費0.06萬元、勞務費2.5萬元、工會經(jīng)費0.90萬元、福利費2.78萬元、公務用車運行維護費0.31萬元、其他交通費9.59萬元、其他商品和服務支出0.31萬元。同比機關運行經(jīng)費下降16%。主要原因是壓縮一般性開支。
??五、關于政府采購支出說明
??我委本年度政府采購貨物、服務類及車輛維修保養(yǎng)類均是嚴格目錄執(zhí)行，堅持依法采購。2018年政府采購支出總額16.90萬元，其中：采購辦公用設備3.57萬元，采購服務類支出13.33萬元，占政府采購支出100%。
??六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
??截止2018年12月31日，委共有公務車輛1臺，屬應急公務用車，車輛原值16萬元。其他固定資產(chǎn)21.09萬元。
??七、關于政府性基金情況
??2018年本部門無政府性基金收支。
??八、2018年度預算績效情況的說明
??一、基本情況
??（一）2018年部門收入與支出情況以及本年度重點工作。
??2018年決算收入總額346.30元，其中財政撥款收入281.60萬元，其他收入64.70萬元。本年支出合計325.05萬元，其中基本支出259.86萬元，項目支出18.74萬元，其他支出46.45，支出占收入94%。
??2018年在省國資委指導監(jiān)督下，在市委、市政府正確領導下，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,圍繞供給側結構性改革主線，堅持以管資本為主轉變國資監(jiān)管方式，深入推進國有企業(yè)改革，大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，國資監(jiān)管、國企改革發(fā)展和黨建工作取得新進展新成效。
??（二）年度績效目標。
??1.國有資產(chǎn)保值增值經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進。全市國有經(jīng)濟穩(wěn)中有進、進中向好，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)總量和效益持續(xù)穩(wěn)步增長以及國有資產(chǎn)保值增值。
??2.在打好三大攻堅戰(zhàn)上狠下功夫。一是在打好防范化解企業(yè)債務風險攻堅戰(zhàn)上狠下功夫。印發(fā)《關于進一步規(guī)范市屬平臺公司舉債融資工作流程的意見》。對企業(yè)2018年投資計劃實行備案審查制度。積極配合市財政局、市金融辦開展防范和化解政府債務風險的工作，加快推進融資平臺公司市場化轉型，取得一定成效。二是在打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)上狠下功夫。扎實推進駐點村脫貧攻堅工作。對委幫扶的34戶貧困戶（含14戶保留戶），因戶施策，分類幫扶。對缺乏勞動力的病殘戶，重點進行養(yǎng)殖業(yè)幫扶。三是在打好防范化解社會風險攻堅戰(zhàn)上狠下功夫。印發(fā)《市國資委關于開展信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)的實施方案》和《市國資委網(wǎng)上重復信訪事項專項治理活動實施方案》，對信訪多發(fā)的原省專汽、鐵樹等企業(yè)改制后的矛盾糾紛積極排查梳理。
??3.國企改革深入推進。一是央省企合作及混合所有制經(jīng)濟發(fā)展成效顯著。二是國有企業(yè)公司制改革全面推進。三是“三供一業(yè)”分離移交工作進展順利。四是國有企業(yè)脫鉤改制穩(wěn)妥推進。
??（三）國資管理體制不斷完善。一是國資監(jiān)管制度體系不斷健全。印發(fā)《隨州市國資委重大決策程序規(guī)定（暫行）》，對涉及委“三重一大”事項及國有資產(chǎn)出資人權益的重大事項決策程序作出規(guī)定，促進規(guī)范全市國資監(jiān)管機構依規(guī)行權履職，為國有資本安全運營夯實了制度基礎。二是市屬企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理工作開拓性地開展。今年是對市屬企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績與薪酬考核的起始年，對第一批納入經(jīng)營業(yè)績考核的5家企業(yè)（市城投公司等）的2017年度經(jīng)營業(yè)績實施了綜合考核。四是對縣級國資監(jiān)管工作的指導監(jiān)督不斷加強。堅持“大國資、一盤棋”理念，建立健全委領導干部定點聯(lián)系縣市區(qū)國資監(jiān)管工作機制，指導推進縣級國資監(jiān)管機構國資監(jiān)管與國企改革發(fā)展工作，著力構建市、縣兩級協(xié)調聯(lián)動和發(fā)展的工作格局。
??（四）國有平臺公司持續(xù)規(guī)范發(fā)展。切實履行國有平臺公司出資人職責，指導企業(yè)完善法人治理結構，加強國有資產(chǎn)的交易監(jiān)管，促進企業(yè)有效防范風險、規(guī)范經(jīng)營。
??二、部門決算中績效自評結果
??對照年初的目標任務和考核要求，我委堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內(nèi)容，對2018年度各項支出的質量指標，數(shù)量指標等內(nèi)容進行了自評，自評得分98分，績效等級為優(yōu)。
??三、績效目標完成情況分析
??1.項目資金到位情況分析
??項目資金于2018年及時到位，并且嚴格按照項目資金使用辦法使用。
??2.項目資金執(zhí)行情況分析
??本年度項目資金到位20萬元，其中國資監(jiān)管經(jīng)費10萬元、招商專班專項經(jīng)費10萬元。
??國資監(jiān)管經(jīng)費10萬元，截止2018年12月31日，10萬元國資監(jiān)管經(jīng)費無結余。需要說明的是，按照隨招商委[2018]1號文件，市政府2018年安排市國資委招商分局專班工作經(jīng)費10萬元，實行招商專款專用，截止2018年12月31日，10萬元招商分局專班工作經(jīng)費結余12735.8元，財政局已在2019年度統(tǒng)籌收回。
??3.項目資金管理分析
??在整體資金使用上，嚴格執(zhí)行預算管理和財政制度，嚴格按照規(guī)定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規(guī)使用、管理。
??四、績效自評結果擬應用情況
??（一）下一步改進措施。
??緊緊圍繞市國資委的工作職能，排查風險點，明確相關的程序、時限及相應的責任部門；通過定崗、定職、定責，梳理形成權力行使依據(jù)、程序、時限及相應責任的職權清單。一是明確職權。健全崗位責任 體系，權責匹配到位。摸清部門權力和崗位責任。二是優(yōu)化程序。按照崗位、環(huán)節(jié)之間相互關聯(lián)的原則，對每一項權力事項的分布、結構、重點及運行規(guī)律進行認真分析。
??（二）擬與預算安排相結合情況。
??更加合理的編制年度預算，增強財政資金使用的規(guī)范性、有效性和安全性，不斷提高財政支出績效，根據(jù)部門職能和發(fā)展規(guī)劃，區(qū)分輕重緩急，明確優(yōu)先排序，優(yōu)化支出結構。
??（三）擬公開情況。
??按要求公開。
??第三部分 市國資委2018年部門決算表
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??第四部分 市國資委2018年績效評價表
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??第五部分：有關科目名稱解釋
??1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、行政運行（2130201）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??3、行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
??4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??6、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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