目錄
　　第一部分隨州市經信委概況
　　1、部門主要職責
　　2、部門基本情況
　　第二部分 隨州市經信委2018年部門決算情況說明
　　1、決算情況及說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財政撥款支出情況說明
　　4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　5、機關運行經費的情況說明
　　6、政府采購支出情況說明
　　7、政府性基金預算收支情況說明
　　8、國有資產占有情況說明
　　9、重點項目預算的績效目標等預算績效情況的說明
　　10、部門整體支出績效情況的說明
　　第三部分隨州市經信委2018年部門決算表
　　第四部分名詞解釋
　　第一部分隨州市經濟和信息化委員會概況
　　根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市經濟和信息化委員會，為市政府工作部門，掛隨州市汽車產業辦公室牌子。
　　一、主要職責
　　1.貫徹落實國家、省和市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件；提出新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。
　　2.擬訂并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。
　　3.監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。
　　4.負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。
　　5.承擔振興裝備制造業組織協調的責任；依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。
　　6.主管電力行政工作；負責編制全市年度電力電量平衡計劃并組織實施；履行《電力法》授予的電力監督檢查權和行政執法權。
　　7.提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推進產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。
　　8.組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群；監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題；負責縣域經濟目標考核工作。
　　9.負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。
　　10.擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
　　11.負責機械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、煤炭、包裝等工業行業管理和醫藥儲備管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。
　　12.統籌推進信息化工作，擬訂信息化發展戰略、政策；負責信息化建設的統一規劃、組織協調和監督管理；指導和促進信息技術在國民經濟和社會各領域的推廣應用；負責協調電子商務發展，推動跨地區、跨行業、跨部門的互聯互通和重要資源的開發利用、共享；承擔市信息化領導小組的日常工作。
　　13.負責協調維護信息安全和網絡與信息安全保障體系建設；指導監督政府部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作；協調處理網絡與信息安全的重大事件；承擔市網絡與信息安全協調小組的日常工作。
　　14.擬訂并組織實施信息資源開發利用和信息基礎設施建設中長期規劃和年度計劃，參與制定相關的支持政策；協調推進通信、廣播電視和計算機網絡融合發展，跟蹤推進信息基礎設施重大項目建設；協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。
　　15.負責電子電器產品維修行業管理工作。
　　16.為重點企業提供“直通車”服務，承擔市重點企業“直通車”服務領導小組的日常工作。
　　17.承辦上級交辦的其他事項。  
　　二、基本情況
　　根據上述職責，市經信委設12個內設機構：
　　1.辦公室。
　　2.政策法規科（企業負擔監督辦公室）。
　　3.規劃與科技科。
　　4.經濟運行科。
　　5.企業發展科（市重點企業“直通車”服務領導小組辦公室）。
　　6.縣域經濟與產業政策科。
　　7.電力科（市“三電”工作辦公室）。
　　8.行業管理科。
　　9.電子信息產業科（市國防動員委員會信息產業辦公室、市家電維修行業管理辦公室）。
　　10.政工人事科。
　　11.老干部工作科。
　　12.汽車機械產業科。
　　市經濟和信息化委員會機關行政編制為28個。其中：主任1個，副主任4個，總經濟師1個；市汽車產業辦公室主任1個，副主任1個；正科級領導職數12個。
　　另核定機關“以錢養事”工勤編制3個。
　　第二部分市經信委2018年部門決算情況說明
　　一、2018年收入決算情況說明
　　2018年收入總計1285.31萬元，其中：上年結轉結余71.91萬元，較上年增長12.27%，增加原因：1、在職公務員增人增資，調整老干部離退休費及實報實銷的離休干部醫療費；2、《隨州市2018-2022年應急產業發展規劃》經費及“中國制造2025”國家級示范區創建方案經費。
　　本年度收入具體構成為：財政撥款收入1213.4萬元，占94.4%；上年結轉結余71.91萬元，占5.6%。
　　二、支出決算情況說明
　　2018年度支出總計1235.9萬元，較上年相比增長了7.95%，主要原因是：1、在職公務員增人增資，調整老干部離退休費及實報實銷的離休干部醫療費；2、《隨州市2018-2022年應急產業發展規劃》經費及“中國制造2025”國家級示范區創建方案經費等從本單位開支。
　　年末結轉和結余49.42萬元，較上年71.91萬元下降了31.26%，主要原因是：嚴格執行預決算合理利用結轉結余資金。
　　本年支出的具體構成為：基本支出740.2萬元，占59.89%；項目支出495.7元，占40.11%；其它支出0元。
　　三、財政撥款支出情況說明
　　2018年度財政撥款支出年初預算數為982.46萬元，決算數為1,285.31萬元，完成年初預算的130.83%，主要原因：1、在職公務員增人增資，調整老干部離退休費及實報實銷的離休干部醫療費；2、《隨州市2018-2022年應急產業發展規劃》經費及“中國制造2025”國家級示范區創建方案經費等從本單位開支。
　　按功能分類科目分：資源勘探信息等支出預算數為841.51萬元，決算數為1,230.58萬元，完成年初預算的146.23%。
　　一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出546.39萬元，較上年增加了了16.45% ，主要原因：2018年公務員增人增資追補。
　　商品和服務支出614.03萬元，較上年增長20.24%，主要原因：《隨州市2018-2022年應急產業發展規劃》經費及“中國制造2025”國家級示范區創建方案經費等從本單位開支。
　　對個人和家庭的補助支出63.80萬元，較上年下降73.98%，主要原因：2017年離退休老干部集中增資追補基數過大。
　　其他資本性支出2.96萬元，較上年下降了75.64%，主要原因：2017年為縣域經濟比拼趕超現場會購置一批約8萬元的無線耳麥設備導致基數過大。
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15.92萬元，決算數為14.87萬元，完成預算的93.4%，較上年下降1.78萬元，其中：
　　（一）、因公出國（境）支出年初預算為6萬元，決算數為6萬元。較上年增加100%。主要原因：上本年度無出國（境）人員。本年度因公出國（境）參加省團1次，兩人。
　　（二）、公務接待費支出年初預算數為2.82萬元，決算數為2.65萬元，較上年下降51.2%。為24批次，共332人次。主要原因：嚴格執行八項規定，“三公經費”只減不增。
　　（三）、公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算為0元，決算為0元。主要原因：無公務用車購置計劃；本年度車輛保有量為2臺。
　　公務用車運行維護費支出年初預算為7.1萬元，決算數為6.22萬元，較上年減少5萬元。主要原因：嚴格執行八項規定，“三公經費”只減不增。
　　五、機關運行經費的情況說明
　　2018年度機關運行經費118.33萬元，較上年減少392.33萬元，減少76.83%，其中：辦公費7.1萬元、印刷費12.66萬元、 咨詢費0.26萬元、水費6.52萬元、郵電費6.91萬元、差旅費25.91萬元、因公出國（境）費用6萬元、維修(護)費0.41萬元、會議費20.53萬元、公務接待費2.19萬元、勞務費2.21萬元、工會經費5.06萬元、公務用車運行維護費6.22萬元、其他商品和服務支出16.35萬元。減少主要原因：上年度組織參加北京漢諾威國際專用汽車展、武漢國際專用汽車展、四川成都應急裝備展、縣域經濟發展“比拼趕超”會議等全市大型活動從本單位開支基數較大。
　　六、政府采購支出情況說明
　　2018年本單位未進行大宗項目政府采購。
　　七、政府性基金預算收支決算表為零。
　　無政府性基金預算安排。
　　八、國有資產占有情況說明
　　本單位共保有公務用車2臺，屬于應急公務用車。
　　九、重點項目預算的績效目標等預算績效情況的說明
　　本單位無重點項目。
　　十、部門整體支出績效情況的說明
　　對照年初的目標任務和考核要求，我委堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行了自評，自評得分95.2分，達成預期指標。目標完成情況如下：
　　1、工業經濟穩中有進。預計全市規模工業實現總產值1450億元，同比增長10.8%；實現增加值350億元，同比增長8%，位居全省市州第7位。
　　2、發展底盤日益壯大。新增規模企業51家，超省經信廳計劃21家，全市規模企業達672家。產值過億元企業達400多家，其中50億元以上企業突破1家。
　　3、創新發展步伐加快。工業技改投資增長16%，17家企業獲評“全省支柱產業細分領域隱形冠軍”，4家企業被認定為省智能制造示范企業，“三大平臺”加速科技成果轉化，國家專汽質量檢測中心基本竣工。
　　4、特色產業增勢強勁。預計專汽產業實現產值365億元，同比增長15%。3家企業獲得整車生產資質，5家企業獲得專用車生產資質，全市資質專用汽車企業突破40家。
　　5、產業集群競相發展。專用汽車及零部件、風機、香菇、鑄造、電子信息5個產業集群繼續躋身全省重點支持的成長型產業集群，形成了“一縣一品”的發展格局。
　　6、服務措施形式多樣。投資2200萬元的“神農云”信息平臺已投入運營。“五個一”包保服務及“全員下沉 駐點服務”等活動成效顯著。爭取項目資金2440萬元。
　　7、三大攻堅戰初戰告捷。采取“三盯”做好融資擔保公司風險防控，采取“三實”做好精準扶貧工作，11戶包保的貧困戶全部脫貧；嚴肅對待化工企業搬遷，4家化工企業陸續實施搬轉。
　　第三部分市經信委2017年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分名詞解釋
　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
　　5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
　　8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。