一、第一部分隨州市教育局（概況）
　　1、部門主要職責
　　2、部門基本情況
　　二、第二部分隨州市教育局2018年部門決算情況說明
　　1、收入決算情況說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財政撥款支出決算情況說明
　　4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　5、機關運行經費情況說明
　　6、政府采購支出情況說明
　　7、國有資產占有情況
　　8、預算績效管理工作開展情況
　　三、隨州市教育局2018年部門決算表
　　四、名詞解釋
　　

第一部分  隨州市教育局概況
　　一、部門主要職責
　　根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為：
　　（一）貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策；擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。
　　（二）負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。
　　（三）統籌管理本部門教育經費；協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算；參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。
　　（四）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。
　　（五）指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。
　　（六）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作；參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作；負責民辦教育的管理工作。
　　（七）指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作；指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。
　　（八）配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；
　　（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作；負責全市教師的繼續教育工作；會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。
　　（十）主管全市高中階段及以下學歷教育工作；統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作；承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作；參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。
　　（十一）指導并管理全市教育系統的科學研究工作；協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。
　　（十二）歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。
　　（十三）指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。
　　（十四）貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規劃；組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查；指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。
　　（十五）為重點企業提供“直通車”服務。
　　（十六）承辦上級交辦的其他工作。
　　二、部門基本情況
　　隨州市教育局2018年部門決算單位構成為：隨州市教育局機關、隨州市教育考試中心、隨州市教研室、隨州市電教館、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心、隨州市學生資助管理中心5個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現代教育集團、隨州市幼兒園4個直屬學校和隨州職業技術學院。
　　局機關單位人員編制26人，實有人員23人，離退休人數17人。
　第二部分隨州市教育局2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
　　2018年局系統匯總收入28505.37萬元，其中財政撥款17394.84萬元，事業收入8717.65萬元，其他收入1651.52萬元。收入比2017年24307.45萬元增加了4197.92萬元，增加了17.27%，主要原因是人員經費財政撥款增加了。

2018年局機關（本級，下同）收入決算712.95萬元，其中財政撥款收入674.03萬元。比2017年收入874.51萬元減少了161.56萬元，下降了18.47%，下降的原因主要是2017年財政撥付2014年10月以來的39個月的養老保險和職業年金，2018年無此項支出。

二、支出決算情況說明
　　2018年局系統匯總支出24378.71萬元，其中基本支出22398.44萬元，項目支出1923.48萬元，上繳上級支出56.78萬元。支出比2017年25257.21萬元減少了878.5萬元，下降了3.48%，主要原因是2017年繳納了2014年10月以來的養老保險和職業年金。
　　2018年局機關支出決算701.58萬元，比2017年支出948.33萬元減少了246.75萬元，減少原因主要是人員支出減少（2017年繳納了2014年10月至2017年12月共計39個月的養老保險和職業年金）。
　　三、財政撥款支出決算情況說明
　　2018年局系統匯總財政撥款支出年初預算數17394.84萬元，決算17657.58萬元，比上年20177.1萬元減少2519.52萬元，減少了12.49%，主要原因是2017年繳納了2014年10月以來的養老保險和職業年金。
　　2018年度局機關財政撥款支出決算數為701.58萬元，其中：基本支出598.58萬元，項目支出103萬元。比上年決算支出948.33萬元減少了246.75萬元，減少原因主要是人員支出減少（2017年繳納了2014年10月至2017年12月共計39個月的養老保險和職業年金）。
??? 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年，局系統匯總一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年決算數為18.85萬元，比上年20.32萬元相比減少了7.69萬元，減少了37.84%，主要原因是各個單位嚴格按照文件規定壓縮了公用經費支出。其中公務接待費6.22萬元，共接待95批次計838人，比上年7.96萬元相比減少了1.74萬元，減少了21.86%，主要原因是嚴格執行八項規定；因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費12.63萬元，現有18輛公務用車，未購置公務用車，比上年20.32萬元減少了7.69萬元，下降了37.84%，主要原因是各個單位嚴格按照文件規定壓縮了公用經費支出。。

2018年局機關一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年決算數為10.19萬元，比2017年4.34萬元增加了5.85萬元，增長了134.79%。其中公務接待費1.91萬元，共接待40批次計276人，比上年2.54萬元相比減少了0.63萬元，主要是嚴格執行八項規定；因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費8.28萬元，現有1輛公務用車，未購置公務用車，比上年3.87萬元相比增加了4.41萬元，增加了113.9%，主要原因是：2017年與2018年計算口徑不一致，2017年將平臺用車費用計入了其他交通費用，2018年將其計入公務用車運行維護費。

五、關于機關運行經費支出說明

2018年度局系統匯總機關運行經費支出107.64萬元，比年初預算數123.46萬元減少15.82萬元，降低12.81%。主要原因是：嚴格報賬手續，壓減公用開支。比上年度205.48萬元減少97.84萬元，下降了47.62%，主要原因是2018年度部分經費在單位項目中列支，同時厲行節約壓縮一般性開支。其中：辦公費6.36萬元、印刷費5.86萬元、水費2.19萬元、電費9.55萬元、郵電費2.01萬元、物業管理費3.62萬元、差旅費18.45萬元、維修（護）費8.76萬元、會議費6.62萬元、公務招待費1.41萬元、勞務費3.01萬元、工會經費4.56萬元、公務用車運行維護費8.28萬元、其他交通費用2.48萬元、其它商品和服務支出16.24萬元，辦公設備購置8.17萬元。

2018年度局機關運行經費支出99.47萬元，比年初預算數123.46萬元減少23.99萬元，降低19.43%。主要原因是：嚴格報賬手續，壓減公用開支。比上年196.15萬元減少96.68萬元，下降了49.29%，主要原因是2018年度部分經費在單位項目中列支，同時厲行節約壓縮一般性開支。其中：辦公費6.36萬元、印刷費5.86萬元、水費2.19萬元、電費9.55萬元、郵電費2.01萬元、物業管理費3.62萬元、差旅費18.45萬元、維修（護）費8.76萬元、會議費6.62萬元、公務招待費1.41萬元、勞務費3.01萬元、工會經費4.56萬元、公務用車運行維護費8.28萬元、其他交通費用2.48萬元、其它商品和服務支出16.24萬元。

六、關于政府采購支出說明
　　2018年度局系統匯總政府采購支出總額5140.93萬元，其中：政府采購貨物支出2821.44萬元、政府采購工程支出1156.42萬元、政府采購服務支出437.73萬元。授予中小企業合同金額3406.68萬元，占政府采購支出總額的66.27%，其中：授予小微企業合同金額631.31萬元，占政府采購支出總額的12.28%。

2018年度局機關政府采購支出總額15.58萬元，其中檔案整理服務6萬元，普通話測試監控攝像機24臺共計1.32萬元，臺式電腦1臺0.35萬元，打印機4臺0.64萬元，更新空調6臺2.06萬元，更新門禁系統1套1.33萬元，更新電子顯示屏一套3.88萬元。

七、關于國有資產占用情況說明
　　截至2018年12月31日，局系統匯總共有車輛18輛，其中，局本級公務用車1輛；隨州市一中車輛3輛：其中公務用車1輛，其他用車2輛（主要是用于學生食堂的）；隨州市二中公務用車2輛；湖北現代教育集團其他公務用車6輛（主要是用于學生食堂的）；隨州市職業技術學院實際使用公務車輛3輛；隨州市教育考試中心公務用車1輛，隨州市教學研究室公務用車1輛；隨州市繼續教育中心應急保障用車1輛。單位價值 50萬元以上通用設備 107臺（套）。

截至2018年12月31日，局機關有1輛一般公務用車。

八、關于2018年度預算績效情況的說明
　　（一）、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目18個，資金363萬元，占一般公共預算項目支出總額的45.38％。從評價情況來看，此次專項資金績效評價是加強財務管理、保證資金安全性和效益性的重要抓手，各項目實施單位都高度重視，項目負責人針對項目實施情況，細化工作責任，確保了專項資金績效評價工作達到預期目的。
　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我單位成立了績效評價工作專班，結合教育實際制定了績效評價方案，通過建立指標體系、收集資料、綜合分析等程序，形成本績效自評報告。我局績效自評得分92.19分，等級為優秀。
　　附件：2018年度隨州市教育局部門整體支出績效自評表
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　本次績效評價工作由市教育局牽頭組織開展評價工作，各項目實施單位按要求提交相關項目資料，為評價提供工作指引和具體安排。市教育局在各項目實施單位自評報告的基礎上，結合項目實施情況展開評價，填寫《績效目標自評表》，最后歸納問題，分析原因，提出建議，形成最終績效自評報告。
　　附件：2018年度隨州市教育局部門項目績效自評表
　　（三）績效評價結果應用情況
　　績效評價基礎工作有待加強。項目單位對績效評價體系不了解，績效目標設定不明確，定性和定量的分析不夠，績效評價的佐證材料有待完善。
　　加強項目管理。在年度項目申報時，建議由各個實施單位對具體項目填寫詳細的申報材料，對項目的目標明確細化，加強項目資金管理核算，確保資金使用到位。
　　第三部分隨州市教育局2018年部門決算表

第四部分 ?名詞解釋

　　（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
　　（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。
　　（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　　（六）社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
　　（七）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
　　（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
　　（九）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
　　（十）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　（十三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。