隨州市糧食局2018年部門決算公開(kāi)(匯總)

　　目錄

　　第一部分  隨州市糧食局部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市糧食局2018年部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況

　　二、支出決算情況

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)支出情況

　　六、政府性基金預(yù)算收支情況

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　第三部分 2018年度預(yù)算績(jī)效情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　二、下一步工作安排

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市糧食局部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)糧食流通和糧油儲(chǔ)備的法律法規(guī)和政策規(guī)定；具體落實(shí)糧食管理行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制；制定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出全市糧油流通產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整的建議；按照國(guó)家有關(guān)政策和省、市政府的統(tǒng)一部署，貫徹落實(shí)糧食流通體制改革的各項(xiàng)政策措施，推動(dòng)全市國(guó)有糧食企業(yè)改革和發(fā)展。

　　（二）承擔(dān)全市糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；指導(dǎo)糧食產(chǎn)銷合作，組織糧食品種、數(shù)量的余缺調(diào)劑；會(huì)同有關(guān)部門搞好糧食價(jià)格管理和調(diào)控；制定糧食在供求失衡情況下的應(yīng)急措施，提出啟動(dòng)糧食應(yīng)急預(yù)案的建議。

　　（三）建立和完善地方糧食儲(chǔ)備制度，承擔(dān)市級(jí)和地方儲(chǔ)備糧油管理工作；制定全市糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（四）負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)管理，擬訂全市糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；審批并核查糧食收購(gòu)資格；承擔(dān)全市范圍內(nèi)軍糧供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)的資格認(rèn)定和管理工作。

　　（五）制定全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，編制全市糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施的政府投資項(xiàng)目，加快糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立和完善全市糧食流通市場(chǎng)體系。

　　（六）指導(dǎo)和推進(jìn)全市糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣，制定糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；開(kāi)展糧食流通的對(duì)外合作與交流。

　　（七）擬訂全市糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，提出目標(biāo)和措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)和監(jiān)督從事糧食收購(gòu)、銷售、儲(chǔ)存、加工的糧食經(jīng)營(yíng)者以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食流通政策；建立糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)帳，報(bào)送糧食購(gòu)銷、儲(chǔ)存、加工等基本數(shù)據(jù)和有關(guān)情況，落實(shí)糧食最低和最高庫(kù)存量；對(duì)糧食經(jīng)營(yíng)者從事糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性用糧的購(gòu)銷活動(dòng)，以及執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　（八）加強(qiáng)糧食質(zhì)量管理和檢測(cè)體系建設(shè)，擬訂地方糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

　　（九）指導(dǎo)全市糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，制定全市糧食企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法及會(huì)計(jì)核算辦法，負(fù)責(zé)審核匯總和上報(bào)全市糧食財(cái)務(wù)報(bào)表，組織落實(shí)全市糧食財(cái)務(wù)掛帳的處理工作；受市政府委托對(duì)局直屬企事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)管。

　　（十）會(huì)同有關(guān)部門組織糧食市場(chǎng)供求形勢(shì)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警分析；建立糧食供需抽查制度；依法發(fā)布糧食消費(fèi)、價(jià)格、質(zhì)量等信息。

　　（十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　隨州市糧食局為市政府工作部門，負(fù)責(zé)全市糧食流通宏觀調(diào)控、社會(huì)糧食流通管理和全市糧食行業(yè)管理。內(nèi)設(shè)6個(gè)科（室），即辦公室、調(diào)控科、監(jiān)督檢查科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、倉(cāng)儲(chǔ)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。人員編制數(shù)15人（行政編制14人、工勤編制1人）,2018年年末實(shí)有在職人員14人（行政人員13人、工勤人員1人），退休人員8人。車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車輛1輛。2018年納入財(cái)政預(yù)算管理的局屬二級(jí)單位1個(gè)（隨州市軍糧供應(yīng)中心，人員編制數(shù)5人，實(shí)有人員3人）。

第二部分 隨州市糧食局2018年部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況

　　隨州市糧食局2018年收入總計(jì)527.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入317.79萬(wàn)元，比上年減少83.43萬(wàn)元，減20.79%。主要原因是退休人員工資納入社保發(fā)放和獎(jiǎng)勵(lì)性工資未納入財(cái)政預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，比上年減少46萬(wàn)元，減85.19%；其他收入166.21元，比上年增加33.28萬(wàn)元，增加25.03%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.16萬(wàn)元，比上年減少0.93萬(wàn)元，減少2.57%。

　　二、支出決算情況

　　隨州市糧食局2018年支出總計(jì)527.16萬(wàn)元，比上年減少110.34萬(wàn)元，減少17.3%；其中基本支出390.63萬(wàn)元，比上年減少83.03萬(wàn)元，減17.53%。主要原因退休人員工資納入社保發(fā)放和獎(jiǎng)勵(lì)性工資未納入財(cái)政預(yù)算；項(xiàng)目支出64.88萬(wàn)元，比上年減少46.53萬(wàn)元，減少41.76%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.66萬(wàn)元，比上年增加19.24萬(wàn)元，增加36.7%。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　隨州市糧食局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.00萬(wàn)元，比上年4.57萬(wàn)元減少0.57萬(wàn)元，下降12.47%。

　　1、2018年公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，共接待19批次共159人，比上年減少0.24萬(wàn)元，下降18.18 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從來(lái)從緊公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　2、2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。

　　3、2018年公務(wù)用車1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，比年3.25萬(wàn)元減少0.33萬(wàn)元，下降10.15%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，控制開(kāi)支。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年，隨州市糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.75萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.82萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元，水費(fèi)0.51萬(wàn)元，電費(fèi)3.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.43萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.82萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.02萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.01萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.06萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.48萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.65萬(wàn)元，福利費(fèi)1.26萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9.17萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出8.18萬(wàn)元。當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加9.9萬(wàn)元，主要原因增加了辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及勞務(wù)和其他商品與服務(wù)支出。

　　五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　隨州市糧食局政府采購(gòu)貨物嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)目錄。2018年政府采購(gòu)支出總額1.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，采購(gòu)空調(diào)1臺(tái)、電腦1臺(tái)和財(cái)務(wù)憑證裝訂機(jī)1個(gè)。

　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　2018年，隨州市糧食局無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2018年12月31日，市糧食局共有公務(wù)車輛1輛，屬應(yīng)急公務(wù)用車。

第三部分 2018年度預(yù)算績(jī)效情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市糧食局認(rèn)真組織局機(jī)關(guān)及二級(jí)單位對(duì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)價(jià)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，預(yù)算資金558.1萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生項(xiàng)目8個(gè)，實(shí)際支出項(xiàng)目金額458.05萬(wàn)元，總體執(zhí)行率82.1%。其中涉及隨州市級(jí)儲(chǔ)備糧項(xiàng)目和軍糧供應(yīng)管理與服務(wù)項(xiàng)目有2個(gè)，資金408萬(wàn)元，實(shí)際支出金額393.18萬(wàn)元，執(zhí)行率96.4%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：市糧食局全面落實(shí)糧食安全責(zé)任，推進(jìn)糧食收儲(chǔ)制度改革，市場(chǎng)化收購(gòu)和去庫(kù)存成效明顯，保供穩(wěn)市有力；大力實(shí)施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”，促推糧食產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，糧食流通基礎(chǔ)不斷完善；強(qiáng)化糧食流通和行業(yè)“兩個(gè)安全”監(jiān)管，提升依法管糧能力水平，確保生產(chǎn)和儲(chǔ)存安全。項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，全年收購(gòu)糧食11.42億公斤，銷售糧食26.73億公斤。保質(zhì)足數(shù)落實(shí)地方儲(chǔ)備，確保糧食供求和市場(chǎng)基本穩(wěn)定政策性糧油出入庫(kù)檢驗(yàn)率100%，軍糧供應(yīng)質(zhì)量合格率100%。項(xiàng)目的實(shí)施調(diào)節(jié)本行政區(qū)域內(nèi)糧食供需平衡，穩(wěn)定糧食市場(chǎng)以及應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害或者其他突發(fā)事件等情況，保證部隊(duì)軍糧供應(yīng)，服務(wù)好部隊(duì)。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)，糧食部門工作能力與服務(wù)效率有效提升，較好地完成了全年工作。績(jī)效自評(píng)得分為99.08分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

　　二、下一步工作安排

　　緊緊圍繞市糧食工作職能，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確相關(guān)的程序、時(shí)限及相應(yīng)的責(zé)任部門；及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理的編制年度預(yù)算，增強(qiáng)財(cái)政資金使用的規(guī)范性、有效性和安全性，不斷提高財(cái)政支出績(jī)效，根據(jù)部門職能和發(fā)展規(guī)劃，區(qū)分輕重緩急，明確優(yōu)先排序，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；繼續(xù)強(qiáng)化各項(xiàng)基礎(chǔ)工作和項(xiàng)目管理，督促指導(dǎo)相關(guān)單位加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，定期進(jìn)行調(diào)度，確保項(xiàng)目資金執(zhí)行到位。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查和績(jī)效考核，并強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用。

　　第四部分  名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
    2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    4、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
    5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
    6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
    7、其他公務(wù)交通補(bǔ)助：指實(shí)行車改后隨工資發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)助。    

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1、隨州市糧食局2018年度部門決算公開(kāi)表(匯總)

　　2、隨州市糧食局2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

隨州市糧食局2018年部門決算公開(kāi)（本級(jí)）

　　目錄

　　第一部分  隨州市糧食局部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況
　　第二部分 隨州市糧食局2018年部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況

　　二、支出決算情況

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)支出情況

　　六、政府性基金預(yù)算收支情況

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　第三部分 2018年度預(yù)算績(jī)效情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　二、下一步工作安排

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市糧食局部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)糧食流通和糧油儲(chǔ)備的法律法規(guī)和政策規(guī)定；具體落實(shí)糧食管理行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制；制定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出全市糧油流通產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整的建議；按照國(guó)家有關(guān)政策和省、市政府的統(tǒng)一部署，貫徹落實(shí)糧食流通體制改革的各項(xiàng)政策措施，推動(dòng)全市國(guó)有糧食企業(yè)改革和發(fā)展。

　　（二）承擔(dān)全市糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；指導(dǎo)糧食產(chǎn)銷合作，組織糧食品種、數(shù)量的余缺調(diào)劑；會(huì)同有關(guān)部門搞好糧食價(jià)格管理和調(diào)控；制定糧食在供求失衡情況下的應(yīng)急措施，提出啟動(dòng)糧食應(yīng)急預(yù)案的建議。

　　（三）建立和完善地方糧食儲(chǔ)備制度，承擔(dān)市級(jí)和地方儲(chǔ)備糧油管理工作；制定全市糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　（四）負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)管理，擬訂全市糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；審批并核查糧食收購(gòu)資格；承擔(dān)全市范圍內(nèi)軍糧供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)的資格認(rèn)定和管理工作。

　　（五）制定全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，編制全市糧食流通、倉(cāng)儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施的政府投資項(xiàng)目，加快糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立和完善全市糧食流通市場(chǎng)體系。

　　（六）指導(dǎo)和推進(jìn)全市糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣，制定糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；開(kāi)展糧食流通的對(duì)外合作與交流。

　　（七）擬訂全市糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，提出目標(biāo)和措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)和監(jiān)督從事糧食收購(gòu)、銷售、儲(chǔ)存、加工的糧食經(jīng)營(yíng)者以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食流通政策；建立糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)帳，報(bào)送糧食購(gòu)銷、儲(chǔ)存、加工等基本數(shù)據(jù)和有關(guān)情況，落實(shí)糧食最低和最高庫(kù)存量；對(duì)糧食經(jīng)營(yíng)者從事糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性用糧的購(gòu)銷活動(dòng)，以及執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　（八）加強(qiáng)糧食質(zhì)量管理和檢測(cè)體系建設(shè)，擬訂地方糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

　　（九）指導(dǎo)全市糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，制定全市糧食企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法及會(huì)計(jì)核算辦法，負(fù)責(zé)審核匯總和上報(bào)全市糧食財(cái)務(wù)報(bào)表，組織落實(shí)全市糧食財(cái)務(wù)掛帳的處理工作；受市政府委托對(duì)局直屬企事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)管。

　　（十）會(huì)同有關(guān)部門組織糧食市場(chǎng)供求形勢(shì)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警分析；建立糧食供需抽查制度；依法發(fā)布糧食消費(fèi)、價(jià)格、質(zhì)量等信息。

　　（十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　隨州市糧食局為市政府工作部門，負(fù)責(zé)全市糧食流通宏觀調(diào)控、社會(huì)糧食流通管理和全市糧食行業(yè)管理。內(nèi)設(shè)6個(gè)科（室），即辦公室、調(diào)控科、監(jiān)督檢查科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、倉(cāng)儲(chǔ)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。人員編制數(shù)15人（行政編制14人、工勤編制1人）,2018年年末實(shí)有在職人員14人（行政人員13人、工勤人員1人），退休人員8人。車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分 隨州市糧食局2018年部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況

　　隨州市糧食局本級(jí)2018年收入總計(jì)466.41萬(wàn)元，比上年減少26.15萬(wàn)元，減少5.31%。其中：財(cái)政撥款收入282.16萬(wàn)元，比上年減少42.29萬(wàn)元，減13.03%。主要原因是退休人員工資納入社保發(fā)放和獎(jiǎng)勵(lì)性工資未納入財(cái)政預(yù)算；其他收入149.09元，比上年增加17.08萬(wàn)元，增加12.94%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.16萬(wàn)元，比上年減少0.94萬(wàn)元，減少2.60%。

　　二、支出決算情況

　　隨州市糧食局本級(jí)2018年支出總計(jì)466.41萬(wàn)元，比上年減少26.15萬(wàn)元，減少5.31%；其中基本支出342.10萬(wàn)元，比上年減少26.59萬(wàn)元，減7.21%。主要原因退休人員工資納入社保發(fā)放和獎(jiǎng)勵(lì)性工資未納入財(cái)政預(yù)算；項(xiàng)目支出58.88萬(wàn)元，比上年減少22.20萬(wàn)元，減少27.38%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.43萬(wàn)元，比上年增加22.64萬(wàn)元，增加52.91%。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　隨州市糧食局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.00萬(wàn)元，比上年4.57萬(wàn)元減少0.57萬(wàn)元，下降12.47%。

　　1、2018年公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，共接待19批次共159人，比上年減少0.24萬(wàn)元，下降18.18 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從來(lái)從緊公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　2、2018年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。

　　3、2018年公務(wù)用車1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，比年3.25萬(wàn)元減少0.33萬(wàn)元，下降10.15%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，控制開(kāi)支。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年，隨州市糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.64萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.63萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元，水費(fèi)0.51萬(wàn)元，電費(fèi)3.30萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.43萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.81萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.02萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.01萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.06萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.20萬(wàn)元，福利費(fèi)1.26萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9.17萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出8.18萬(wàn)元。當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加10.29萬(wàn)元，主要原因增加了辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及勞務(wù)和其他商品與服務(wù)支出。

　　五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　隨州市糧食局政府采購(gòu)貨物嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)目錄。2018年政府采購(gòu)支出總額1.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，采購(gòu)空調(diào)1臺(tái)、電腦1臺(tái)和財(cái)務(wù)憑證裝訂機(jī)1個(gè)。

　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　2018年，隨州市糧食局無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2018年12月31日，市糧食局共有公務(wù)車輛1輛，屬應(yīng)急公務(wù)用車。

第三部分 2018年度預(yù)算績(jī)效情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市糧食局認(rèn)真組織局機(jī)關(guān)對(duì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)價(jià)，共涉及項(xiàng)目7個(gè)，預(yù)算資金100.05萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生項(xiàng)目6個(gè)，實(shí)際支出項(xiàng)目金額58.88萬(wàn)元，總體執(zhí)行率58.85%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：市糧食局全面落實(shí)糧食安全責(zé)任，推進(jìn)糧食收儲(chǔ)制度改革，市場(chǎng)化收購(gòu)和去庫(kù)存成效明顯，保供穩(wěn)市有力；大力實(shí)施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”，促推糧食產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，糧食流通基礎(chǔ)不斷完善；強(qiáng)化糧食流通和行業(yè)“兩個(gè)安全”監(jiān)管，提升依法管糧能力水平，確保生產(chǎn)和儲(chǔ)存安全。項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，全年收購(gòu)糧食11.42億公斤，銷售糧食26.73億公斤。保質(zhì)足數(shù)落實(shí)地方儲(chǔ)備，確保糧食供求和市場(chǎng)基本穩(wěn)定政策性糧油出入庫(kù)檢驗(yàn)率100%，軍糧供應(yīng)質(zhì)量合格率100%。項(xiàng)目的實(shí)施調(diào)節(jié)本行政區(qū)域內(nèi)糧食供需平衡，穩(wěn)定糧食市場(chǎng)以及應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害或者其他突發(fā)事件等情況，保證部隊(duì)軍糧供應(yīng)，服務(wù)好部隊(duì)。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)，糧食部門工作能力與服務(wù)效率有效提升，較好地完成了全年工作。績(jī)效自評(píng)得分為92.08分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

　　二、下一步工作安排

　　緊緊圍繞市糧食工作職能，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確相關(guān)的程序、時(shí)限及相應(yīng)的責(zé)任部門；及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理的編制年度預(yù)算，增強(qiáng)財(cái)政資金使用的規(guī)范性、有效性和安全性，不斷提高財(cái)政支出績(jī)效，根據(jù)部門職能和發(fā)展規(guī)劃，區(qū)分輕重緩急，明確優(yōu)先排序，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；繼續(xù)強(qiáng)化各項(xiàng)基礎(chǔ)工作和項(xiàng)目管理，督促指導(dǎo)相關(guān)單位加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，定期進(jìn)行調(diào)度，確保項(xiàng)目資金執(zhí)行到位。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查和績(jī)效考核，并強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用。

　　第四部分  名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
    2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    4、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
    5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
    6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
    7、其他公務(wù)交通補(bǔ)助：指實(shí)行車改后隨工資發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)助。    

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：隨州市糧食局2018年度部門決算公開(kāi)表(本級(jí)）