一、單位基本情況 ???????
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　　（二）內設機構
　　二、2018年度部門決算情況說明
　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算情況說明（公開01表）
　?。ǘ┦杖霙Q算情況說明（公開02表）
　?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明（公開03表）
　　（四）財政撥款收入支出決算情況（公開04表）
　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況（公開05表）
　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（公開06表）
　?。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算情況（公開07表）
　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
　?。ň牛C關運行經費的情況說明
　　三、政府采購情況
　　四、關于國有資產占用情況說明
　　五、關于2018年度預算績效情況的說明
　　六、名稱解釋
　　一、單位基本情況 ????????????????????????????????????
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　　1、貫徹執行中央外事、僑務、引智、港澳、旅游工作的方針、政策、法規以及市委和市政府關于外事、僑務、引智、港澳、旅游工作的指示和決定；制訂本市外事、僑務、引智、港澳、旅游工作的政策規定和工作規劃；負責歸口管理、統籌協調全市的外事、旅游工作，指導協調各地和市直各部門開展僑務、引智、港澳工作，指導協調各地和市直部門發展旅游工作，承擔市委外事工作領導小組、市旅游業發展委員會的日常工作。
　　2、審核市直各部門、各單位報請市委或市政府審批的外事、僑務、引智及涉港澳事務文件；承辦市委、市人大、市政府和市政協領導人出訪和邀請外國地方現職正、副市級及其以上人員來訪的具體報批事宜；審核本市縣處級及以下人員因公臨時出國(境)和邀請國外相應人員來訪的有關事宜并按規定報批。為上述出國(境)人員出具出國(境)任務批件，并辦理護照、簽證和其它有關證件。
　　3、負責接待來本市訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓；接待來本市進行公務活動的外國駐華外交人員；負責安排接待港澳地區來本市訪問的重要客人；統籌安排市委、市人大、市政府和市政協領導人的外事活動，負責指導和協調本市重要外事活動禮賓事宜。
　　4、辦理和參與境內涉外案件的對外交涉工作，協調有關部門、地方政府負責處置境外涉隨突發事件，保護境外本市公民和機構的合法權益，參與處置市內涉外突發事件和涉臺外事工作事務以及關系國家安全問題的有關涉外事宜，會同有關部門研究提出對重大外事違規違紀事件的處理意見，負責境外非政府組織在隨活動的管理和市內民間組織參與國際非政府組織活動的管理工作，協助有關部門做好涉外工作中反恐防恐工作，管理來隨采訪的外國記者和外國駐隨新聞機構及常駐記者事務，參與配合有關部門做好對外宣傳和群眾性外事僑務教育活動。
　　5、負責開展華僑、華人及其社團的友好聯誼工作。配合有關部門研處涉僑突發事件和通過僑務渠道開展對臺工作，會同有關部門做好華僑、華人的接待服務和資金、技術、人才引進工作，負責對有關部門和社會團體所開展的華僑和華人工作進行必要的統籌、協調，指導、推動涉僑經濟、科技合作與交流，協調涉僑經濟投訴工作，為全市經濟和社會發展服務。 ??6、負責依法保護本市歸僑、僑眷的合法權益，負責海外僑胞、外籍華人、港澳同胞和歸僑、僑眷的來信來訪工作，主管全市華僑捐贈、華僑回國定居安置工作，協助有關部門做好歸僑、僑眷的各項政策落實和僑務扶貧工作，承辦需請市領導會見重要華僑、華人知名人士的審核報批工作，承辦本市對華僑華人的文化交流及對外華文教育工作，會同有關部門開展僑務對臺工作。
　　7、負責引進國外智力工作，協調處理引進國外智力工作中的重大事件，負責本市聘請外國專家的管理工作，負責組織管理和指導、協調全市國家機關及企事業單位人員出國（境）培訓項目和研修的工作。
　　8、負責香港、澳門有關情況的調研工作，提出有關建議，負責本市與香港、澳門特別行政區政府及高層人士之間的交往、聯絡和接待工作，負責指導和管理本市與香港、澳門因公往來的有關事務，促進、協調本市與香港、澳門在經濟、科技、文化、教育等各個領域的合作交流，參與本市企業和中資機構在香港、澳門的有關協調工作，依法管理港澳在隨新聞機構和記者事務，負責協調港澳同胞在隨的權益保護工作。
　　9、為重點企業提供“直通車”服務。
　　10、指導本市民間對外交往工作。
　　11、統籌協調全市旅游業發展。貫徹國家、省有關旅游業發展的政策法規和標準，擬訂有關旅游管理的地方規范性文件，擬訂全市旅游業發展政策、規劃和標準并組織監督實施，指導全市旅游工作。
　　12、制定本市國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發戰略并組織實施。組織全市旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織、指導重要旅游產品的開發。指導我市駐外和駐隨旅游機構的業務工作。
　　13、組織全市旅游資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導全市重點旅游區域、旅游目的地和旅游線路的規劃開發，引導休閑度假。監測全市旅游經濟運行，負責旅游統計及行業信息發布，協調、指導全市假日旅游和紅色旅游工作。
　　14、承擔規范旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。負責對全市范圍內經營旅游業務的企事業單位進行行業管理，規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為，負責全市經營入境旅游、國內旅游業務旅行社的報批及旅行社分社的審批工作，組織旅游飯店和“農家樂”的星級評定和負責評星后的復核工作，擬訂旅游區、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準并組織實施，負責旅游安全的綜合協調和監督管理，組織、協調旅游應急救援工作，指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設，指導旅游行業組織的業務工作。
　　15、推動全市旅游國際交流與合作，承擔與國際旅游組織合作的相關事務。落實國家、湖北省赴港澳臺旅游政策?！　　　?/span>
　　16、制定實施全市旅游產業發展戰略，推動全市旅游產業發展。組織實施優秀旅游城市、旅游強市（縣）創建工作，制定全市旅游名鎮、旅游名村創建規劃并組織實施。推動旅游目的地體系建設。
　　17、指導旅游教育培訓工作，制定并組織實施全市旅游人才規劃，組織實施旅游教育、培訓工作及全市旅游從業人員職業資格和等級考試認證。
　　18、承辦上級交辦的其他事項。
　　（二）內設機構
　　根據上述職責，市外事僑務旅游局設6個內設機構：
　　1、辦公室
　　2、外事科
　　3、僑務科
　　4、旅游規劃科
　　5、市場促進科
　　6、旅游監督管理科
　　本部門2018年末編制人數16人。其中行政編制15人，以錢養事編制1人；年末實有人數20人，其中在職人員15人，退休人員3人，以錢養事編制2人。
　　二、2018年度部門決算情況說明
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　　本年度收入1328.07萬元，其中財政撥款收入1081.13萬元，上年結轉246.94萬元。
　　本年度財政撥款支出1328.07萬元，其中：人員支出257.03萬元，占19.35%；公用支出34.74萬元，占2.62%；項目支出914.97萬元，占68.89%。
　　單位嚴格按照預算要求支出，嚴格控制基本支出和項目支出，財政撥款支出占年度預算安排的81%，預算執行情況良好。
　?。ǘ┦杖霙Q算情況說明（公開02表）
　　本年度決算收入總計1081.13萬元，減少的原因是：自2018年7月份退休人員退休金由人社部門直接支付；旅游業管理與服務支出1081.13萬元（行政運行219.38萬元較2017年363.3萬元減少143.92萬元；旅游宣傳861.75萬元較2017年1466.95萬元減少605.2萬元，減少41.26%），較2017年1830.25萬元減少749.12萬元，減少40.93%，主要原因市財政經費預算減少。
　　（三）支出決算情況說明（公開03表）
　　本年度決算支出1208.11萬元，較2017年1926.83萬元減少718.72萬元，減少37.30%，主要原因是市財政減少經費預算。其中行政運行293.13萬元，較2017年306.33萬元減少13.2萬元。
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　　2018年本年一般公共預算財政撥款收入1081.13萬元，年初財政撥款結轉和結余246.94萬元，合計1328.07萬元。
　　商業服務業等支出1208.11萬元，較2017年1913.4萬元減少705.29萬元，減少36.86%，主要原因是參加央視首屆魅力中國城評選，旅游廁所革命創建獎勵等項目經費減少；年末財政撥款結轉和結余119.96萬元。全年度合計1328.07萬元。
　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算情況（公開05表）
　　2018年一般公共預算財政撥款支出為：1208.11萬元，其中：行政運行293.13萬元；旅游宣傳914.97萬元；較2017年1926.83萬元減少718.72萬元，減少37.30%，主要原因是市財政減少經費預算。
　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（公開06表）
　　一般公共預算財政撥款基本支出決算數為：293.13萬元，其中：人員經費：257.03萬元，公用經費：36.1萬元。
　　按支出經費分類如下：
　　1、工資福利支出（301）：257.03萬元，較2017年221.74萬元增加35.29萬元，增加的原因為人員工資、養老保險、醫療保險增加。其中：基本工資：62.75萬元、津貼補貼50.83萬元、獎金53.91萬元、社會保障繳費45.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.09萬元、其他工資福利支出21.27萬元。
　　2、商品和服務支出（302）：34.74萬元，較2017年33.11萬元增加1.63萬元，增加5%，增加的原因為辦公經費增加。其中：辦公費3.08萬元、印刷費1.88萬元、手續費0.02萬元、水電費2.97萬元、郵電費2.75萬元、差旅費5.12萬元、因公出國費用3萬元、維修（護）費0.17萬元、租賃費0.76萬元、會議費0.21萬元、培訓費0.84萬元、公務接待費1.03萬元、勞務費0.25萬元、工會經費3萬元、福利費1.98萬元、公務用車運行維護費4.35萬元、其他交通費0.01萬元、其他商品和服務支出3.33萬元?！　?/span>
　　3、其他資本性支出（310）：1.25萬元，其中：辦公設備購置費1.25萬元。
　　4、其它支出（399）：0.11萬元，其中：贈與0.11萬元。
　?。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算情況（公開07表）
　　2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出8.38萬元，其中：因公出國費3萬元，較2017年增加3萬元，主要原因是2018年湖北省歸國華僑聯合會組織馬長村同志出訪菲律賓、泰國、老撾等國；公務用車購置費為0，本年無公務用車購置；公務用車運行費4.35萬元，較2017年7.44萬元減少3.09萬元，減少41.53%，主要原因是我局嚴格執行中央八項規定，嚴格控制經費支出；公務接待費1.03萬元，本年度接待16批次135人次。較2017年0.87萬元增加0.16萬元，增加18.39%，主要是我局舉辦旅游宣傳促銷活動多，省局督辦檢查多，接待批次增加。比預算10.76萬元，減少2.38萬元，減少22.12%。減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。　　

??（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
　　我局無政府性基金預算支出。
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　　2018年，機關運行經費34.74萬元，其中：辦公費3.08萬元、印刷費1.88萬元、手續費0.02萬元、水電費2.97萬元、郵電費2.75萬元、差旅費5.12萬元、因公出國費用3萬元、維修（護）費0.17萬元、租賃費0.76萬元、會議費0.21萬元、培訓費0.84萬元、公務接待費1.03萬元、勞務費0.25萬元、工會經費3萬元、福利費1.98萬元、公務用車運行維護費4.35萬元、其他交通費0.01萬元、其他商品和服務支出3.33萬元。較2017年33.11萬元增加1.63萬元，機關運行經費同比上升4.92%，上升原因是公務車維修費用增加。
　　三、政府采購情況
　　我局本年度政府采購貨物、服務類及車輛維修保養類均是嚴格目錄執行，堅持依法采購，應采盡采。2018年政府采購支出總額4.35萬元，為采購辦公用設備，占政府采購支出100%。
　　四、關于國有資產占用情況說明
　　截止2018年12月31日，我局共有車輛1臺，屬一般公務用車。
　　單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
　　五、關于2018年度預算績效情況的說明
　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
　　根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）文件要求，根據局工作職能，資金主要用于行政運行，旅游宣傳促銷及外事、僑務和僑聯等工作支出，在整體資金使用上，嚴格執行預算管理、財政制度及機關財務管理制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。
　?。ǘ┎块T決算中績效自評結果（98分）　
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　　2018年，隨州市外事僑務旅游局以建設“文化旅游特色產業增長極”為目標，深化全域旅游理念，探索“旅游+”新模式，豐富旅游產品和業態，放大“魅力中國城”宣傳效應，全市旅游業保持了強勁的發展勢頭，游客接待量持續保持較高增幅，預計全年接待游客2519.2萬人次，綜合收入突破155.1億元，同比增長12%、10%。
　　重點工作取得明顯成績：
　　1、高質量推進旅游品牌創建。炎產故里文化旅游區5A創建順利通過省級驗收，等待國家終評；田王寨景區通過4A級景區景觀價值評定。
　　2、加力度推進重點項目建設。特色小鎮和文旅、農旅、康旅等產業融合項目紛紛上馬，全市40個重點旅游項目完成投資20億元，爭取上級無償投資259萬元。
　　3、加速度推進“+旅游”融合發展。研學旅行成為新熱點，培育了11個市級研學旅行基地，炎帝故里景區被評為全國中小學生研學實踐教育基地，隨州博物館被評為省級中小學生研學實踐教育基地，共吸引武漢等周邊研學游15萬人次。
　　4、全方位開展宣傳營銷。旅游營銷再放光彩，開展“春滿荊楚 幸福鄉里”路演活動、武漢高校“靜修之旅”之“佛系青年走進大洪山”、隨州研學游推介會等活動10余場。搶抓魅力中國城后續宣傳效應，參與央視“魅力中國城·城市聯盟”、《魅力中國城》文化旅游（西昌博覽會）、2018第二季《魅力中國城》年度盛典活動。在第二季《魅力中國城》評選中，中國千年銀杏谷景區榮獲“年度魅力生態景區”，隨州編鐘樂舞榮獲“年度魅力旅游演藝項目”；央視二套兩次拍攝隨州旅游專題片并在黃金時段播出。
　　5、硬手段加大行業監管力度。建立健全綜合監管機制，開展市場整治行動，加強旅游安全服務，標準化、數字化安全生產監管觸角延伸到A級景區、星級飯店和旅行社，“兩化”平臺綜合得分持續位居全市前列，安全生產獲得省文旅廳表彰。
　　6、真功夫補齊產業要素短板。高標準完成40座旅游廁所建、改任務，占三年行動計劃的40%。統籌、規劃和支持了洛陽鎮胡家河、洪山鎮溫泉村民宿示范點建設，民宿作為我市休閑康養的新業態已經漸成氣候。推進旅游商品體系建設，對旅游商品進行系統設計和規范。
　　7、旅游扶貧和旅游惠民取得實效。出臺《市旅游產業扶貧攻堅實施方案》，實施旅游“五級聯創”工程、鄉村旅游后備箱工程和民宿、特色小鎮、產業融合、精品線路、人員培訓等九大工程；開展旅游產業扶貧試點，確定7個“景區帶村”示范點、10個扶貧試點村、8個“公司(合作社)+農戶”產業扶貧示范基地、11個產業融合帶動示范基地，帶動貧困人口人均旅游增收達到500元以上，帶動1萬貧困人口脫貧致富。
　　8、外事服務和管理再上新臺階。辦理了來自尼日利亞、斯里蘭卡、巴基斯坦等國家的59批162名外商來隨洽談經貿合作手續，促進我市企業與“一帶一路”國家的經貿往來。累計為隨州企業辦理APEC商務旅行卡83人次，方便了企業開展商務活動。規范因公出國境管理，辦理了因公出國（境）團組35人（其中不占指標17人），同比人數下降19%，拒批未申報計劃的出訪團組3人。
　　9、僑務工作取得新成績。做好尋根節嘉賓邀請及服務工作，充分利用僑務資源，組織嘉賓對接本地特色產業和龍頭企業，泰中經濟協會積極為隨州企業特別是食品企業出口泰國提供認證等法律手續，并與裕國菇業達成合作意向，將香菇種植及深加工項目引入泰國，并爭取泰國扶農資金的支持。利用“華創會”引智引資平臺，組織5家企業參與對接、洽談，實現簽約項目3個，資金近12億元。市一中教師陳建武被評為全國歸僑僑眷先進個人，局黨組書記、局長曾云峰被評為全國僑聯系統先進工作者。
　　10、認真落實巡察整改促機關黨建全面提升。全面落實整改要求，針對巡視反饋的5個方面、19個問題，分類提出28條整改措施，建立整改臺賬，明確整改責任人、整改時限，確保任務到人、責任到崗、措施到位。截至目前，局機關修訂完善了涉及三會一課、三重一大、財務管理、公文制發等各項規范性文件16個，建立了更加完善的制度體系，完成全部19個問題的整改工作，挽回經濟損失23994元。　　

六、名稱解釋
　　1、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金
　　2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　6、其他公務交通補助：指實行車改后隨工資發放的公務交通補助?！?/span>
　　7、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
　　8、醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。
　　9、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　附件：1、收入支出決算總表（公開01表）
　　2、收入決算表（公開02表）
　　3、支出決算表（公開03表）
　　4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）
　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）
　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
　　??隨州市外事僑務旅游局
　　2019年10月15日

?注：2018年隨州市外事僑務旅游局無政府性基金預算支出

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