????第一部分?隨州市人社局概況

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

第二部分?隨州市人社局及局屬單位2019年部門決算情說明

1、收入支出決算情況說明

2、財政撥款收入支出決算情況說明

3、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明表

4、機關(guān)運行經(jīng)費的情況說明

5、政府采購支出情況說明

6、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

7、國有資產(chǎn)占用情況說明

8、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分??2019年局屬單位及局機關(guān)部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表???? ?

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分?隨州市人社局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務(wù)員局牌子。

（一）貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障地方政府規(guī)章草案，并負責(zé)發(fā)布后組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動管理辦法并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負責(zé)監(jiān)督管理，促進人力資源合理流動、有效配置，加強區(qū)域人才合作。

（三）負責(zé)全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策規(guī)定，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂年度就業(yè)再就業(yè)專項資金使用計劃，擬訂就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。負責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、失業(yè)保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和失業(yè)保險基金總體收支平衡。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂全市社會保險發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌擬訂全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險、企業(yè)年金實施細則并組織實施，擬訂全市統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)實施辦法，認真落實全市職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌，會同有關(guān)部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理與監(jiān)督制度并監(jiān)督管理，負責(zé)擬訂中央、省轉(zhuǎn)移支付社會保險資金和市級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全市社會保險基金預(yù)決算草案并組織基金預(yù)算的執(zhí)行，承擔(dān)參加養(yǎng)老保險退休人員的社會化管理工作。

（五）負責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作。統(tǒng)籌建立面向全體勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，統(tǒng)籌建立專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育制度，擬訂管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策并組織實施；負責(zé)全市技工學(xué)校和民辦培訓(xùn)機構(gòu)的資格認定和監(jiān)督管理，完善職業(yè)資格制度，組織實施勞動預(yù)備制度。

（六）貫徹實施機關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策，負責(zé)全市機關(guān)事業(yè)單位人員工資總額管理，擬訂企業(yè)勞動標準政策和勞動定額標準，監(jiān)督檢查實施情況。

（七）會同有關(guān)部門貫徹實施事業(yè)單位綜合配套改革政策，指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革工作；會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員人事管理辦法，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查；會同有關(guān)部門加強事業(yè)單位人員宏觀管理。

（八）負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設(shè)。貫徹實施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，建立健全“博士后產(chǎn)業(yè)基地”和博士后科研工作站管理制度，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，會同有關(guān)部門組織引進高層次急需人才。負責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)綜合管理和高技能人才隊伍建設(shè)工作，組織實施深化職稱制度改革的政策、措施，負責(zé)全市專業(yè)技術(shù)資格、職（執(zhí)）業(yè)資格考試工作的監(jiān)督管理。

（九）貫徹實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計劃并組織實施，負責(zé)全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實中央、省關(guān)于企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部相關(guān)政策，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（十）貫徹實施國家、省行政機關(guān)公務(wù)員管理法規(guī)、政策，負責(zé)全市公務(wù)員綜合管理工作；貫徹實施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；牽頭擬訂市級榮譽制度和政府獎勵制度；加強行政機關(guān)及其公務(wù)員能力建設(shè)，提高行政效能。

（十一）貫徹實施農(nóng)民工工作綜合性政策，會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作有關(guān)政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十二）貫徹實施有關(guān)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的法規(guī)和政策，擬訂全市勞動合同、集體合同制度實施規(guī)范并組織實施，建立健全勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。擬訂全市勞動人事爭議仲裁制度并組織實施，依法處理市管勞動人事爭議案件。主管全市勞動保障監(jiān)察工作，依法對中央、省在隨和市屬單位實施監(jiān)察，組織查處重大案件，維護勞動者合法權(quán)益。

（十三）負責(zé)制定全市人力資源和社會保障信息化（金保工程）建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全市縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)平臺建設(shè)。

（十四）負責(zé)本局的對外交流與合作工作。

（十五）為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十六）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2019年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預(yù)算單位共8個

1、社會保險局

2、勞動就業(yè)管理局

3、技師學(xué)院

4、人才服務(wù)局

5、人事考試院

6、勞動監(jiān)察局

7、信息中心

8、勞動爭議仲裁院

2019年，隨州市人社系統(tǒng)編制人員416人，實際在職人員338人。離休人員1人，退休人員32人。局機關(guān)人員編制28人，實有人員26人，離退休人數(shù)14人。

2019年，市人力資源和社會保障局因機構(gòu)改革行政編制減少7名，現(xiàn)有機關(guān)行政編制28名。設(shè)局長1名，副局長3名，總會計師1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)18名（含機關(guān)黨委專職副書記兼機關(guān)紀委書記1名、老干部科科長1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

第二部分隨州市人社局及局屬單位2019年部門決算情況說明

1、收入支出決算情況說明

2019年人社局部門（匯總）決算收入7692.56萬元，預(yù)算6006.39萬元，執(zhí)行率78.08%。其中經(jīng)費撥款4596.72萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；納入專戶管理的非稅收入1140萬元，是技師學(xué)院學(xué)生學(xué)費收入；其他收入1847.92萬元，主要是省里劃撥技師學(xué)學(xué)費補貼和技師學(xué)院、就業(yè)局、就業(yè)訓(xùn)練中心用于就業(yè)專項培訓(xùn)補貼。上年結(jié)轉(zhuǎn)107.92萬元。收入比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項目國家撥款收入2000萬元和地方政府性基金收入1335萬元。

2019年人社局部門（本級）決算收入1015.81萬元，預(yù)算762.17萬元，執(zhí)行率75.03%。其中財政撥款收入879.48萬元，其他收入48.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)87.4萬元。比2018年收入929.5萬元增加86.31萬元，增幅9%，原因：1、增人增資。2、人力資源項目預(yù)算增加。

2019年人社局部門（匯總）決算支出7692.56萬元，預(yù)算6006.39萬元，執(zhí)行率78.08%。其中人員支出5509.59萬元，公用支出755.94萬元，項目支出1427.03萬元。支出預(yù)算比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項目支出3335萬元。

2019年人社局部門（本級）支出決算935.79萬元。比2018年支出841.39萬元增加94.4萬元，增幅11%，增加原因：1、增人增資。2、人力資源項目預(yù)算增加。

2、財政撥款收入支出決算情況說明

2019年人社局部門（匯總）決算收入7692.56萬元，預(yù)算6006.39萬元，執(zhí)行率78.08%。其中經(jīng)費撥款4596.72萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；納入專戶管理的非稅收入1140萬元，是技師學(xué)院學(xué)生學(xué)費收入；其他收入1847.92萬元，主要是省里劃撥技師學(xué)學(xué)費補貼和技師學(xué)院、就業(yè)局、就業(yè)訓(xùn)練中心用于就業(yè)專項培訓(xùn)補貼。上年結(jié)轉(zhuǎn)107.92萬元。收入比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項目國家撥款收入2000萬元和地方政府性基金收入1335萬元。

2019年人社局部門（本級）決算收入1015.81萬元，預(yù)算762.17萬元，執(zhí)行率75.03%。其中財政撥款收入879.48萬元，其他收入48.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)87.4萬元。比2018年收入929.5萬元增加86.31萬元，增幅9%，原因：1、增人增資。2、人力資源項目預(yù)算增加。

2019年人社局部門（匯總）決算支出7692.56萬元，預(yù)算6006.39萬元，執(zhí)行率78.08%。其中人員支出5509.59萬元，公用支出755.94萬元，項目支出1427.03萬元。支出預(yù)算比上年減少3245.5萬元，減幅42%，減幅的主要原因是：2018年隨州技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)項目支出3335萬元。

2019年人社局部門（本級）支出決算935.79萬元。比2018年支出841.39萬元增加94.4萬元，增幅11%，增加原因：1、增人增資。2、人力資源項目預(yù)算增加。

3、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

2019年人社局部門（匯總）“三公”經(jīng)費決算支出3.81萬元，其中公務(wù)接待費1.49萬元，公車運行費2.32萬元，無因公出國費用。?比年初預(yù)算19.88萬元減少16.07萬元，比2018年支出減少1.88萬元，接待費用減少是因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，審核接待費用。公車運行費減少是因為加強公務(wù)用車管理。

2019會議費支出30.54萬元，比上年減少13.92萬元，原因是機構(gòu)改革單位職能劃出。

2019年單位公務(wù)車1輛，未新購置公務(wù)車輛。

2019年公務(wù)接待費1.49萬元，接待41批次，210人次。

2019年培訓(xùn)費支出11.76萬元，比上年減少3.83萬元，原因是機構(gòu)改革單位職能劃出。

2019年，人社局部門（本級）“三公”經(jīng)費決算支出3.38萬元，其中：因公出國0萬元，公務(wù)接待費1.06萬元，公車運行費2.32萬元。比年初預(yù)算6.88萬元減少3.5萬元，減幅50.8%，減少的主要原因是：公務(wù)接待費用減少，嚴格控制接待人員。比2018年4.26萬元減少0.88萬元，減幅20.6%，其中：公務(wù)接待費比上年1.58萬元減少0.52萬元，減幅32%，原因：按照中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。公車運行費比上年2.68減少0.36萬元，減幅13%，原因：加強公車使用管理。因公出國無支出，主要原因：2019年無因公出國人員。

2019年，無因公出國人員及費用。

2019年單位公務(wù)車1輛，未新購置公務(wù)車輛。

2019年公務(wù)接待費1.06萬元，接待31批次，142人次。

4、機關(guān)運行經(jīng)費的情況說明

2019年人社局部門（匯總）機關(guān)運行經(jīng)費207.83萬元，比上年240.22萬元減少32.38萬元，比年初預(yù)算269.37萬元減少61.54萬元。主要原因：機構(gòu)改革單位職能劃出，費用減少。

2019年人社局部門（本級）機關(guān)運行經(jīng)費180.57萬元，其中：辦公費6.94萬元，印刷費13.93萬元，郵電費13.26萬元，物業(yè)管理費2.37萬元，差旅費12.81萬元，維修費1.16萬元，租賃費0.72萬元，會議費30.2萬元，培訓(xùn)費1.07萬元，公務(wù)接待費1.06萬元，勞務(wù)費3.93萬元，委托業(yè)務(wù)費59.76萬元，工會經(jīng)費10.34萬元，公務(wù)車運行費2.32萬元，其他交通費8.54萬元，其他商品和服務(wù)支出6.25萬元。比上年170.63萬元增加9.94萬元，增幅5.8%，原因：1、公務(wù)員招考、三支一扶招考放入會議費支出。2、宣傳費增加，加大宣傳力度，在各媒體上大力宣傳人社政策，致使辦公費、印刷費、委托業(yè)務(wù)費增加。

5、政府采購支出情況說明

2019年，局系統(tǒng)政府采購貨物支出0萬元，與2018年預(yù)算0萬元無變化。

6、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年，我局系統(tǒng)和局機關(guān)均無政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

7、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年，局系統(tǒng)共有車輛3輛，屬于一般公務(wù)用車，其中技師學(xué)院2輛，局機關(guān)1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺，價值68.32萬元，是技師學(xué)院機修工設(shè)備。

截止2019年12月，局機關(guān)共有車輛1輛，屬于一般公務(wù)用車。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備。

8、關(guān)于2019年度預(yù)算績效評價及績效評價表??

隨州市人力資源和社會保障局2019年度部門整體支出項目

績效評價報告

一、基本情況

隨州市人力資源和社會保障局是隨州市政府工作部門，2010年設(shè)立，2019年，隨州市人社局局機關(guān)編制人員28人，實際在職人員28人。市人社局的主要職能是貫徹實施國家、省人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和管理，負責(zé)全市促進就業(yè)工作，統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，負責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，貫徹實施機關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配、福利和離退休政策，會同有關(guān)部門貫徹實施事業(yè)單位綜合配套改革政策，負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設(shè)，貫徹實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，貫徹實施國家、省行政機關(guān)公務(wù)員管理法規(guī)、政策，貫徹實施農(nóng)民工工作綜合性政策，貫徹實施有關(guān)協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的法規(guī)和政策，負責(zé)制定全市人力資源和社會保障信息化(金保工程)建設(shè)規(guī)劃并組織實施等。2019年隨州市人力資源和社會保障局圍繞保民生、促改革、助發(fā)展、維穩(wěn)定，做到“四個聚焦”，圓滿完成了各項工作任務(wù)。

二、績效自評和績效等級

隨州市人力資源和社會保障局2019年度部門整體支出績效評價項目是符合《省人民政府關(guān)于推進預(yù)算績效管理工作暫行辦法》（鄂政發(fā){2013}9號）、《市財政局關(guān)于開展2017年度市本級財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā){2018}16號）等文件要求，設(shè)立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據(jù)及績效目標安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過資料收集、現(xiàn)場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市人力資源和社會保障局2018年度部門整體支出績效評價總分為91分，評價結(jié)果類型為A,績效評價結(jié)果級別為優(yōu)，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意度高。

三、部門支出情況

1、2019年收支決算總體情況

2019年部門收入7920.73萬元，其中財政撥款收入5474.16萬元。比2018年收入8241.03萬元減少320.3萬元，減少原因：2018年技師學(xué)院職工補發(fā)工資。

2、2019年支出情況

2019年機關(guān)經(jīng)費支出7854.19萬元。其中：工資福利支出5676.49萬元，辦公費支出94.38萬元，印刷費支出41.45萬元，咨詢費1.5萬元，手續(xù)費支出0.02萬元，水費支出39.86萬元，電費131.44萬元，郵電費支出37.34萬元，物業(yè)管理費支出54.65萬元，差旅費支出26.44萬元，維修維護費支出79.63萬元，租賃費30.46萬元，會議費支出31.04萬元，培訓(xùn)費支出15.24萬元，公務(wù)接待費支出4.14萬元，專用材料費177.45萬元，勞務(wù)費支出78.84萬元，委托業(yè)務(wù)費152.02萬元，工會經(jīng)費支出23.91萬元，公務(wù)用車運行維護費3.96萬元，其他交通費15.55萬元，稅金及附加費用17.86萬元，其他商品服務(wù)支出76.97萬元，離休費5.9萬元，退休費8.01萬元，撫恤金63.39萬元，生活補助41.64萬元，救濟費0.58萬元，醫(yī)療費補助1.28萬元，助學(xué)金4.2萬元，其他對個人和家庭的補助支出17.48萬元，資本性支出（基本建設(shè)）790.96萬元，資本性支出106.79萬元。支出中工資支出占全年總支出的72.27%，商品服務(wù)支出比上年增加215.27萬元，主要原因：辦公費、水費、電費用增加。

3、“三公”經(jīng)費支出情況

2019年“三公”經(jīng)費支出3.81萬元，其中公務(wù)接待費1.49萬元，公車運行費2.32萬元，無因公出國費用。 比年初預(yù)算19.88萬元減少16.07萬元，比2018年支出減少1.88萬元，接待費用減少是因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，審核接待費用。公車運行費減少是因為加強公務(wù)用車管理。

2019會議費支出30.54萬元，比上年減少13.92萬元，原因是機構(gòu)改革單位職能劃出。

2019年單位公務(wù)車1輛，未新購置公務(wù)車輛。

2019年公務(wù)接待費1.49萬元，接待41批次，210人次。

2019年培訓(xùn)費支出11.76萬元，比上年減少3.83萬元，原因是機構(gòu)改革單位職能劃出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費的情況說明

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費207.83萬元，比上年240.22萬元減少32.38萬元，比年初預(yù)算269.37萬元減少61.54萬元。主要原因：機構(gòu)改革單位職能劃出，費用減少。

2019年，我局因不無政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

四、績效評價情況

（一）績效目標

1、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。全面實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。完善就業(yè)資金管理、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、職業(yè)培訓(xùn)補貼等政策，加強對靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持。

2、推進社會保障制度改革。推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。配合省廳完善城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險政策，完善個人賬戶制度、病殘津貼、死亡待遇等政策實施細則，探索建立城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機制和最低繳費標準動態(tài)調(diào)整機制。開展被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險政策落實情況督查。落實調(diào)整企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金政策。

3、加強人才隊伍建設(shè)。創(chuàng)新人才發(fā)展體制機制。組織開展各類專家、工程人選推薦選拔工作。實施專家服務(wù)基層行動計劃。新設(shè)一批博士后創(chuàng)新實踐基地和博士后創(chuàng)新崗位，推動博士后科研工作站入軌運行。舉辦企業(yè)科技創(chuàng)新帶頭人研修班。

4、深化人事制度改革。落實縣以下機關(guān)公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度。爭取開展地市以上機關(guān)建立公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度試點。對接國家部署開展公務(wù)員分類管理改革。開展公安機關(guān)人民警察招錄培養(yǎng)制度改革。進一步健全崗位責(zé)任體系，完善崗位職責(zé)規(guī)范，推進履職履責(zé)管理，加大問責(zé)追究力度。

5、完善工資收入分配制度。根據(jù)國家和省部署安排，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位基本工資標準。實施地區(qū)附加津貼制度。開展法官、檢察官工資制度改革試點。落實人民警察工資待遇調(diào)整政策。開展完善公立醫(yī)院薪酬制度試點。進一步規(guī)范公務(wù)員津貼補貼發(fā)放政策，完善績效工資發(fā)放辦法。

6、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。推動出臺構(gòu)建和諧勞動關(guān)系的實施意見。推進各地建立協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會。規(guī)范特殊工時審批管理。深入推進實施集體合同制度攻堅計劃。依法規(guī)范勞務(wù)派遣和企業(yè)裁員行為。做好國有企業(yè)改革、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中的勞務(wù)關(guān)系調(diào)整工作。

（二）績效分析

1、投入

（1）績效目標合理性（滿分3分）

根據(jù)《隨州市人力資源和社會保障局2018年工作總結(jié)和2019年工要點》來看，工作要求是結(jié)合當(dāng)前的工作背景，根據(jù)單位自身的性質(zhì)來安排績效考核目標，績效目標安排具有合理性，符合評分標準，績效目標合理性得3分。

(2)?在職人員控制率（滿分2分）

隨州市人力資源和社會保障局機關(guān)行政編制人員35名，實有人員34人。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）*100%

=34人/35人*100%

=99%

據(jù)計算，在職人員控制率為100%以下，得分3分。

（3）“三公經(jīng)費”變動率（滿分8分）

根據(jù)《隨州市人力資源和社會保障局2018年財務(wù)報表》2018年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.85萬元，2019年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19.88萬元。

“三公經(jīng)費”變動率=【（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)】*100%

=【（19.88-6.85）/19.88】*100%

=?65%

據(jù)計算，“三公經(jīng)費”變動65%，因減少出國預(yù)算，得分8分。

（4）預(yù)算的完整性 ?（滿分2分）

根據(jù)隨州市人力資源和社會保障局《2019年度部門財政收支預(yù)算總表》及單位預(yù)算編制、上報審批情況，公共財政預(yù)算、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保障預(yù)算等全部納入政府預(yù)算管理。根據(jù)評分標準得2分

2、過程

（1）支出完成率（滿分5分）

根據(jù)2019年度財務(wù)報表，隨州市人力資源和社會保障局2019年支出預(yù)算數(shù)為762.17萬元。2019年實際支出為935.79萬元。

支出完成率=（預(yù)算支出完成數(shù)/支出預(yù)算數(shù)）*100%

=（762.17/935.79)*100%

=64%

據(jù)計算，支出完成率81%<100%，得3分。

(2)“三公經(jīng)費”控制率（滿分5分）

根據(jù)2019年度財務(wù)報表，隨州市人力資源和社會保障局2019年“三公經(jīng)費”實際支出3.38萬元。2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為6.88萬元。

“三公經(jīng)費”控制率=（本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）*100%

=（3.38/6.88）*100%

=49%

據(jù)計算，“三公經(jīng)費”控制率為49%<100%，得5分。

（3）政府采購執(zhí)行率（滿分5分）

隨州市人力資源和社會保障局部門嚴格執(zhí)行政府集中采購相關(guān)法律、法規(guī)、制度，凡是應(yīng)進行政府集中采購的，均已進行政府集中采購，2019年隨州市人力資源和社會保障局政府采購執(zhí)行率為100%，故本項指標得5分。

（4）資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（滿分5分）

根據(jù)2019年度財務(wù)收支表，隨州市人力資源和社會保障局結(jié)余數(shù)為80.02萬元。2019年支出預(yù)算數(shù)180.57萬元。

資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額/公共財政支出預(yù)算）*100%

=(80.02/180.57)*100%

=44%

據(jù)計算，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率44%，介于0-50%之間，得分為3分。

（5）管理制度健全性（8分）

根據(jù)隨州市人力資源和社會保障局《局機關(guān)管理制度》，部門（單位）關(guān)于加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為的管理制度健全完整，根據(jù)評分標準，得8分。

（6）資金使用合規(guī)性（滿分10分）

隨州市人力資源和社會保障局未發(fā)現(xiàn)2019年度隨州市人力資源和社會保障局使用預(yù)算資金存在違規(guī)違紀情況，得10分。

（7）預(yù)決算信息公開性（滿分5分）

2019年度隨州市人力資源和社會保障局已按照隨州市人力資源和社會保障局信息公開指南有關(guān)規(guī)定在隨州市政府網(wǎng)站公開《隨州市人力資源和社會保障局2019年政府信息公開工作年度報告》和相關(guān)預(yù)算信息，根據(jù)評分標準，得5分。

（8）基礎(chǔ)信息完善性（滿分5分）

根據(jù)現(xiàn)場查閱財務(wù)相關(guān)資料，隨州市人力資源和社會保障局財務(wù)管理制度健全、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實性、完整性、準確性。得5分。

（9）資產(chǎn)管理安全性（滿分2分）

根據(jù)隨州市2019年財政資產(chǎn)清查情況可知，隨州市人力資源和社會保障局資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實相符，固定資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。2019年隨州市人力資源和社會保障局資產(chǎn)管理符合評分標準，得2分。

（10）固定資產(chǎn)利用率（滿分3分）

根據(jù)資產(chǎn)負債簡表，固定資產(chǎn)期末余額為3855049元，期末固定資產(chǎn)原值為3855049元，固定資產(chǎn)利用率為100%。根據(jù)評分標準得3分。

3、產(chǎn)出及效率

（1）實際完成率（滿分8分）

實際完成率=項目實際完成率*該指標分值

=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）*100%*8分

=1個/1個*100%

=100%

據(jù)計算，項目實際完成率為100%，得8分。

（2）完成及時率（滿分2分）

根據(jù)隨州市人力資源和社會保障局2019工作總結(jié)，2019年度工作項目均及時完成，完成及時率為100%，根據(jù)評分標準，得分2分。

(3) 經(jīng)濟性（滿分6分）

根據(jù)2019年度財務(wù)報表，隨州市人力資源和社會保障局2019年行政運行經(jīng)費支出預(yù)算編制方法客觀、科學(xué)、合理，能夠有效控制降低行政運行成本，按照評分標準，得6分。

（4）有效性（滿分6分）

根據(jù)《2019年度部門財政收支總表》，隨州市人力資源和社會保障局2019年行政運行經(jīng)費的支出能夠充分保障部門正常運行，按照評分標準，得6分。

（5）社會公眾或服務(wù)對象滿意度（滿分10分）

通過“三評”調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項指標打分：優(yōu)秀（10分）；良好（8分）；合格（5分）；不合格（0分）本次問卷發(fā)放的對象為服務(wù)對象(A)、社會群眾(B)、內(nèi)部員工(C)。最終得分為各對象得分乘以所占比重之和，其中，服務(wù)對象所占比重為50%，社會群眾所占比重為30%，內(nèi)部員工所占比重為20%。并以這些對象的加權(quán)得分作為衡量公眾滿意度的標準。

最終得分=A類得分*50%+B類得分*30%+C類得分*30%

=94分*50%+88分*30%+90分*20%

=91.4分

91.4分，在90-100分之間為優(yōu)秀，得10分.

隨州市人力資源和社會保障局在《隨州市人力資源和社會保障局2018年工作總結(jié)和2019年工作安排》中下發(fā)2019年工作計劃，形成單位績效目標。2019年隨州市人力資源和社會保障局參照本部門的各項任務(wù)，分解了相關(guān)考核指標，明確了各責(zé)任股室及負責(zé)人，圍繞績績目標，扎實開展工作，使全市人力資源發(fā)展取得了突出的成績。

五、下一步工作安排

（一）存在的問題

隨州市人力資源和社會保障局2019年度部門整體支出績效評價得分85分，扣15分，主要扣分在隨州市人力資源和社會保障局預(yù)算執(zhí)行中“結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率”、“支出完成率”，幾個指標，主要存在的問題：

1、財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行力不夠，以致2019年支出完成率超出到預(yù)算。

2、報表顯示的支出數(shù)跟預(yù)算差距大，一方面預(yù)算編制不夠全面，另一方面沒有嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、信息平臺建設(shè)滯后，人力資源保障系統(tǒng)建設(shè)跟不上進度。龍其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺建設(shè)薄弱，場地、人員、資金難以保證到位，不能滿足現(xiàn)實工作的需要和廣大群眾的需求。

（二）建議和改進舉措

1、加強預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，堅守部門“先有預(yù)算，后有支出”的底線，無預(yù)算不得支出；建議加強項目預(yù)算之間的統(tǒng)籌，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的預(yù)算管理新機制。

2、加大人力資源信息平臺建設(shè)項目的投入，進一步滿足社會公眾的需要。

3、在內(nèi)部管理方面，進一步加強嚴密的內(nèi)部制制度。即建立嚴格的經(jīng)費開支審批制度和嚴格的經(jīng)費開支報銷程序，加強經(jīng)費開支的監(jiān)督，控制經(jīng)費支出。

第三部分2019年局屬單位及局機關(guān)部門決算公開表

第四部分、?名詞解釋

行政運行（2010101）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出　　

一般行政管理事務(wù)（2010102）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出　　

機關(guān)服務(wù)（2010103）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在“其他”項級科目中反映。　　

會議支出（2010104）：反映人社系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)會議的支出。　　

事業(yè)運行（2010150）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。　　

歸口管理的行政單位離退休（2080501）：離退休人員的離退休費用支出。　　

行政單位醫(yī)療（2101101）：反映基本醫(yī)療經(jīng)費支出。　　

住房公積金（2210201）：反映公積金經(jīng)費支出。　　

提租補貼（2210202）：反映住房補貼經(jīng)費支出。