目錄

第一部分??交通部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、部門決算單位構成

第二部分??交通部門2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費支出決算情況

五、機關運行經費情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2019年度預算績效情況的說明

1.預算績效管理工作開展情況

2.績效自評表

3.結合績效評價結果發現存在問題及改進措施

第三部分 交通部門2019年度部門決算表

部門決算公開八張表

第四部分??名詞解釋

第一部分 交通部門概況

一、部門主要職責

1、組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。????2、負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。????3、根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。????4、負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。????5、負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。????6、負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。????7、承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。????8、負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。????9、為重點企業提供“直通車”服務。

10、劃入原市農業局的漁船檢驗和監督管理職責。

11、市公路管理局、市道路運輸管理局、市交通物流發展局、市城市客運管理處、市港航海事局、市交通質量監督站承擔的除行政執法職責外的行政職責回歸市交通運輸局。

12、增加負責推進市綜合交通運輸體系建設，統籌協調鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，促進各種交通運輸方式的融合發展。

13、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）內設機構

我局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，內設機構10個，即辦公室、法規科(行政審批科)、綜合計劃科（市交通戰備辦公室）、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科（應急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。

（二）人員情況

機關行政編制核定為23名。另核定機關“以錢養事”崗位3個。本年度支出包含原所屬曾都分局及其下屬交管站人員及公用經費支出。

因2019年機構改革，原曾都分局整體劃轉，成立曾都區交通運輸局，2019年底納入我局經費支出預算實有人數共計27人，其中：行政在職24人；工勤人3人；行政退休21人，納入社保統一管理。

第二部分??交通部門2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2019年度決算收入1933.60萬元，較上年收入2032.79萬元減少99.19萬元，減幅約4.9%。主要原因是：2019年度新增兩名退休人員，同時壓縮公用經費。（本級）

2019年度決算收入7616.41萬元，，其中：財政撥款收入總計6589.04萬元，上級補助收入57.67萬元，其他收入189.95萬元。較上年收入增加954.7萬元，增加14.33%。主要原因是：局屬單位其他收入有所增加。（系統匯總）

二、支出決算情況說明

2019年度決算支出1933.60萬元，其中基本支出1900.83萬元（含原曾都分局和隨縣交通運輸局所屬交管站基本經費958萬元，對局屬單位撥款補助等其他支出258萬元），項目支出非基建項目支出（主要用于辦公樓修繕等支出）32.77萬元。較上年支出2032.79萬元減少99.19萬元，減幅4.8%，主要原因是：2019年度新增兩名退休人員，同時壓縮公用經費。（本級）

2019年度決算支出6933.92萬元，其中基本支出5582.35萬元，具體構成為：社會保障和就業支出162.22萬元，衛生健康支出36.76萬元，交通運輸支出6659.40萬元，住房保障支出75.53萬元；項目支出1351.57萬元。 較上年支出增加311.2萬元，增幅4.7%。主要原因是：項目支出略有增加。（系統匯總）

三、財政撥款支出決算情況說明

2019年度財政撥款支出年初預算數為1920.99萬元，決算數為1933.60萬元，完成年初預算的100.6%。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為1920.99萬元，決算數為1933.60萬元，完成年初預算的100.6%。

按支出性質和經濟科目分：工資福利支出1536.89萬元，較上年480萬元增長220.18%，原因是：2019年度實行新政府會計制度，會計科目有所變化；商品和服務支出359.04萬元，較上年1508.51萬元減少76.2%，原因是：2019年度實行新政府會計制度，會計科目使用有所變化；對個人和家庭補助支出1.72萬元，較上年41.92萬元減少95.9%，原因是：2018年有兩人去世，發放兩名同志撫恤金，2019年無；其他資本性支出35.94萬元，較上年2.39萬元增加14.08%，原因是：我局辦公樓和樓前車道進行維修改造。（本級）

2019年度財政撥款支出年初預算數為5994.13萬元，決算數為6771.86萬元，完成年初預算的111.48%。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為5994.13萬元，決算數為6771.86萬元，完成年初預算的111.48%。

按支出性質和經濟科目分：工資福利支出4527.76萬元，較上年3586萬元增長23.26%，原因是：2019年度實行新政府會計制度，會計科目使用有所變化；商品和服務支出562.68萬元，較上年1936.33萬元減少70.94%，原因是：2019年度實行新政府會計制度，會計科目有所變化；對個人和家庭補助支出100.25萬元，較上年113萬元減少11.28%，原因是：2018年有兩人去世，發放兩名同志撫恤金，2019年無；其他資本性支出1345萬元，較上年987.46萬元增加36.21%，原因是：進行部分維修改造。（系統匯總）

四、“三公”經費支出決算情況

2019年度“三公”經費支出年初預算數為13.4萬元，決算數為15.4萬元，完成年初預算的114.9%，決算較上年15萬元持平，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是本單位2019年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.76萬元，決算數為3.2萬元，完成預算的115.9%，決算數較上年2.76萬元略微增加。2019年度本單位國內接待共45批次，400人。主要原因是：2019年檢查增多。雖然我局公務接待略有增加，但我局嚴格遵照執行中央八項規定精神，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10.65萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，2019年度本單位無新增用車需求，未購置公務用車；局機關現有公務用車3臺。公務用車運行維護費支出年初預算數為10.65萬元，決算數為12.23萬元，完成預算的114.8%，決算數較上年12.19萬元持平。主要原因是：隨著公務車輛使用年限的增加，維修保養等費用隨之增加。

本部門嚴格遵照執行中央八項規定，從嚴控制“三公”經費總量，近年來開支基本平穩。（本級）

2019年度“三公”經費支出年初預算數為58.9萬元，決算數為39.3萬元，完成年初預算的66.7%，決算較上年47.6萬元減少10.3萬元，減少21.64%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是2019年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為6.58萬元，決算數為5.2萬元，完成預算的79%，決算數較上年8.58萬元減少3萬元。主要原因是：嚴格遵照執行中央八項規定，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務用車購置及運行維護費支出34.2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，2019年度本單位無新增用車需求，未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為52.3萬元，決算數為34.2萬元，完成預算的64.8%，決算數較上年38.9萬元減少4.7萬元，減少12.08%。主要原因是：壓縮開支，公務用車相對減少。

本部門嚴格遵照執行中央八項規定，從嚴控制“三公”經費總量，近年來開支基本平穩并呈逐年下降態勢。（系統匯總）

五、機關運行經費情況說明

2019年度機關運行經費359.04萬元，較上年1508.52萬元，減少76.20%，減少的主要原因：2019年度實行新政府會計制度，撥付原曾都分局所屬交管站和隨縣交管站人員經費計入其他支出，同時機關運行經費中包含對局屬單位進行補助的資金。（本級）

2019年度機關運行經費478.67萬元，較上年1654.86萬元減少71.07%，減少的主要原因：2019年度實行新政府會計制度，對局屬單位補助支出列入其他支出科目，未歸入機關運行經費中。（系統匯總）

六、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額31.3萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元，占政府采購支出的16%，只要為小額零星耗材支出；政府采購服務支出26.3萬元，主要為印刷服務和郵電服務等，占政府采購支出的84%。（本級）

2019年度政府采購支出總額67.73萬元，主要為：辦公耗材、印刷、郵電服務等支出。 （系統匯總）

七、關于國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，局機關共有車輛4輛，其中應急公務用車1輛，執法執勤用車1輛，休干用車1輛，另原曾都分局一輛；單位無50萬元以上通用設備、100萬元以上專用設備。（本級）

截至2019年12月31日，本系統無50萬元以上通用設備、100萬元以上專用設備。（系統匯總）

八、關于2019年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額1933.60萬元。

此次績效自評工作主要側重于財政撥款收入，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2019年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為優。具體表現在：預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯；在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范；目標實施取得一定的經濟和社會效益，為交通有序發展、結構調整及“放管服”發揮積極促進作用。

2、部門決算中項目績效自評結果

（1）部門整體績效評價（本級）

（1）部門整體績效評價（系統匯總）

無

（3）2019年度無項目績效自評（本級）

（4）2019年度無項目績效自評（系統匯總）

3、結合績效評價結果發現存在問題及改進措施

（1）存在的問題

1.財政補助收入來源固定：二級單位經費未納入地方財政統籌，存在缺口。

2.績效目標編制不夠規范，績效目標的可量化程度有待提高。

（2）改進措施

1.嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

2.硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。

3.加強績效分配，確保資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

第三部分 交通部門2019年度決算表

1、部門決算公開八張表（本級）

2、部門決算公開八張表（系統匯總）

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

10、機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。