目 ?錄

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?第一部分 ?隨州市農業農村局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 ?隨州市農業農村局2019年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、關于“三公”經費支出說明
　　四、關于機關運行經費支出說明
　　五、關于政府采購支出說明
　　六、關于政府性基金支出說明
　　七、關于國有資產占用情況說明
　　第三部分　關于2019年度預算績效情況的說明
　　第四部分　隨州市農業農村局2019年部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、財政撥款“三公”經費支出決算表
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　第五部分 ?名詞解釋

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　　第一部分??隨州市農業農村局概況 　
　　一、部門主要職責
　　　市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。(十)負責農業投資管理。?(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。(十二)指導農業農村人才工作。(十三)牽頭開展農業對外合作工作。(十四)完成上級交辦的其他任務。(十五)職能轉變。統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。
　　二、部門基本情況　　
　　因機構改革2019年隨州市農業局更名為隨州市農業農村局，納入部門預算管理的二級單位有六個，分別是隨州市畜牧獸醫局、隨州市經管局、隨州市農機局、隨州市水產局、隨州市蔬菜辦、隨州市農業行政執法支隊。
　　市農業農村局機關編制數31人，其中行政編制數為31人。在職人數34人，其中行政在職數30人，行政工人2人，單位自騁人數2人。退休人數8人。內設辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科（市農民負擔監督管理辦公室）、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、信用菌產業發展科等19個科室。

　第二部分 ?隨州市農業農村局2019年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　隨州市農業農村局（匯總）2019年決算收入總計5759.12萬元，比上年增長38.45%。其中：上年結轉和結余1877.12萬元。本年收入合計3882萬元，本年收入的具體構成為：財政撥款收入2952.66萬元，占76.06%；上級補助收入64.4萬元，占1.66%；事業收入54.05萬元，占1.39%；其他收入810.89萬元，占20.89%。
　　隨州市農業農村局（本級）2019年度收入總計4108.7萬元，比上年增長43.47%。其中：上年結轉和結余1517.97萬元，本年收入合計2590.73萬元。本年收入的具體構成為：財政撥款收入1872.91萬元，占72.29%；其他收入717.82萬元,占27.71%。
　　二、支出決算情況說明
　?隨州市農業農村局（匯總）2019年度支出總計5759.12萬元，比上年增長38.45%。其中：本年支出合計3780.99萬元，年末結轉和結余1978.13萬元。本年支出的具體構成為：基本支出1929.98萬元，占51.04%；項目支出1851.01萬元，占48.96%。
　　隨州市農業農村局（本級）2019年度支出總計4108.7萬元，比上年增長43.47%。其中：本年支出合計2527.18萬元，年末結轉和結余1581.52萬元。本年支出的具體構成為：基本支出1214.52萬元，占48.06%；項目支出1312.66萬元，占51.94%。
　　三、關于“三公”經費支出說明
　　隨州市農業農村局（匯總）2019年度?“三公”經費支出決算數為15.38萬元，比年初預算26.14萬元減少10.76萬元，減少41.16%，主要原因是：19年加強了公務接待的控制及公車的使用管理。其中：(1)2019年初預算因公出國（境）費用0萬元，因今年沒有因公出國（境）的計劃；（2）2019年初預算公務接待費用7.72萬元，2019年度實際支出6.04減少1.68萬元，減少21.76%，共接待112批次，780人。（3）2019年初預算公務用車運行維護費用為18.42萬元，2019年度實際支出為9.34萬元，減少了了49.29%，原因是加強了公車的使用管理。
　　隨州市農業農村局（本級）2019年度 “三公”經費支出決算數為9.9萬元，比上年13.31萬元，減少3.41萬元，減少?25.62%，主要原因是19年加強了公務接待的控制及公車的使用管理。2019年因公出國(境)未發生支出。其中：因公出國（境）0批次0人，支出決算數均為0萬元，與上年比無變化；公務接待支出決算數為2.62萬元，較上年4.03減少1.41萬元，減少34.99%，共接待43批次343人，原因是2019年較上一年進一步加強了公務接待的控制；公務用車運行維護費支出決算數為7.28萬元，較上年9.28減少2萬元，減少21.55%，原因是加強了公車的使用管理。
　　四、關于機關運行經費支出說明
　　隨州市農業農村局（本級）2019機關運行經費支出67.02萬元，比2018年71.2萬元減少5.87%，主要原因是：2019年進一步壓縮了公用支出。其中辦公費3.5萬元，印刷費0.25萬元，水費0.17萬元，電費9.82萬元，郵電費1.83萬元，差旅費0.47萬元，租賃費0.2萬元，會議費1.64萬元，公務接待費2.62萬元，勞務費0.6萬元，工會經費3.51萬元，福利費4.69萬元，公務用車運行維護費0.07萬元，其他交通費23.96萬元，稅金及附加費用9.03萬元，其他商品服務費4.66萬元。

?五、關于政府采購支出說明
　　隨州市農業農村局（匯總）2019年政府采購支出101.4萬元，主要是辦公設備、辦公耗材、公務車保養及加油、電話費和高標準農田評審費等。

?隨州市農業農村局（本級）2019年政府采購支出79.04萬元，主要是辦公設備、辦公耗材、公務車保養及加油、電話費和高標準農田評審費等。

六、關于政府性基金支出說明
　　隨州市農業農村局（匯總）2019年無政府性基金預算和支出。
　　隨州市農業農村局（本部門）2019年無政府性基金預算和支出。
　　七、關于國有資產占用情況說明
　　截止2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中應急用車1輛、執法用車2輛、特種用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　第三部分　關于2019年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，支出15萬元，從評價結果來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

　　本部門組織開展了整體支出績效評價，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績優良。項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，社會滿意度高，達到了預定的目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果
　　根據《2019年市直部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分，隨州市農業局本級2019年部門整體支出績效自評得分92分。

　?（三）績效自評結果擬應用情況
　　一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

????第四部分　隨州市農業農村局2019年部門決算表

?第五部分 ?名詞解釋

???（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

???（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

???（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

???（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

??（五）機關運行經費：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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