目錄

第一部分 ?隨州市經(jīng)信局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ??隨州市經(jīng)信局2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出情況說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第三部分隨州市經(jīng)信局2020年度部門決算表

第四部分名詞解釋

第一部分隨州市經(jīng)濟(jì)和信息化局概況

一、部門主要職責(zé)

第一條?根據(jù)《隨州市機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》，制定本規(guī)定。

第二條?市經(jīng)濟(jì)和信息化局是市政府工作部門，為正處級。市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室（以下簡稱市委軍民融合辦）設(shè)在經(jīng)濟(jì)和信息化局，接受委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)委員會具體工作，組織開展全市軍民融合發(fā)展重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。設(shè)市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書科，負(fù)責(zé)處理市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室日常事務(wù)。市經(jīng)信局的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要承擔(dān)市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室相關(guān)工作，接受其統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

第三條?市經(jīng)濟(jì)和信息化局貫徹落實(shí)中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)和信息化工作、軍民融合發(fā)展工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策，擬訂相關(guān)地方規(guī)范性文件；提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

（二）擬定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問題；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

（五）承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國家、省和市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

（六）提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（七）組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；監(jiān)測分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核工作。

（八）負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（九）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（十）負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十一）統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十二）推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（十三）指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民爆企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（十四）推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（十五）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十六）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

根據(jù)上述職責(zé)，市經(jīng)信局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室。

（二）政策法規(guī)科（企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督辦公室）。

（三）規(guī)劃與科技科。

（四）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。

（五）企業(yè)發(fā)展科。

（六）縣域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策科。

（七）行業(yè)管理科。

（八）電子信息產(chǎn)業(yè)科（市國防動員委員會信息產(chǎn)業(yè)辦公室）。

（九）汽車機(jī)械和裝備科（市汽車產(chǎn)業(yè)辦公室）。

（十）人事教育科。

市經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)行政編制為26名（含市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書科人員編制）。設(shè)局長1名，副局長3名，總經(jīng)濟(jì)師1名。正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制3個。

第二部分 市經(jīng)信局2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入、支出決算情況說明

2020年度收入總計(jì)797萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.52萬元；較上年下降12.3%，主要原因：上年度舉辦武漢專用車展、退休及調(diào)動人員職業(yè)年金做實(shí)等導(dǎo)致。

本年度收入具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入788.48萬元，占98.9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.52萬元，占1.1%。

2020年度支出總計(jì)783.09萬元，較上年相比下降12.7%，主要原因是：上年度舉辦武漢專用車展、退休及調(diào)動人員職業(yè)年金做實(shí)等導(dǎo)致。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.91萬元，較上年下降了67.3%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算合理利用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出704.7萬元，占90%；項(xiàng)目支出78.39元，占10%；其它支出0元。

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為491.35萬元，決算數(shù)為797萬元，較預(yù)算相比上升162.2%，主要原因：增人、增資、調(diào)資追補(bǔ)、2019年五項(xiàng)獎等費(fèi)用沒有納入年初預(yù)算。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利性支出501.96萬元，比預(yù)算增加了59.28%，增加原因是增人、增資、調(diào)資追補(bǔ)、2019年五項(xiàng)獎等費(fèi)用沒有納入年初預(yù)算。

對個人和家庭補(bǔ)助支出102.51萬元，比預(yù)算增加了180%，增加原因是老干部五項(xiàng)獎、本年度去世一名老干部的撫恤金、退休干部的一次性退休補(bǔ)貼及離休干部醫(yī)療費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷不列入年初預(yù)算。

商品和服務(wù)支出165.13萬元，比預(yù)算增加了18.22%，增加原因是新增為專汽產(chǎn)業(yè)直播宣傳費(fèi)用。

其他支出11.27萬元，比預(yù)算增加了100%，增加原因是駐點(diǎn)幫扶村幫扶款沒有納入財(cái)政年初預(yù)算。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.71萬元，決算數(shù)為8.15萬元，較上年下降0.06萬元，其中：　　（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算為10元，決算數(shù)為0萬元。較上年不變。主要原因：本年度無出國（境）人員。　　（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.61萬元，決算數(shù)為0.56萬元，較上年下降55.5%。接待17批次，共73人次。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.58萬元，其中：公務(wù)用車購置年初預(yù)算為0元，決算為0元。主要原因：無公務(wù)用車購置計(jì)劃；本年度車輛保有量為2臺。　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.1萬元，決算數(shù)為7.58萬元，較上年增加6.7%。主要原因：車輛老化，維修成本增加。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.22萬元，其中：辦公費(fèi)4.75萬元、印刷費(fèi)8.19萬元、電費(fèi)3.95萬元、郵電費(fèi)4.79萬元、差旅費(fèi)12.92萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.54萬元、租賃費(fèi)0.2萬元、會議費(fèi)2.71萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元、勞務(wù)費(fèi)0.28萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.35萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.5萬元、福利費(fèi)11.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬元、稅金及附加費(fèi)用6.03萬元、其他商品和服務(wù)支出14.48萬元、辦公設(shè)備購置0.21萬元、贈與11.27萬元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比較上年減少16.03萬元，減少13.8%，減少主要原因：厲行節(jié)約，逐步減少機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用。

四、關(guān)于政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額14.36萬元，其中政府采購貨物支出0.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14.15萬元。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算安排。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

截止2020年12月31日，本單位共有公務(wù)車2臺，其中，應(yīng)急公務(wù)用車2臺。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個，資金57萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的67.1%。從評價(jià)情況來看自評得分99.6分，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，圓滿完成年初目標(biāo)，主要完成情況如下：1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁恢復(fù)；2、數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)升級；3、發(fā)展后勁日益強(qiáng)大；4、爭資立項(xiàng)成效顯著；5、科學(xué)協(xié)調(diào)生產(chǎn)要素；6、全力優(yōu)化營商環(huán)境；7、全力打造特色增長極；8、全力創(chuàng)新銷售模式；9、全力投入疫情防控。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

1、軍民融合辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為15.22萬元，完成預(yù)算76.1%。

2、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37萬元，執(zhí)行數(shù)為37萬元，完成預(yù)算100%。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：

（1）完善預(yù)算審核機(jī)制，準(zhǔn)確編制預(yù)算，合理安排預(yù)算。完善預(yù)算管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)局內(nèi)設(shè)科室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性。

（2）提高預(yù)算執(zhí)行率，進(jìn)一步壓減年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金存量，督促相關(guān)科室加快項(xiàng)目實(shí)施，加快資金結(jié)算，避免形成結(jié)余。

2、部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

第三部分 市經(jīng)信局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

??????

本部門本年度無政府性基金支出

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

??????

?本部門本年度無國有資本經(jīng)營支出

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。