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目 ??錄

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第一部分：部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、政府性基金收支情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2020年度預(yù)算績效情況說明

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》。

（二）組織或參與市委、市政府重要會議文稿和重要文件起草工作。

（三）圍繞市委、市政府的中心工作，開展對策性、專題性調(diào)查研究，提供政策性建議；對市政府重大戰(zhàn)略實施、重大決策落實情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研；參與市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的調(diào)研和有關(guān)政務(wù)活動。

（四）根據(jù)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)要求，牽頭或組織、協(xié)調(diào)有關(guān)方面起草市政府向省委、省政府匯報文稿；起草市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要文稿。

（五）研究全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革開放中的全局性、戰(zhàn)略性、長期性問題，為市政府制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)和政策建議

（六）按照決策科學(xué)化、民主化的要求，積極聯(lián)絡(luò)市內(nèi)外各類智囊機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者、社會研究力量等，圍繞全市改革開放和高質(zhì)量發(fā)展中的重大問題，以及經(jīng)濟(jì)運行和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的熱點、難點問題，開展調(diào)研和論證活動，加強(qiáng)智庫建設(shè)，為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。

（七）搜集、分析、整理和報送經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提供信息服務(wù)。

（八）加強(qiáng)與國家、省內(nèi)外政府研究室、發(fā)展研究中心的溝通；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市政府系統(tǒng)政策研究工作。

（九）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)設(shè)秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。行政編制10人，在編在崗干部7人。

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??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度收入總額148.49萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）收入141.41萬元，其他收入0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.08萬元。

2020年度支出總額148.49萬元，其中：基本支出118.58萬元，項目支出20.75萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.16萬元。

本單位是2019年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成預(yù)決算，2020年無上年對比數(shù)。

二、財政撥款收入支出決算情況

2020年度財政撥款收入148.49萬元，其中：本年財政撥款收入141.41萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.08萬元。

2020年度財政撥款支出148.49萬元，其中：本年財政撥款支出139.33萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.16萬元。

本單位是2019年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成預(yù)決算，2020年無上年對比數(shù)。

三、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度?“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.51萬元，下降96.65%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費支出，未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位是2019年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成預(yù)決算，2020年無上年對比數(shù)。

1、因公出國（境）支出決算數(shù)為0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，減幅100%。

2、公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0.26萬元，共接待4批32人，較年初預(yù)算數(shù)減少2.51萬元，減幅90.61%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

3、公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車及相關(guān)費用。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出35.91萬元，比2020年預(yù)算數(shù)47.43萬元減少11.52萬元，降低24.29%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出，包括辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置費等。減少主要原因是：本年度控制了三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的支出。

五、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額13.41萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.41 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.41萬元，占政府采購支出總額的100%。?

六、政府性基金收支情況說明

2020年本單位無政府性基金收支。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面績效自評，共涉及項目1個，資金32.08萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額100%。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項目績效目標(biāo)基本完成，項目立項程序完整、規(guī)范，績效目標(biāo)明確，社會效益較好，項目可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障，會計核算真實準(zhǔn)確。

組織開展2020年度整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

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（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

“政府政研專項工作經(jīng)費”項目,全年預(yù)算數(shù)32.08萬元，執(zhí)行數(shù)20.75萬元，完成預(yù)算64.7%。

主要產(chǎn)出和效益：高質(zhì)量起草政府工作報告；圍繞市委、市政府的中心工作，完成各類文稿起草工作；組織實施全市重點調(diào)研課題；組織專項調(diào)研，調(diào)研成果在省委、省政府機(jī)關(guān)刊物刊登篇數(shù)3篇。

????（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

????1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

????加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效自評結(jié)果作為以后年度該項目預(yù)算編制和安排財政資金的重要參考依據(jù)。

????2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

????將績效自評結(jié)果與2022年預(yù)算編制相結(jié)合，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善，加強(qiáng)對項目實施的管理監(jiān)督，提高項目資金效益。

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第三部分：2020年部門決算表

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第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十）公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

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