目 ??錄

第一部分 隨州市政務服務和大數據管理局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門機構設置情況

第二部分 隨州市政務服務和大數據管理局2020年決算情況說明

　　一、2020年決算收支情況說明

　　二、2020年“三公”經費決算情況說明

????三、關于機關運行經費支出說明

????四、政府采購執行情況說明

????五、國有資產占用情況說明

????六、政府性基金情況說明

????七、關于2020年預算績效情況的說明

第三部分 隨州市政務服務和大數據管理局2020年決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收支決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市政務服務和大數據管理局概況

????一、部門主要職責

????1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、數字政府建設、政務服務、政務公開、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。

????2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦，推進審批服務標準化和便民化。

????3、負責全市大數據管理工作，統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。

????4、負責全市“互聯網十政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。

????5、負責全市政府系統政務服務和政務公開指導和監督工作。

????6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。

????7、負責12345市長熱線運行管理工作。

????8、負責全市公共資源交易監督管理工作。

????9、完成上級交辦的其他任務。

????10、有關職責分工。

????二、部門機構設置情況

????2019年3月，隨州市政務服務和大數據管理局在原市政務服務中心基礎上組建而成，加掛市公共資源交易監督管理局牌子。內設辦公室、行政審批改革協調科、實體平臺指導科、電子政務科、政務公開科、大數據管理科、公共資源交易監督科。貫徹落實市委關于政府職能轉變、簡政放權等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政府職能轉變與“放管服”改革、數字政府建設、政務服務與政務公開、12345市長熱線、公共資源交易監督管理等工作的集中統一領導。

????現有管理人員22人，其中在職公務員12人、工勤編2人、勞務派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

第二部分 隨州市政務服務和大數據管理局2020年決算情況說明

????一、2020年決算收支情況說明

????（一）2020年決算收支情況

????2020年決算收入2117.37萬元，其中全部為財政撥款收入；2020年決算支出總計2111.07萬元，其中全部為一般公共服務支出。

???（二）部門預決算對比情況

????1、全年收入決算數情況：2020年度部門預算收入為2091.77萬元，決算收入為2117.37萬元，預決算差異率1.2%；比上年決算收入1205.87萬元增加了911.5萬元，增加了75.59%，主要原因是機構改革后職能增強、職責增加，新增政府門戶網站集約化、12345市長熱線移動服務和智能應用、工程建設項目審批管理系統等項目資金。

????2、全年支出決算數情況：2020年度決算支出2111.07萬元，比年初預算數2091.77萬元增加19.3萬元，上升1%。比上年決算支出1092.27萬元增加1018.8萬元，增加93.27了%，增加主要原因是機構改革后職能增強、職責增加，支付新增政府門戶網站集約化、12345市長熱線移動服務和智能應用、工程建設項目審批管理系統等項目資金。

????二、2020年“三公”經費決算情況說明

????2020年市政務服務和大數據管理局“三公”經費支出預算數為1.21萬元，決算數為0.76萬元，完成預算的62.81%，與上年決算數0.51萬元相比增加了0.25萬元，增加了49.01%，其中：

???（一）2020年，全年無團組及人員因公出國（境），因公出國（境）費用支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

???（二）2020年本部門共有國內公務接待10次96余人，公務接待費支出年初預算數為1.21萬元，決算數0.76萬元，決算數較上年0.51萬元相比增加了0.25萬元。增加原因是省政管辦調研以及其他地市州學習考察放管服。

???（三）2016年公務用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置，公務用車費年初預算數0萬元，公務用車購置費年初預算數0萬元，公務用車費年初決算數0萬元，公務用車購置費年初決算數0萬元。

????三、關于機關運行經費支出說明

????2020年機關日常公用經費支出29.74萬元，比2019年30.63萬元減少0.89萬元。

????四、政府采購執行情況說明

????本部門2020年度政府采購支出總額349.7萬元，主要用于12345公共服務熱線移動平臺以及打印機硒鼓、打印紙等辦公用品。

????五、國有資產占用情況說明

????2016年，公務用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置；市政務服務和大數據管理局認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

????六、政府性基金情況說明

????本單位2020年度無政府性基金財政撥款收支情況

????七、關于2020年預算績效情況的說明

????（一）預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。

????組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

????附件：2020年度部門整體支出績效自評表

2020年度市政務服務和大數據管理局部門整體績效自評表

????備注：

????1、預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

????2、定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

????3、定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

????4、基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

???（二）部門決算中項目績效自評結果

????1、隨州市政務服務和大數據管理局運行維護管理經費項目自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數200萬元，該項目主要用于保障政務大廳環境衛生、安全、水電氣、日常辦公正常運行。該項目執行率達到100%。

????附件：

2020年度運行維護管理經費項目自評表

????2、隨州市政務服務和大數據管理局互聯網+放管服項目自評綜述：項目全年預算數為1300萬元，執行數1121.82萬元，用于統籌推進全市“放管服”改革，該項目執行率達到86%。

????附件：

2020年度互聯網+放管服項目自評表

????3、隨州市政務服務和大數據管理局12345市長熱線項目自評綜述：項目全年預算數為400萬元，執行數349萬元，用于12345市長熱線基礎服務、熱線語音整合話務員人工成本、業務系統整合。該項目執行率達到87.25%。

????附件：

2020年度12345市長熱線項目自評表

????4、隨州市政務服務和大數據管理局便民郵寄政府集中付費項目自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數9.37萬元，用于免費寄遞服務。該項目執行率達到31%。

????附件：

2020年度便民郵寄政府集中付費項目自評表??????

???（三）績效評價結果應用情況

????1、部門績效評價結果應用情況。加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

????2、部門績效評價結果擬應用情況

????將績效自評結果與預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

第三部分 隨州市政務服務和大數據管理局2020年決算表

????公開表1：

????公開表2：

????公開表3：

????公開表4：

????公開表5：

?????公開表6：

?????公開表7：

??????公開表8：

??????公開表9：

第四部分 名詞解釋

????1、財政撥款收入：反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

????2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

????3、上年結轉：反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

????4、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

????5、三公經費：納入市級財政預決算管理的“三公經費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

????6、機關運行經費:主要保障局(館)機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。包括局(館)辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、辦公設備購置費、扶貧款等。