目 錄??

第一部分 市民政局部門概況??

一、部門主要職責(zé)??

二、部門基本情況??

第二部分 市民政局2020年度部門決算情況說明??

一、收入、支出總決算情況說明??

二、財(cái)政撥款收支情況說明??

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明??

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于政府采購支出情況說明

六、關(guān)于政府性基金預(yù)算收支情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 隨州市民政局2020年部門決算表??

一、收入支出決算總表??

二、收入決算表??

三、支出決算表??

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表??

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表??

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表??

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表??

九、國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋說明??

第一部分 市民政局部門概況??

一、部門主要職能????

(一)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(二)負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(三)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(四)貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

(六)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

(七)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

(八)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(十)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(十一)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(十二)貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況??

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)政局機(jī)關(guān)行政編制13名，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員1正3副，四級(jí)調(diào)研員1名，內(nèi)設(shè)8個(gè)科室(辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和區(qū)劃地名科、社會(huì)組織管理科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科、兒童福利科、社會(huì)救助科)。實(shí)有行政在編人員12人，工勤人員2人，退休干部職工11人。??

第二部分 市民政局2020年部門決算情況說明??

一、收入、支出總決算情況說明

????隨州市民政局(匯總)2020年收入總計(jì)4601.49萬元，其中財(cái)政撥款收入2586.38萬元、其他收入140.56萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1874.55萬元。收入合計(jì)較上年2851.69萬元增幅61.36%，主要原因: 一是隨州市社會(huì)福利中心納入2020年度決算，增加了收入;二是2020年隨州市流浪乞討救助管理站加快了新站建設(shè)進(jìn)度，并按照工程進(jìn)度撥付工程款。

隨州市民政局(匯總)2020年支出總計(jì)4601.49萬元，其中本年支出合計(jì)2956.39萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1645.1萬元。支出合計(jì)較上年2851.69萬元增幅61.36%，主要原因:一是隨州市社會(huì)福利中心納入2020年度決算，增加了本年支出及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;二是隨州市流浪乞討救助管理站新站項(xiàng)目建設(shè)按照工程進(jìn)度撥付工程款項(xiàng)。

隨州市民政局(本級(jí))2020年度收入總計(jì)1358.96萬元，其中財(cái)政撥款收入1178.53萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.43萬元，收入合計(jì)較上年1528.17萬元下降11.07%，主要原因:2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

隨州市民政局(本級(jí))2020年度支出總計(jì)1358.96萬元，其中本年支出合計(jì)1061.58萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余297.39萬元。較上年1528.17萬元下降11.07%，主要原因: 2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出減少;同時(shí)受疫情影響，部分項(xiàng)目推遲實(shí)施或無法實(shí)施，年度內(nèi)未結(jié)算。

二、財(cái)政撥款收支情況說明

隨州市民政局(匯總)2020年度財(cái)政撥款預(yù)算安排數(shù)2474.57萬元，決算支出總計(jì)4034.48萬元，其中:本年支出2807.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1226.98萬元。差異不大，主要原因:一是福彩收入銳減，政府性基金預(yù)算收入減少;二是預(yù)算數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、當(dāng)年人員增加、工資追補(bǔ)五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)性工資等資金沒有納入年初預(yù)算。

隨州市民政局(本級(jí))2020年度財(cái)政撥款預(yù)算安排數(shù)1344.26萬元，決算支出總計(jì)1348.07萬元，其中:本年支出1058.9萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.17萬元。差異不大，主要原因:一是福彩收入銳減，政府性基金預(yù)算收入減少;二是人員增加、工資追補(bǔ)五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)性工資等資金沒有納入年初預(yù)算。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明??

隨州市民政局(匯總)2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.79萬元，決算數(shù)為5.58萬元，比預(yù)算減少14.21萬元，減少71.8%，決算數(shù)較上年的6.7萬元減少1.12萬元，降幅16.72%。主要原因?yàn)闊o因公出國開支，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(一)隨州市民政局(匯總)2020年度無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。決算數(shù)較上年下降100%，主要原因?yàn)闊o出國安排。

(二)隨州市民政局(匯總)2020年度國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.38萬元(共接待次數(shù)9次，接待人次38人)，較年初預(yù)算2.69萬元減少2.31萬元，減少85.87%，較上年決算數(shù)4.56萬元下降91.67%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

(三)隨州市民政局(匯總)2020年度公務(wù)用車保有量2臺(tái)，沒有新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為5.19萬元，較預(yù)算數(shù)9.1萬元減少3.91萬元，決算數(shù)較上年4.23萬元減少0.11萬元，降幅2.6%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

隨州市民政局(本級(jí))2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為16.47萬元，決算數(shù)為5.37萬元，比預(yù)算數(shù)少11.1萬元，降幅67.4%，主要原因是2020年無因公出國(境)支出;決算數(shù)較上年的4.88萬元增加10.04%，主要原因是疫情期間，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

(一)隨州市民政局(本級(jí))2020年度無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。決算數(shù)較上年下降100%，主要原因?yàn)闊o出國安排。

(二)隨州市民政局(本級(jí))2020年度國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.17萬元(共接待次數(shù)4次，接待人次18人)，較年初預(yù)算1.37萬元減少1.2萬元，減少87.6%，較上年決算數(shù)0.76萬元下降77.63%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。??

??(三)隨州市民政局(本級(jí))2020年度公務(wù)用車保有量2臺(tái)，沒有新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.1萬元，決算數(shù)為5.19萬元，較預(yù)算數(shù)減少1.91萬元，決算數(shù)較上年4.12萬元增加1.07萬元，增幅25.97%。主要原因是疫情期間，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。??

??四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??隨州市民政局(匯總)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)63.12萬元減少2.15萬元，降幅3.41%， 其中辦公費(fèi)2.41萬元、印刷費(fèi)0.11萬元、水費(fèi)1.21萬元、電費(fèi)2.09萬元、郵電費(fèi)3.51萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.31萬元，差旅費(fèi)3.19萬元、維護(hù)費(fèi)1.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元、勞務(wù)費(fèi)6.07萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.55萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.54萬元、福利費(fèi)15.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.16萬元、其他交通費(fèi)用0.78萬元、其他商品和服務(wù)支出3.48萬元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年43.24萬元增加17.73萬元，增幅41%。主要原因:一是隨州市社會(huì)福利中心納入2020年度決算，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;二是民政局本級(jí)福利費(fèi)增加，主要是補(bǔ)發(fā)了局機(jī)關(guān)2019年第四季度工作餐補(bǔ)助，以及2020年全年工作餐補(bǔ)助，及扶貧產(chǎn)品購置。

隨州市民政局(本級(jí))2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.74萬元，比年初預(yù)算數(shù)49.56萬元減少4.82萬元，降幅9.7%，其中辦公費(fèi)1.36萬元、印刷費(fèi)0.11元、水費(fèi)0.31萬元、電費(fèi)2.09萬元、郵電費(fèi)3.51萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.31萬元、差旅費(fèi)2.38萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元、勞務(wù)費(fèi)2.75萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.29萬元、福利費(fèi)14萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.16萬元、其他交通費(fèi)用0.47萬元、其他商品和服務(wù)支出3.47萬元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年29.25萬元增加15.49萬元，增幅52.96%。主要原因是:補(bǔ)發(fā)了局機(jī)關(guān)2019年第四季度工作餐補(bǔ)助，發(fā)放了2020年全年工作餐補(bǔ)助，及扶貧產(chǎn)品購置。

五、關(guān)于政府采購支出情況說明

????隨州市民政局(匯總)2020年政府采購支出總額432.14萬元，其中:政府采購貨物支出22.32萬元、政府采購工程支出220.33萬元、政府采購服務(wù)支出189.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額129.22萬元，占政府采購支出總額的30%，其中:授予小微企業(yè)合同金額99.02萬元，占政府采購支出總額的22.9%。??

隨州市民政局(本級(jí))2020年度政府采購支出73.69萬元，其中:政府采購貨物支出0.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出72.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.75萬元，占政府采購支出總額的66.16%，其中:授予小微企業(yè)合同金額48.63萬元，占政府采購支出總額的65.99%。

六、關(guān)于政府性基金收支情況說明

隨州市民政局(匯總)2020年度政府性基金預(yù)算本年收入1080.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)1310萬元減少229.74萬元，降幅17.54%，主要原因是2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預(yù)算收入減少。

隨州市民政局(匯總)2020年度政府性基金決算本年支出1339.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)1310萬元增加29.19萬元，漲幅2.23%，主要原因是加快了隨州市流浪救助管理站新站建設(shè)，項(xiàng)目款隨建設(shè)進(jìn)度撥付，加快資金結(jié)算。

隨州市民政局(本級(jí))2020年度政府性基金預(yù)算本年收入633萬元，較年初預(yù)算數(shù)890萬元減少257萬元，降幅28.88%，主要原因是2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預(yù)算收入減少。

隨州市民政局(本級(jí))2020年度政府性基金決算本年支出516.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)890萬元減少373.75萬元，降幅41.99%，主要原因:一是2020年福彩收入大幅減少，政府性基金預(yù)算收入減少;二是因項(xiàng)目款隨項(xiàng)目進(jìn)度撥付，部分項(xiàng)目受疫情影響，無法如期完成，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，隨州市民政局(匯總)共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，養(yǎng)老、救助、兒童福利業(yè)務(wù)用車6輛。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。??隨州市民政局(本級(jí))共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。??

????八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

(1)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市民政局認(rèn)真組織局機(jī)關(guān)及二級(jí)單位對(duì)對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金支出624.11萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.77%。從評(píng)價(jià)情況來看，年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，保障和改善民生，充分發(fā)揮民政兜底保障作用，不斷優(yōu)化基本社會(huì)服務(wù)(養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、社會(huì)事務(wù)等)，深入推進(jìn)基層社會(huì)治理、提升社區(qū)社會(huì)組織管理，區(qū)劃地名工作扎實(shí)推進(jìn)，地名管理服務(wù)水平有效提升，較好地完成了全年工作。同時(shí)，組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)資金均按規(guī)定用途使用，績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相關(guān)聯(lián)，具體明確、合理可行，預(yù)算安排合理，項(xiàng)目實(shí)施能夠有序推進(jìn)，資金管理得當(dāng)。

附件:《2020年度隨州市民政局部門整體績(jī)效自評(píng)表》??

??

(2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果??

1、困難群眾慰問項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為46.65萬元，完成預(yù)算93.3%。

主要產(chǎn)出和效益:2020年春節(jié)前夕，市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)困難群眾、福利機(jī)構(gòu)走訪慰問，把黨和政府的溫暖送給困難群體。

2、第二次全國地名普查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，預(yù)算實(shí)際下達(dá)數(shù)36.092萬元，執(zhí)行數(shù)為28.9萬元，完成預(yù)算80.1%。

主要產(chǎn)出和效益:編制隨州市行政區(qū)劃圖和標(biāo)準(zhǔn)地名圖，開展地名普查成果轉(zhuǎn)化。開展曾都區(qū)和隨縣之間縣級(jí)行政區(qū)域界線勘定，實(shí)現(xiàn)依法管界、依法治界。

3、民政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58.45萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為54.74萬元，完成預(yù)算93.65%。

主要產(chǎn)出和效益:委托第三方開展隨州市民政事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃終期評(píng)估，編制民政事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃。開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理提升社區(qū)治理能力。委托第三方對(duì)法人變更、離任和注銷社會(huì)組織的財(cái)務(wù)全部進(jìn)行審計(jì)，提升社會(huì)組織規(guī)范化管理。聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)2019年度福彩公益金審計(jì)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)福彩公益金監(jiān)管，更好發(fā)揮效益。

4、兒童福彩助學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算80%。

主要產(chǎn)出和效益:2020年10月底，通過銀行直接發(fā)放到戶的方式，共計(jì)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生81人，總金額12萬元，有效緩解了兒童就學(xué)壓力。

5、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為528萬元，執(zhí)行數(shù)為395.1萬元，完成預(yù)算74.8%。

主要產(chǎn)出和效益:支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，在全市推動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)和養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提升，助推養(yǎng)老事業(yè)多元化、多樣化發(fā)展，讓我市老年人都能老有所養(yǎng)、老有所依、老有所樂、老有所安。

6、貧困家庭兒童大病救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:救助貧困大病兒童12人/次，有效地緩解了我市貧困大病兒童家庭的經(jīng)濟(jì)壓力，發(fā)揮出了慈善救助在社會(huì)保障體系中的補(bǔ)充作用。

7、社區(qū)公益創(chuàng)投項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為9.825萬元，完成預(yù)算98.25%。

主要產(chǎn)出和效益:開展“幸福家園”社區(qū)服務(wù)試點(diǎn)示范項(xiàng)目，孵化社區(qū)社會(huì)組織，培養(yǎng)小區(qū)領(lǐng)袖，發(fā)揮社區(qū)、社會(huì)組織、專業(yè)社工人才、志愿服務(wù)的在社區(qū)治理中的積極協(xié)調(diào)作用，引導(dǎo)社區(qū)居民參與小區(qū)自治，促進(jìn)居民小區(qū)共建共治共享。

8、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:2020年度，市政府十件實(shí)事100家“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、兩室聯(lián)建”試點(diǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步滿足老年人日間照料活動(dòng)需求。

9、80歲以上高齡津貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，實(shí)際預(yù)算下達(dá)數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為26.89萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)1.89萬元)，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:市直單位80歲以上老年人高齡津貼發(fā)放覆蓋率達(dá)100%，建立保障高齡老人基本生活需求的長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高高齡老人的生活質(zhì)量。

以上項(xiàng)目的下一步改進(jìn)措施: 一是細(xì)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算編制精準(zhǔn)度，提升項(xiàng)目實(shí)際完成率;二是強(qiáng)化項(xiàng)目過程管控，提升項(xiàng)目完成及時(shí)率;三是充分發(fā)揮民政兜底保障作用，提升民政專項(xiàng)資金使用效益。

附件:2020年度隨州市民政局項(xiàng)目自評(píng)表

????(3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高績(jī)效管理人員業(yè)務(wù)水平，建立績(jī)效評(píng)價(jià)的長(zhǎng)期機(jī)制。三是加強(qiáng)預(yù)算資金管理。嚴(yán)格《預(yù)算法》執(zhí)行部門預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算資金開支，避免超支現(xiàn)象及大幅度調(diào)整預(yù)算現(xiàn)象。

九、其他情況說明

本單位2020年度沒有國有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款支出。

第三部分 隨州市民政局2020年部門決算表??

一、隨州市民政局(匯總)

????二、隨州市民政局(本級(jí))

第四部分 名詞解釋說明

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行(2013101項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

????3、行政單位醫(yī)療(2100501項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。??

????5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????6、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

??7、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

??8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

??9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

??