2020年度隨州市衛(wèi)生健康委部門決算公開

目????錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分：2020年度部門本級及匯總決算情況說明

一、收入、支出決算說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分：本部門收、支決算表

第四部分：名詞解釋說明

根據(jù)《市財政局關(guān)于做好2020年度市級部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（隨財函〔2021〕189號）文件精神，現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生健康委員會2020年度部門決算情況說明如下：

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

（一）加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神、省委十一屆七次全會精神和習(xí)近平總書記、應(yīng)勇書記講話指示精神，一手抓疫情防控，一手抓衛(wèi)生健康改革發(fā)展，各項工作穩(wěn)步推進。

（二）不斷提升防控能力建設(shè)，慎始如終，抓好常態(tài)化疫情防控。督促各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)嚴格執(zhí)行疫情報告制度，切實加強監(jiān)測預(yù)警；嚴格實施閉環(huán)管理，全面落實“人物地”同防舉措；妥善應(yīng)對散發(fā)疫情，加強研判分析，對重點地區(qū)來隨返隨人員進行登記管理；強化防控知識宣傳，扎實做好風(fēng)險防范，不斷提升核酸檢測能力，成立應(yīng)急救護隊伍9支，制定應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急演練。加強監(jiān)管，監(jiān)督資金使用和工程質(zhì)量、工程進度，落實補短板項目建設(shè)穩(wěn)步進行。

（三）協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。招才引智，加快推進衛(wèi)生健康復(fù)合型人才培養(yǎng)。

（四）做實做細健康扶貧，持續(xù)推進“四位一體”和“三個一批”，綜合疫情常態(tài)化防控，統(tǒng)籌脫貧攻堅工作；積極開展健康隨州建設(shè)，啟動衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，廣泛開展愛國衛(wèi)生運動。

（五）貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。配合相關(guān)部門做好食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。加強醫(yī)療收費價格管理，積極協(xié)助醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整工作。

（六）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同市有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。負責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實施。

（八）負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善落實計劃生育政策。

（九）負責(zé)全市衛(wèi)生健康工作，負責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂實施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。

（十一）負責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市性重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）歸口管理市計劃生育協(xié)會。

（十三）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康湖北戰(zhàn)略隨州實踐，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是加強新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作，更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工（略）。

完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

市避孕藥具管理站負責(zé)制定全市人口與計劃生育藥具發(fā)展規(guī)劃，制定計劃生育藥具管理工作有關(guān)規(guī)范性文件和規(guī)章制度;負責(zé)全市免費發(fā)放計劃生育藥具的監(jiān)督管理工作，積極開展新冠疫情防控工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

2020年根據(jù)市機構(gòu)改革的實施意見和《市編委會關(guān)于調(diào)整市衛(wèi)生健康委員會機構(gòu)編制事項的通知》等有關(guān)要求，原市衛(wèi)生和計劃生育委員會更名為市衛(wèi)生健康委員會，內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整為16個科室，分別為辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管科（市國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室）、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室，機關(guān)黨委和老干部科。

隨州市衛(wèi)生健康委機關(guān)行政編制28名，實有28人，參公管理事業(yè)編制1名，實有1人，實有行政工勤編1人（老人老辦法）、實有以錢養(yǎng)事編制1人。市計生協(xié)會核定編制3人，實有3人。市避孕藥具管理站，核定事業(yè)編制2人，實有2人。市衛(wèi)健委下屬單位有市紅十字會、市中心醫(yī)院、市中醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾控預(yù)防控制中心、市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站等，另有市計生協(xié)會、市避孕藥具管理站與市衛(wèi)健委合署辦公，財務(wù)與機關(guān)統(tǒng)一核算。

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年本級收入決算6358.62萬元，與2019年同比增加343.61%（下同），增加原因主要是抗擊2020年新冠肺炎重大疫情，中央、省市投入大量資金。

2020年匯總收入決算262756347萬元，與2019年同比增長91.8%（下同），增長原因是全力抗擊新冠肺炎重大疫情，中央和省級調(diào)整加大了預(yù)算投入。

2020年本級支出決算1934.74萬元，與2019年同比增加40.7%，增加原因主要為了抗擊突如其來的新冠肺炎重大疫情，中央和省市加大防控投入，增加防疫支出。2020年財政撥款支出1934.74萬元，年初預(yù)算為948.58萬元，調(diào)整預(yù)算6516.59萬元，結(jié)余4581.32萬元。結(jié)余原因主要是“隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺”和“隨州市120急救（應(yīng)急指揮）中心”兩個項目建設(shè)資金結(jié)余：一是區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺結(jié)余3223.6萬元；二是120急救指揮中心結(jié)余1194.8萬元。問題產(chǎn)生及整改措施在績效自評中已作出說明。

2020年匯總支出決算233673.41萬元，與2019年同比增長72.7%，增長原因主要是抗擊新冠肺炎重大疫情的防疫需要導(dǎo)致本年支出劇增，根據(jù)實際情況，年中進行調(diào)整。2020年財政撥款支出20958.59萬元，年初預(yù)算完成率為645.1% ；其中基本支出3316.16萬元，占比129.6%，項目支出決算17642.44萬元，占比2556.9%。

二、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.6萬元，支出占預(yù)算數(shù)的25.1%，與2019年同比總量下降23.8%，下降原因壓縮公務(wù)接待及公務(wù)用車購置及運行費用。主要是2020年全力抗擊新冠肺炎重大疫情，除疫情防控外，其他公務(wù)活動減少甚至取消。本年無新增購置公務(wù)用車和因公出國（境）費。

2020年本系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)105.05萬元，支出占年初預(yù)算數(shù)116.1%，與2019年同比總量上升了238.3%，上升的主要原因是2020年的重大疫情防控活動中公務(wù)用車費用劇增，占年初預(yù)算的193.8%；當(dāng)年無出國經(jīng)費。

2020年本部門“三公”經(jīng)費支出情況： 公務(wù)接待費0.89萬元，全部用于國內(nèi)公務(wù)接待，接待13批次，121人次；公務(wù)用車運行維護費3.7萬元，主要是用于現(xiàn)有兩輛公務(wù)車的維護、保養(yǎng)及購買保險費。本年我單位無出國出境行為。

2020年本系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費支出情況：公務(wù)接待費2.94萬元，全部是國內(nèi)公務(wù)接待，接待47批次，388人次；公務(wù)用車購置及運行維護費102.11萬元，主要用于58輛車的運行維護、保養(yǎng)及購買保險費用，今年市疾控中心購置疫情處置車和疫苗儲存運輸車共4臺，金額67.38萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年，本級機關(guān)運行經(jīng)費72.36萬元，與2019年同比下降了7.8%，下降的主要原因是2020年的重大疫情防控活動，減少了辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)接待費、物業(yè)費等。2020年機關(guān)運行經(jīng)費明細為：辦公費2.06萬元，印刷費0.05萬元，水費0.25萬元，電費4.06萬元，郵電費3.04萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費11.60萬元，維修（護）費1.54萬元，租賃費0.32萬元，會議費0.18萬元，培訓(xùn)費0.28萬元，公務(wù)招待費0.76萬元，專用材料費0萬元，勞務(wù)費4.06萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元，工會經(jīng)費0.06萬元，福利費0萬元，其他交通費用32.18萬元，其他商品和服務(wù)支出9.98萬元。

2020年匯總機關(guān)運行經(jīng)費143.77萬元。與2019年同比上升了55.6%，上升的主要原因是2020年的新冠肺炎重大疫情防控活動增加了相關(guān)費用。主要項目明細：辦公費5.61萬元、水電費6.12萬元、維修（護）費2.06萬元、會議費1.52萬元、培訓(xùn)費0.38萬元、公務(wù)接待1.86萬元、郵電費6.02萬元、物業(yè)費5.90萬元、差旅費13.87萬元、租賃費0.32萬元、勞務(wù)費7.11萬元、工會經(jīng)費21.94萬元、福利費20.50萬元、公車運行及維護費3.32萬元、其他交通費用32.31萬元、其他商品和服務(wù)支出14.29萬元。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2020年,本部門財政撥款政府采購支出16.36萬元，主要用于印刷費、車輛維修保養(yǎng)、辦公設(shè)備購置和信息化購置更新。其中：政府采購貨物支出14.47萬元、政府采購服務(wù)支出0.05萬元，無政府采購工程支出。授予中小（小微）企業(yè)合同金額16.36萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2020年度投入政府性基金預(yù)算資金4321萬元，用于“隨州市120急救指揮中心項目”和“隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺項目”建設(shè)。年末結(jié)余資金4218.38萬元。結(jié)余原因是：該兩項目是當(dāng)年立項，目前正處于前期工程申報審批等前期準備工作，工程未正式施工。而按相關(guān)規(guī)定，項目資金使用必須按工程進度支付。下一步，“隨州市120急救指揮中心”正式成立，工作人員到位后著力推進項目建設(shè)，將于2021年底投入使用；督促“隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺項目”迅速完成前期準備工作，編排工期，按期完成工程進度，力爭明年投入運行。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用和保有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有2輛車，都為一般公務(wù)用車，當(dāng)年運行維護費3.7萬元，主要是用于車輛運行、維護保養(yǎng)及購買保險費；當(dāng)年無新增購置公務(wù)用車。本單位無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。

截至2020年12月31日，市直衛(wèi)健系統(tǒng)共有62輛車，其中：公務(wù)應(yīng)急用車8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車38輛，其他用車13輛。當(dāng)年運行維護費34.73萬元，主要是用于車輛維護、保養(yǎng)、加油及購買保險費；今年新增購置公務(wù)用車4臺。沒有公共預(yù)算安排的50萬元以上的大型設(shè)備購置和100萬元以上的專用設(shè)備購置。

七、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》、《政府采購法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律和財政部、省財政廳及市財政局有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定，市衛(wèi)健委制訂了《隨州市衛(wèi)健委機關(guān)工作制度匯編》。今年，在新冠肺炎重大疫情防控行動中，中央和省市出臺了一系列經(jīng)費管理和使用規(guī)定，省衛(wèi)健委出臺了關(guān)于公立醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟活動管理活動方案以及加強和規(guī)范政府采購管理專項行動方案，本部門根據(jù)這些制度條款對財務(wù)管理、差旅費管理、公務(wù)接待工作、公務(wù)用車管理、“三重一大”事項決策等制度進行了規(guī)范，明確了相應(yīng)原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標準、審批權(quán)限等；明確了財務(wù)行為和財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)、工作要求；加強了財務(wù)管理體制、預(yù)算管理、收入管理、支出管理、物資及固定資產(chǎn)管理。上述制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。

2020年，市衛(wèi)生健康委本年總收入6516.06萬元，其中財政撥入5576.89萬元，往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費157.44萬元。

2020年經(jīng)費支出6516.06萬元。其中：支出決算為1934.74萬元，結(jié)余4581.32萬。結(jié)余原因主要是“隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺”和“隨州市120急救（應(yīng)急指揮）中心”兩個項目建設(shè)資金結(jié)余：一是區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺結(jié)余3223.6萬元；二是120急救指揮中心結(jié)余1194.8萬元。問題產(chǎn)生及整改措施在績效自評中已作出說明。

（一）部門支出預(yù)算總體使用績效

部門支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。在新冠肺炎重大疫情時期，確保各項工作順利進行，全面完成了疫情防控和上級下達的其他各項目標責(zé)任指標，無越級上訪事件發(fā)生，無責(zé)任安全事故發(fā)生。2020年，市衛(wèi)健委結(jié)合資金預(yù)算執(zhí)行和年度績效完成情況，綜合自評分為96.83分。（詳細自評附下《2020年度隨州市衛(wèi)生健康委部門整體績效自評表》）

預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。一是財政預(yù)算執(zhí)行情況。2020年度，市衛(wèi)健委財政預(yù)算收入1345.89萬元，其中基本支出收入850.05萬元，項目支出收入495.84萬元；本年預(yù)算支出1132.42萬元，其中基本支出842.37萬元，項目支出290.05萬元，預(yù)算執(zhí)行率84.14%。二是新增資金情況。突如其來的新冠肺炎疫情，充分暴露出我市公共衛(wèi)生的短板問題，為此我市積極向中央爭取到兩個抗疫特別國債項目建設(shè)資金4231萬元，分別為隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺項目3231萬元和隨州市急救中心（暨120指揮調(diào)度中心）項目1000萬元。截至2020年底，兩個項目正在辦理前期手續(xù)工作，分別達到通過立項、可行性研究報告評審和完成立項、規(guī)劃紅線圖批復(fù)階段，兩項目資金已完成支付進度13.67萬元。該資金作為專項基金是以項目進度促進資金支付進度，因中央和省級未要求該資金本年內(nèi)必須支付完畢，故未將該資金列入整體績效目標內(nèi)。

改進措施和應(yīng)用。加強財務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財務(wù)管理制度，增強可執(zhí)行性；強化部門預(yù)算編制的準確性和預(yù)算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應(yīng)用績效評價結(jié)果運用，有效指導(dǎo)和提升部門預(yù)算績效管理服務(wù)效能。

（二）項目支出預(yù)算總體使用績效

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于新冠肺炎疫情期間計生事業(yè)費和衛(wèi)生業(yè)務(wù)類支出項目。2020年項目支出共計290.05萬元，其中計生事業(yè)費166萬元，其他衛(wèi)生事業(yè)費123.95萬元。項目支出預(yù)算績效自評分為98.28分。

1、項目資金安排及支出情況

一是計劃生育事業(yè)費（常年性項目）。2020年度計生事業(yè)費預(yù)算情況：預(yù)算專項資金166萬元，來源主要是當(dāng)年財政預(yù)算撥款140萬元，中央和省級轉(zhuǎn)移支付26萬元。項目實施內(nèi)容為計劃生育事業(yè)的利益導(dǎo)向、公共服務(wù)、能力建設(shè)和管理運行的經(jīng)費。通過抓項目實施推進計生事業(yè)目標實現(xiàn)。2020年度計生事業(yè)費資金使用情況。項目支出總額166萬元，項目資金執(zhí)行率為100%。本績效評價經(jīng)財政局委托第三方項目績效評價等級為做優(yōu)，評價分100分。詳細績效自評見附表。

二是衛(wèi)生業(yè)務(wù)類支出項目是常年性項目。該項目包含五個項目內(nèi)容：①本級預(yù)算安排資金50萬元（分別為職業(yè)安全健康監(jiān)督管理10萬元、全科醫(yī)生和神農(nóng)名醫(yī)造就工程15萬元、干部保健費20萬元、老齡工作經(jīng)費5萬元），其中預(yù)算執(zhí)行情況為職業(yè)安全健康監(jiān)督管理10萬元、全科醫(yī)生和神農(nóng)名醫(yī)造就工程7.55萬元、干部保健費20萬元、老齡工作經(jīng)費2.43萬元，預(yù)算執(zhí)行率79.96%。②衛(wèi)生考務(wù)（含鑒定和黨建、紀檢、文明單位、綜治和檔案等工作）項目，預(yù)算安排為納入預(yù)算管理的非稅收入，但因當(dāng)年衛(wèi)生技術(shù)考務(wù)費統(tǒng)一在網(wǎng)上向省繳費，再由省統(tǒng)籌各地報名人數(shù)向各地市州進行劃撥，列其他支出指標；當(dāng)年衛(wèi)生考務(wù)費預(yù)算為59萬元，省實際下?lián)苜Y金45.19萬元，實際支出37.01萬元，預(yù)算執(zhí)行率81.9%；預(yù)算不精準原因是每年報名參加衛(wèi)生技術(shù)考試人數(shù)是動態(tài)調(diào)整的。經(jīng)對衛(wèi)生業(yè)務(wù)類支出項目自評，自評分為98.28分，詳細績效自評見附表。

實際使用情況說明：1.預(yù)算存在偏差情況：當(dāng)年預(yù)算衛(wèi)技人員考試考務(wù)費54萬元，當(dāng)年實際收到省劃撥45.19萬元，偏差較大；原因是考務(wù)費是根據(jù)當(dāng)年參加衛(wèi)技人員報名人數(shù)而定，每年報名人員變動較大，而年初預(yù)算時，是根據(jù)既往三年人數(shù)平均測定。2.預(yù)算執(zhí)行偏差情況：主要是當(dāng)年全科醫(yī)生和神農(nóng)名醫(yī)造就工程經(jīng)費、老齡工作經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行不到位，原因是受疫情影響，為貫徹落實杜絕大量人員聚集的抗疫措施，而減少了相關(guān)活動的組織，導(dǎo)致經(jīng)費支出減少。

2、改進措施及結(jié)果應(yīng)用

改進措施：在項目績效目標申報要進一步完善，力求全面、科學(xué)、精準、規(guī)范。

結(jié)果應(yīng)用：進一步強化項目預(yù)算管理，提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細化程度，合理編制預(yù)算績效目標，績效指標上做到盡量清晰、細化、可衡量；制訂項目支出管理制度，明確職責(zé)和管理內(nèi)容，加強監(jiān)管。??

3、項目資金管理情況分析及績效自評情況。為了確保項目資金投入的準確性，省、市先后出臺《省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)省人口計生委等部門關(guān)于落實企業(yè)退休職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》（鄂政辦發(fā)[2007]116號）、衛(wèi)生部、人事部關(guān)于印發(fā)《預(yù)防醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護理、其他衛(wèi)生技術(shù)等專業(yè)技術(shù)資格考試暫行規(guī)定》及《實施辦法》（衛(wèi)人發(fā)[2001]164號）、醫(yī)師資格考試暫行辦法等等文件，我們嚴格按照以上文件精神進行了支出安排和核算，真正做到了立項有依據(jù)，支出有規(guī)范，事后有考核、監(jiān)督，項目完成良好，基本達到了預(yù)算效果。

（三）績效評價工作情況

根據(jù)《市財政局關(guān)于做好2020年度市級部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（隨財函〔2021〕189號）文件精神，我委成立了由副主任陳春華同志任組長，相關(guān)科室負責(zé)人為成員的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施。評價小組采取檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結(jié)論。

（四）部門整體支出績效情況

2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)市委、市政府的目標要求和省、市衛(wèi)健委工作要點的要求，認真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)。面對洶涌而來的新冠肺炎重大疫情，全面堅持黨中央和省委市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)，步調(diào)一致，眾志成城，全力以赴，頑強戰(zhàn)斗，有效抗擊疫情。在加強疫情防控常態(tài)化，深入推進健康隨州建設(shè)，增強基層醫(yī)療服務(wù)能力，全面促進人口均衡發(fā)展，提升衛(wèi)生健康治理能力和應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力建設(shè)等工作方面取得新的突破，在市委、市政府的年度考核中表現(xiàn)優(yōu)異，被評為目標責(zé)任優(yōu)勝單位、黨建優(yōu)勝單位、市級文明單位、社會治安綜合治理優(yōu)勝單位。

（五）存在的主要問題

受新冠疫情影響和疫情防控關(guān)于對人員聚集人數(shù)有關(guān)限制的要求，我委部分項目實施不到位，如：全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試和重陽節(jié)組織老齡人集體活動工作，導(dǎo)致項目費用存在節(jié)余問題，預(yù)算執(zhí)行力度有待提高。專項資金管理質(zhì)量、好操作的個性化指標需進一步加強。

（六）今后努力方向

一是明確績效長期目標與年度目標，建立完善績效指標體系，合理確定績效目標值。二是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結(jié)合起來。貫徹執(zhí)行“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效考核原則，反對鋪張浪費。三是將項目績效指標分解到相關(guān)科室，明確責(zé)權(quán)利，樹立“過緊日子”觀念。四是結(jié)合“經(jīng)濟管理年活動”的深入開展，加強績效評價結(jié)果的運用。五是推動業(yè)財融合，實行預(yù)算管理，業(yè)務(wù)科室參與預(yù)算編制工作，科學(xué)、準確編制下一年度項目預(yù)算，促使項目資金使用的嚴格按照計劃執(zhí)行，確保資金使用的績效性與預(yù)算計劃掛鉤，明確績效管理就是印證資金預(yù)算，強化資金使用最大化效益，嚴格資金使用的規(guī)范性管理。

八、其他情況說明

第三部分：2020年度部門決算公開表

一、2020年度本部門決算公開表

二、2020年度部門匯總決算公開表

第四部分：名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。