市林業部門2017年預算情況
　　單位基本情況
　　市林業局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執行中央和省、市有關森林資源保護、國土綠化的方針政策和法律法規，擬訂地方性林業法規和行政規章并監督實施；負責全市林業及其生態建設的監督管理；組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責林業自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任；監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用；承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任，承擔市森林防火指揮部的具體工作；承擔林業行政執法監管的責任；指導全市森林公安工作，指導全市林業重大違法案件的查處；組織指導林業有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業及其生態建設的經濟調節政策，組織指導林業及其生態建設的科技、教育、外事和引進、利用外資工作，指導全市林業隊伍的建設。
　　下設市森林公安局、林業技術推廣中心（林業調查規劃設計院）、森林病蟲害防治檢疫站、林木種苗管理站、隨城山森林公園管理處、國有大洪山林場、淅河林業管理站7個二級單位，監管隨州市興林林業開發有限公司。下設單位財務均獨立核算。
　　市直林業部門實有人數240人，在職134人，行政編制25人，行政工人2人，事業編制37人，事業在職編外73人，以錢養事2人，自聘2人，離休1人，退休105人。
　　局機關內設辦公室（政策法規科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動植物保護科、計劃與資金管理科、林業產業科6個職能科室，現有工作人員14人，其中干部12人、職工2人。離退休9人。
　　二、2017年工作重點               
　　2017年，全市林業工作奮斗目標：完成綠滿任務22.4萬畝；新建和改造木本油料基地10萬畝；創建省級森林鄉鎮3個，創建省級綠色示范村100個；全市森林覆蓋率增長0.15%，活立木蓄積量增長3%；力爭實現林業總產值140億元；加強森林資源管理和森林防火工作。
　　三、收支預算安排情況              
　　（一）財務收支預算安排情況
　　1、林業部門  2017年預計收入總計1261.36萬元。其中財政撥款739.23萬元，上級轉移支付522.13萬元。上年結轉208萬元。本年支出總計1469.36萬元。按經濟分類為：工資福利性支出551.29萬元，對個人和家庭補助462.52萬元，商品和服務支出282.57萬元。按功能分類為：社會保障和就業支出69.84萬元，醫療衛生支出20.81萬元，林業事務支出1340.2萬元，住房保障支出38.51萬元。
　　2、林業局機關   2017年預計收入總計346.21萬元。其中財政撥款306.21萬元，上級轉移支付40萬元。上年結轉95.44萬元。本年支出總計441.65萬元。按經濟分類為：工資福利性支出208.85萬元，對個人和家庭補助78.82萬元，商品和服務支出153.98萬元。按功能分類為：社會保障和就業支出64.13萬元，醫療衛生支出9萬元，林業事務支出353.26萬元，住房保障支出15.26萬元。
　　(二）財政撥款收支預算安排情況
　　1、林業部門 2017年預算財政撥款739.23萬元。其中人員支出618.99萬元,日常公用支出79.24萬元，專項林業工作經費支出41萬元。
　　2、林業局機關  2017年預算財政撥款306.21萬元。其中人員支出258.5萬元,日常公用支出39.71萬元，專項林業工作經費支出8萬元。
　　（三）政府基金預算情況
　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　?。ㄋ模C關運行經費重要事項的說明
　　林業部門   2017年市林業部門行政費281.4萬元，其中：辦公費6.78萬元、印刷費0.89萬元、水費0.65萬元、電費5.48萬元、郵電費5.24萬元、取曖費1.04萬元、物業管理費1.44萬元、差旅費126.56萬元、因公出境費5.4萬元、維修費0.67萬元、會議費7.65萬元、培訓費3.66萬元、公務接待費5.02萬元、工會經費15.53萬元、福利費19.42萬元、公務交通補貼34.23萬元、其他商品和服務支出18.14萬元。
　　林業局機關  2017年局機關行政運行費為100.19萬元，其中：辦公費3萬元、印刷費0.16萬元、郵電費2萬元、差旅費36.23萬元、會議費4.4萬元、福利費2.5萬元、日常維修費0.19萬元、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費1.61萬元、辦公用房取暖費0.27萬元、辦公用房物業管理費0.48萬元、公務用車運行維護費7.10萬元、公務接待費1.55萬元、工會經費2萬元、公務交通補貼23.32萬元、培訓費0.96萬元、因公出境費1.6萬元、差旅費36.23萬元、其他商品與服務費用12.82萬元。
　　局機關行政運行費較上年減少23.33萬元。主要原因為局機關2016年退休3人。
　　（五）政府采購情況
　　2016年局機關政府采購總額為11萬元，其中：空調及桌椅采購1.6萬元，辦公用品采購6.4萬元，公務車維修3萬元。2017年預算采購1347.1萬元，其中森林公業務技術用房及森林防火項目1305.5萬元。林業有害生物防治服務費用41.6萬元。
　　四、“三公”經費預算情況      
　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費預算情況
　　林業部門   “三公”經費預算46.52萬元，財政撥款20.39萬元。其中，公務接待費13.02萬元，因公出國9.9萬元，公務用車23.6萬元。
　　林業局機關  “三公”經費預算18.75萬元，財政撥款8.95萬元。其中：公務接待費5.55萬元，因公出國6.1萬元，公務用車7.1萬元。“三公”經費預算比上年增加6.35萬元，其中：因公出（國）境預算增加6.1萬元，公務接待增加4.18萬元，公務用車減少3.93萬元。
　?。ǘ?ldquo;三公”經費增減原因
　　2017年我局“三公”經費預算增加主要原因為：近年來，林業項目有所增加，涉及項目的培訓、申報、作業設計、上級檢查、驗收等過程所需費用增加，導致公務接待經費、公因出國費增加。公車改革后車輛減少，故公務用車費用減少。
　　林業部門未從一般公共預算安排三公經費19.03萬元。
　　林業局機關未從一般公共預算安排三公經費6.8萬元。