目錄
第一部分 隨州市人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
（一）內設機構
（二）人員情況
第二部分 隨州市人民政府辦公室2018年部門預算情況說明
 一、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
（三）財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）國有資本經(jīng)營預算情況
（六）機關運行經(jīng)費的說明
（七）政府采購情況
二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分  隨州市人民政府辦公室2017年部門預算表
第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

1.負責市政府會議的準備和組織協(xié)調工作，協(xié)助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.統(tǒng)籌安排市政府領導同志的公務活動。

3.協(xié)助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

4.研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

5.根據(jù)市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

6.督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

7.負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

8.組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協(xié)提案工作。

9.協(xié)助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問題。

10.圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

11.指導、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)信息公開和電子政務工作，及時做好信息收集、報送和反饋工作；負責做好全市政府信息系統(tǒng)和政府機關辦公自動化的建設和管理。

12.負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

13.負責辦公室機關和市政府辦公室歸口單位的管理工作。

14.負責編發(fā)《隨州政報》和有關內部刊物。

15.負責全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調工作，指導地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

16.負責起草《政府工作報告》和市政府主要領導同志講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調查研究，為市政府決策提供參謀服務。

17.為重點企業(yè)提供“直通車”服務。

18.辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）內設機構

隨州市人民政府辦公室設19個內設機構：市政府應急管理辦公室、市政府總值班室、政府督查室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、金融一科、金融二科、金融三科、機要文書科、綜合科、信息科、政工人事科、電子政務科。

（二）人員情況

隨州市政府辦現(xiàn)有行政編制46，工勤編制13。實有在職人員55人，其中：行政在職45人，工人2人，聘用人員8人。 退休人員8人。

 

第二部分 隨州市人民政府辦公室2018年部門預算情況說明

  一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年收入預算總額為1165.77萬元，其中：一般預算撥款1062.9萬元，其他結轉102.87萬元。較上年預算安排減少320.14萬元,減少22%。減少的主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算，于年中追加預算；二是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費減少；三是2018年項目經(jīng)費壓減。

（二）支出預算情況

2018年支出預算總額為1165.77萬元，較上年預算安排減少320.14萬元，減少22%。其中：一般公共服務支出973.98萬元，較上年預算安排減少383.38萬元，減少28%，減少的主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算，于年中追加預算。二是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費減少。三是項目經(jīng)費今年壓減；社會保障和就業(yè)支出83.86萬元，較上年預算安排增加33.49萬元，增長66%，增加的主要原因是因為全市機關事業(yè)單位進行了養(yǎng)老保險改革，2018年增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出41.42萬元，較上年預算安排增加12.41萬元，增長43%，增加的主要原因是因為繳費基數(shù)有所調整；住房保障支出66.51萬元，較上年預算安排增加17,.34萬元，增長35%，增加的主要原因是因為人員增加，工資基數(shù)較上年調整。

（三）財政撥款支出情況

2018年財政撥款支出預算總額為1062.9萬元，其中基本支出775.9萬元，項目支出287萬元。財政撥款預算安排支出較上年減少228.8萬元,減少18%。減少的主要原因：一是2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算，于年中追加預算；二是退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌，人員經(jīng)費減少；三是2018年項目經(jīng)費壓減。

基本支出775.9萬元：（1）人員經(jīng)費支出577.02萬元，較上年減少49.12萬元，減少8%。其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費385.23萬元，較上年減少112.36萬元，減少23%，減少的主要原因是因為2018年在職人員獎勵工資未納入年初預算，于年中追加預算；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.86萬元，較上年增加33.49萬元，增長66%，增長的主要原因是因為全市機關事業(yè)單位進行了養(yǎng)老保險改革，2018年增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；行政單位醫(yī)療經(jīng)費41.42萬元，較上年增加12.41萬元，增長43%，增長的主要原因是因為繳費基數(shù)有所調整；住房公積金55.05萬元，較上年增加14.36萬元，增長35%，較增長的主要原因是因為人員增加，工資基數(shù)較上年調整；提租補貼11.46萬元，較上年增加2.98萬元，增長35%，增長原因主要是因為人員增加，工資基數(shù)較上年調整；（2）日常公用經(jīng)費支出198.88萬元，較上年減少45.68萬元，減少19%，減少的主要原因是因為日常公用經(jīng)費支出壓縮。

（四）政府性基金情況

2018年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況
         2018年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

（六）機關運行經(jīng)費的說明

2018年預算支出安排機關運行經(jīng)費301.75萬元，其中：辦公費12.20萬元、印刷費45.72萬元、水費0.53萬元、電費4.30萬元、郵電費2.56萬元、取暖費0.82萬元、物業(yè)管理費1.44萬元、 差旅費68.48萬元、因公出國（境）費用10萬元、維修（護）費12.02萬元、會議費10.19萬元、培訓費3.88萬元、公務接待費5.91萬元、工會經(jīng)費15.11萬元、福利費8.88萬元、公務用車運行維護費41.85萬元、公務交通補貼48.38萬元、其他商品服務支出9.48萬元。

2018年預算支出安排機關運行經(jīng)費較上年減少16.89萬元,減少5%。主要原因是進一步壓縮基本費用支出，其中差旅費較上年減少55.77萬元，減少45%；印刷費根據(jù)實際工作需要增加預算，較上年增加45萬元。

（七）政府采購情況

  2018年無財政撥款的新增政府采購預算安排。

二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
         2018年市政府辦公室“三公”經(jīng)費年初預算安排63.76萬元，較上年增加11.35萬元，增長22%，增長原因主要是因為2017年預算因公出（境）費和公務接待費用偏低，低于公務需要，2018年根據(jù)工作需要和實際情況進行了調整。其中：

因公出（境）費10萬元，比上年增加5.20萬元, 增長108%，增長的主要原因是2018市政府領導因公出國（境）人次增加。

公務接待費11.91萬元，比上年增加6.15萬元，增長106%，增長的主要原因是2018年省政府加大督查力度按月督查，根據(jù)實際工作需要增加了接待費用。

公務用車運行維護費41.85萬元，與上年持平，因單位車輛無增減，運行維護費無增減。

無公務用車購置費預算。 

 

第三部分  隨州市人民政府辦公室2017年部門預算表

    

 第四部分 名詞解釋

　　對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

　　財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。
  （一）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。
（三）行政運行（2010301項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（五）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（六）歸口管理的行政單位離退休（2080505項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本養(yǎng)老保險繳費支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：

反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
  （七）行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
  （八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
  （九）住房公積金（2210201項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  （十）提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
  （十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費 、交通費、會議費、差旅費等）。
  （十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  （十三）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
  （十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。