目　錄
　　一、隨州市政府國資委概況
　　（一）主要職責
　　（二）內設機構
　　（三）人員編制和領導職數
　　二、2018年部門預算情況
　　（一）財政撥款收支預算安排情況
　　（二）財政撥款支出情況
　　（三）政府性基金情況
　　（四）國有資本經營預算情況
　　 (五）國有資產占用情況說明
　　（六）機關運行經費說明
　　（七）政府采購情況
　　三、“三公”經費財政撥款預算情況

    四、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
　　五、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　（二）支出科目
　　【預算說明】
　　一、隨州市政府國資委概況
　　根據《湖北省國有資產監督管理條例》和《省編委關于單獨設立隨州市人民政府國有資產監督管理委員會的批復》（鄂編文〔2013〕7號）及《省編辦關于明 確市、州國有資產監督管理委員會機構性質的通知》（鄂編辦文〔2012〕5號）精神，設立隨州市人民政府國有資產監督管理委員會，為市人民政府直屬特設機構。
　　（一）主要職責
　　1、根據市政府授權，依照《公司法》、《企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律法規履行出資人職責，監管市級國有資產，加強國有資產的管理工作。
　　2、承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通 過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。
　　3、負責中央企業、省屬國有企業以及全國500強企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。
　　4、指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整，承擔市屬改制企業和所監管企業維護穩定及信訪工作。
　　5、按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。
　　6、按照有關規定，代表市政府依法向重點國有企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作；依法向國有控股企業、國有參股企業派出董事及監事，并負責日常管理工作。
　　7、負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算草案報市財政局匯總，并負責執行。
　　8、按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪維穩方針政策及有關法律法規、標準等工作。
　　9、負責企業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。
　　10、為重點企業提供“直通車”服務。
　　11、承辦上級交辦的其他事項。
　　（二）內設機構
　　根據上述職責，市政府國資委設4個內設機構：
　　1、辦公室。
　　2、改革與發展科。
　　3、產權管理科。
　　4、監管與考核科（監事會辦公室）。
　　（三）人員編制和領導職數
　　市政府國資委機關行政編制9個。其中主任1個，副主任1個，國有企業監事會主席兼工會主席1個；正科級領導職數4個。另核定“以錢養事”工勤編制1個。
　　二、2018年部門預算情況
　　（一）財政撥款收支預算安排情況
　　依據《隨州市財政局關于下達2018年市直部門預算的通知》，2018年隨州市國資委預算指標如下：
　　2018年收入預算總額為247.02萬元，較上年預算安排增加10.64萬元，增幅5%，主要原因是：本年度增加項目經費。其中，財政經費撥款197.02萬元，與上年預算安排基本持平，其他收入50萬元，較上年預算安排增加50萬元，增幅100%，主要是用于國有資產監管專項工作經費。支出預算總額為247.02萬元，較上年預算安排增加10.4萬元，增幅5%。其中，社會保障和就業支出23.42萬元，較上年預算安排減少1.33萬元，減幅5%，醫療衛生支出11.52萬元，較上年預算安排增加4.30萬元，增幅60%，主要原因是提高繳費基數。住房保障支出18.32萬元，與上年度基本持平。資源勘探電力信息等事務支出193.76萬元，較上年減少28.18萬元，減幅13%。
　　（二）財政撥款支出情況
　　市政府國資委2018年財政撥款預算支出為247.02萬元，較上年預算增加34.08萬元，增幅16%，主要原因是：本年度增加項目經費。其中，工資福利性支出150.60萬元，對個人和家庭的補助支出6.38萬元，商品和服務支出90.04萬元。
　　按照財政局制定的《2017年政府收支分類科目》劃分，分別為：
　　1、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：23.42萬元，用于委本級單位行政人員基本養老保險及職業年金經費支出，占經費撥款的12%。較上年預算安排減少1.33萬元，減幅5%，主要是人員養老金基數有調整。
　　2、行政單位醫療（2101101）：11.52萬元，用于委本級醫療費支出，占經費撥款的6%。較上年預算安排增加4.3萬元，增幅60%，增加的主要原因是繳費基數有調整。
　　3、行政運行（國有資產監管）（2150701）：133.76萬元，用于委本級在職人員公用經費及人員經費支出，占經費撥款的68%。
　　4、住房公積金(2210201)：15.16萬元，用于委本級在職人員住房公積金支出，占經費撥款的8%。與上年基本持平。
　　5、提租補貼（2210202）：3.16萬元，用于委本級在職人員住房補貼支出，占經費撥的2%。與上年基本持平。
　　6、本年度項目支出60萬元，較上年預算安排增加60萬元，增幅100%，其中經費撥款補助支出10萬元，其他收入支出50萬元，用于委本級國資監管專項經費支出。　
　　（三）政府性基金情況
　　本年度無政府性基金的支出。
　　（四）國有資本經營預算情況
　　本年度國有資本經營預算支出總額50萬元，較上年預算安排增加50萬元，主要用于國資監管專項費用支出。
　　（五）國有資產占有情況說明
　　  委共有公務車輛1臺，屬應急公務用車。本年度不增加購置車輛預算。
　　（六）機關運行經費說明
　　本年度機關運行經費預算支出30.04萬元，較上年預算安排減少12.28萬元，減幅29%，原因是，按標準計提數有所減少，其中：辦公費0.31萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.2萬元、差旅費1萬元、會議費0.9萬元、福利費2.47萬元、因公出國（境）費用5萬元、公務接待費1.11萬元、工會經費1.98萬元、日常維修費0.1萬元、辦公用房水電費0.6萬元、辦公用房物業管理費0.27萬元、公務用車運行維護費3.16萬元、公務交通補貼12.04萬元。
　　（七）政府采購情況
　　本年度政府采購總額預算61.8萬元，較上年預算安排增加58.8萬元，增幅196%，增加原因是辦公設備購置、委托業務費、信息網絡及轉件購置更新。其中，政府采購貨物預算支出2.3萬元。主要是辦公使用的通用設備，本年度增加政務購買服務預算支出59.5萬元。
　　三、“三公”經費財政撥款預算情況
　　2018年安排“三公”經費預算總計9.27萬元，較上年預算安排增加1.7萬元，增幅22%，其中財政撥款9.27萬元，包括：因公出國（境）費5萬元；本年預算增加2萬元，增幅66%，占“三公”經費54%，主要原因是：為加大招商引資力度，考察投資項目。公務接待費1.11萬元；本年度公務接待費預算增加0.12萬元，增幅12%，占“三公”經費12%，主要原因是經費計提增加，公務用車運行維護費3.16萬元，公務用車購置費0萬元。本年度公車核編應急公務車1臺，運行維護費預算比上年度下降0.42萬元，增幅-12%，主要原因是：節約經費開支。

      四、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    本年度無重點項目。
　　五、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
　　（二）支出科目
　　  1.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　  2.行政單位醫療（2100501）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）公費醫療支出。
　　  3.行政運行（2150701）：反映國有資產監督管理委員會行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　附件 ：
　　1、市政府國資委2018年收支預算總表
　　2、市政府國資委2018年收入預算總表
　　3、市政府國資委2018年支出預算總表
　　4、市政府國資委2018年財政撥款收支預算總表
　　5、市政府國資委2018年一般公共預算支出表
　　6、市政府國資委2018年一般公共預算基本支出表
　　7、市政府國資委2018年般公共預算基本支出表經濟分類表
　　8、市政府國資委2018年三公經費預算表
　　9、市政府國資委2018年政府性基金預算表
　　                               隨州市國資委
　　　　                                  2018年1月29