目錄

第一部分  隨州市國土資源局（概況）
    一、部門主要職責(zé)
    二、部門基本情況
第二部分隨州市國土資源局2018年部門預(yù)算情況說明
    一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分隨州市國土資源局2018年部門預(yù)算表
    一、收支預(yù)算總表（匯總）
    二、部門收入總表（匯總）
    三、支出預(yù)算總表（匯總）
    四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（匯總）
    五、一般公共預(yù)算支出表（匯總）
    六、一般公共預(yù)算基本支出表（匯總）
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（匯總）
    八、政府性基金預(yù)算表（匯總）
    九、收支預(yù)算總表（本級）
    十、部門收入總表（本級）
    十一、支出預(yù)算總表（本級）
    十二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（本級）
    十三、一般公共預(yù)算支出表（本級）
    十四、一般公共預(yù)算基本支出表（本級）
    十五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（本級）
    十六、政府性基金預(yù)算表（本級）
第四部分隨州市國土資源局2018年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分  隨州市國土資源局概況

一、部門主要職責(zé)
    1、擬定有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源管理的地方性規(guī)章、政策，并組織實(shí)施；組織落實(shí)土地資源、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和辦法。
    2、組織編制和實(shí)施全市國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃；編制實(shí)施土地利用年度計(jì)劃；參與核定城市總體規(guī)劃；審核、指導(dǎo)區(qū)（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）土地利用總體規(guī)劃；組織全市礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價(jià)，編制礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用規(guī)劃、地質(zhì)勘查、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃。
    3、監(jiān)督檢查區(qū)、市國土資源主管部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦或參與調(diào)處跨區(qū)、市及有重大影響的權(quán)屬糾紛，查處重大違法案件；負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議。
    4、擬定并組織實(shí)施耕地保護(hù)和土地開發(fā)政策；實(shí)施土地用途管制；指導(dǎo)實(shí)施未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾工作。
    5、制訂地籍管理辦法；組織全市土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)土地確權(quán)和土地定級估價(jià)、登記發(fā)證工作。
    6、擬定并組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價(jià)入股、政府收購及交易管理辦法；依法管理和監(jiān)督土地資產(chǎn)、土地市場。
    7、組織全市基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)的評測；審核評估機(jī)構(gòu)從事土地評估的資格；確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格；審核確認(rèn)市屬企業(yè)改制土地資產(chǎn)處置方案。
    8、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)（含城區(qū)四個(gè)辦事處不在規(guī)劃區(qū)范圍的）國土資源直接管理；承擔(dān)報(bào)市政府、省政府和國務(wù)院審批的各類用地的審查、報(bào)批工作。
    9、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源的規(guī)劃、管理、開發(fā)和保護(hù)；依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)儲量登記、管理工作；參與審批開辦礦山企業(yè)的立項(xiàng)報(bào)告，按政策規(guī)定征收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)；審批評估機(jī)構(gòu)資質(zhì)，確認(rèn)礦產(chǎn)資源儲備和探礦權(quán)、采礦權(quán)評估成果。
    10、組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價(jià)工作；監(jiān)測、監(jiān)督防治地下水的過量開采與污染，保護(hù)地質(zhì)環(huán)境，參與地質(zhì)災(zāi)害的救治工作。
    11、負(fù)責(zé)市級土地、房屋、草地、林地等不動(dòng)產(chǎn)登記的監(jiān)督管理，指導(dǎo)縣、市不動(dòng)產(chǎn)登記管理工作；推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)，實(shí)現(xiàn)登記信息互聯(lián)共享；會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處重大不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬爭議。
    12、會(huì)同有關(guān)部門安排和監(jiān)督使用市級耕地開墾專項(xiàng)資金。
    13、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
    本系統(tǒng)2018年納入部門預(yù)算管理的單位有九個(gè)，分別是隨州市國土資源局、隨州市國土整治局、隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)，隨州市國土資源局城區(qū)分局、隨州市國土資源局高新區(qū)分局、隨州市土地收購儲備中心、隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心、隨州市不動(dòng)產(chǎn)局、隨州市國土資源局信息管理中心。
    隨州市國土資源局2018年度系統(tǒng)匯總實(shí)有人數(shù)226人，其中在職人員191人，退休人員35人。
    隨州市國土資源局2018年度本級行政編制22人，工勤編制2人。一般管理部門類3檔。目前行政在職人員21人，工勤在職人員1人，以錢養(yǎng)事1人，退休人員11人。

第二部分  隨州市國土資源局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
    隨州市國土資源局2018年度系統(tǒng)匯總收入預(yù)算合計(jì)5917.98萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）2709.18萬元，政府性基金財(cái)政撥款1362.56萬元，其他收入1574.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)272.04萬元。比上年度預(yù)算收入總額8841.82萬元減少2923.84萬元，減少比例33.07%。主要原因是減少了耕地占補(bǔ)平衡、集體土地確權(quán)登記、土地開發(fā)復(fù)墾等項(xiàng)目收入。
    隨州市國土資源局本級2018年度收入預(yù)算合計(jì)1253.88萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）507.15萬元，政府性基金收入746.73萬元。比上年度預(yù)算收入總額1479.14減少225.26萬元，減少比例15.23% 。主要原因是減少了規(guī)劃修編、集體土地確權(quán)等項(xiàng)目收入。
（二）支出預(yù)算情況
    隨州市國土資源局2018年度系統(tǒng)匯總支出預(yù)算合計(jì)5917.98萬元。其中基本支出2344.4萬元，項(xiàng)目支出3573.58萬元。比上年度預(yù)算支出總額8841.82萬元減少2923.84萬元，減少比例33.07%。主要原因是減少了耕地占補(bǔ)平衡、集體土地確權(quán)登記、土地開發(fā)復(fù)墾等項(xiàng)目支出。
    隨州市國土資源局本級2018年度支出預(yù)算合計(jì)1253.88萬元，其中基本支出353.05萬元，項(xiàng)目支出900.83萬元。比上年度預(yù)算支出總額1479.14減少225.26萬元，減少比例15.23% 。主要原因是減少了規(guī)劃修編、集體土地確權(quán)等項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政撥款支出情況
    隨州市國土資源局2018年度系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算合計(jì)4071.74萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2709.18萬元，政府性基金支出1362.56萬元。比上年度財(cái)政撥款預(yù)算支出總額4442.46萬元減少370.72萬元，減少比例8.34%。主要原因是根據(jù)財(cái)政局預(yù)算編報(bào)要求五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資、退休人員工資未納入預(yù)算。
　　隨州市國土資源局本級2018年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算合計(jì)1253.88萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出507.15萬元，政府性基金支出746.73萬元。比上年度預(yù)算安排總額1479.14萬元減少99.74萬元，減少比例15.23%。主要原因是根據(jù)財(cái)政局預(yù)算編報(bào)要求五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資、退休人員工資未納入預(yù)算。
（四）政府性基金情況
    隨州市國土資源局2018年度系統(tǒng)匯總政府性基金預(yù)算合計(jì)1362.56萬元，比上年度預(yù)算安排總額2297.53萬元，減少934.97萬元，減少比例40.69% 。主要原因是減少了耕地占補(bǔ)平衡、集體土地確權(quán)登記、土地開發(fā)復(fù)墾等項(xiàng)目預(yù)算支出，相應(yīng)政府基金收入減少。
　　隨州市國土資源局本級2018年度政府性基金預(yù)算合計(jì)746.73萬元，比上年度預(yù)算總額安排868.72萬元減少121.99萬元，減少比例14.04%。主要原因是減少了規(guī)劃修編、集體土地確權(quán)等項(xiàng)目收入。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
    隨州市國土資源局系統(tǒng)2018年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
    隨州市國土資源局2018年度系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排：辦公及印刷費(fèi)45.04萬元，比去年65.43萬元減少20.9萬元，減少比例31.16%；郵電費(fèi)17.69萬元，比去年22.1萬元減少44.1萬元，減少比例19.69%；差旅費(fèi)50.62萬元，比去年190.82萬元減少140.2萬元，減少比例73.47%；會(huì)議費(fèi)6.95萬元，比去年10.05萬元減少3.1萬元，減少比例30.85%；福利費(fèi)27.11萬元，比去年22.12萬元增加了4.99萬元，增加比例22.56%；維修（護(hù)）費(fèi)5.94萬元，比去年4.63萬元增加了1.31萬元，增加比例28.29%；水費(fèi)電費(fèi)3.99萬元，比去年21.8萬元減少7.81萬元，減少比例35.83%；物業(yè)管理費(fèi)12.45萬元，比去年4.98萬元增加7.47萬元，增加比例150%；培訓(xùn)費(fèi)6.32萬元，比去年8.97萬元減少2.65萬元，減少比例29.54%，其他支出51.7萬元，比去年40.71萬元增加了10.99萬元，增加比例26.99%。費(fèi)用合計(jì)227.81萬元，比去年391.61萬元減少163.8萬元，減少比例41.83%，主要原因是壓縮了辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用的開支。
    隨州市國土資源局本級2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排：辦公及印刷費(fèi)2.04萬元，比去年2.04萬元無變動(dòng)；郵電費(fèi)3萬元，比去年3.16萬元減少0.16萬元，減少比例5.06%； 差旅費(fèi)12.97萬元，比去年64.17萬元減少51.2萬元，減少比例79.79%；會(huì)議費(fèi)2.45萬元，比去年2.4萬元增加0.05萬元，增加比例2.08%；福利費(fèi)3.7萬元，比去年3.7萬元無變動(dòng)；維修（護(hù)）費(fèi)0.29萬元，比去年0.28萬元增加0.01萬元，增加比例3.57%；水費(fèi)電費(fèi)2.41萬元，比去年2.82萬元減少0.41萬元，減少比例14.54%；物業(yè)管理費(fèi)0.72萬元，比去年0.72萬元無變動(dòng)；培訓(xùn)費(fèi)1.44萬元，比去年1.44萬元無變動(dòng)；其他支出0.24萬元，比去年3.64萬元減少3.4萬元，減少比例93.41%。合計(jì)29.26萬元，比去年84.37萬元減少55.11萬元，減少比例65.32%，主要原因是壓縮了差旅費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用的開支。
（七）政府采購情況
    隨州市國土資源局2018年度系統(tǒng)匯總政府采購年初預(yù)算金額1185.71萬元，比去年1395.49萬元減少了209.78萬元，減少比例15.03%，主要原因是減少了耕地占補(bǔ)平衡、集體土地確權(quán)登記、土地開發(fā)復(fù)墾等項(xiàng)目預(yù)算。
    隨州市國土資源局本級2018年政府采購年初預(yù)算193次（個(gè)），金額617.06萬元：其中采購貨物類59個(gè)（臺），金額43.36萬元；服務(wù)類104次，金額60.7萬元；工程設(shè)計(jì)類30次，金額513萬元。比去年525.92萬元增加了91.14萬元，增加比例17.33%，主要原因是增加了全國第三次土地調(diào)查政府采購預(yù)算。

　　（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
    隨州市國土資源局（匯總）截至2017年12月31日，本部門共有車輛16車輛，一般公務(wù)用車12輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4車輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備無，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備無。
    隨州市國土資源局（本級）截至2017年12月31日，本部門共有車輛2車輛，均為一般公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備無，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備無。
二、2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　隨州市國土資源局2018年度系統(tǒng)匯總?cè)?jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)58.64萬元：其中因公出國（境）費(fèi)7.4萬元，比去年11.88萬元減少了4.48萬元，減少比例37.71%，減少原因是出國人數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)8.99萬元，比去年7.27萬元增加了1.72萬元，增加比例23.66%，增加原因是2018年度本系統(tǒng)新增加一個(gè)預(yù)算單位接待批次增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.25萬元，比去年20.69萬元增加了21.56萬元，增加比例51.03%，增加原因是2018年度本系統(tǒng)新增加一個(gè)預(yù)算單位車輛運(yùn)行維護(hù)次數(shù)增加；公務(wù)用車購置費(fèi)2018年度無預(yù)算安排。
　　隨州市國土資源局本級2018年度 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.74萬元，其中：因公出國（境）預(yù)算2.4萬元，比去年8.4萬元減少6萬元，減少比例71.43%，主要原因是出國人次減少；公務(wù)接待預(yù)算2.24萬元，比去年2.31萬元減少0.07萬元，減少比例3.03%，主要原因是根據(jù)當(dāng)年人員編制情況及標(biāo)準(zhǔn)測算的結(jié)果；公車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算7.1萬元，比去年10.1萬元減少3萬元，減少比例29.7%，主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)次數(shù)減少；公務(wù)用車購置費(fèi)2018年度無預(yù)算安排。

第三部分隨州市國土資源局2018年部門預(yù)算表

第四部分預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　績效目標(biāo)值情況說明：1、基本支出主要用于保障機(jī)關(guān)工作人員各項(xiàng)工資支出及國土資源管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。2、項(xiàng)目支出包括隨州市第三次土地調(diào)查、全市地質(zhì)災(zāi)害防治、隨州市曾都隨縣廣水地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查、土地利用總體規(guī)劃、隨州市本級2018年國有建設(shè)用地計(jì)劃編制、2017年公示地價(jià)體系建設(shè)、國土資源執(zhí)法巡查快速反應(yīng)體系指揮中心建設(shè)、信息化建設(shè)等國土資源業(yè)務(wù)管理支出，主要用于保障全市各項(xiàng)國土業(yè)務(wù)的更好開展。3、2018年我局進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)自然資源工作的發(fā)展。

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　隨州市國土資源局2018年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

第五部分名詞解釋

一、收入科目。

    1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    4、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

    5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目。

    1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

    2、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    4、其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

    5、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    6、其他支出：不屬于以上類型的支出。

2018年2月2日